有关新安县财政决算报告 .doc

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1、有关新安县财政决算报告 在税收收入中主体税种完成万元，同口径相比增长，占税收收入的，其中：增值税完成万元，同口径相比增长； 营业税退税万元， 同口径相比下降；企业所得税完成万元， 同比增长；城市维护建设税完成万1 / 7元，同比增长；个人所得税完成万元，同比增长；其他税种完成万元，同比增长。在其他税种中除耕地占用税和烟叶税下降外，其他税种全部为增长，其中房产税完成万元， 同比增长；印花税完成万元，同比增长；城镇土地使用税完成万元，同比增长；土地增值税完成万元，同比增长；车船税完成万元，同比增长；契税完成万元，同比增长；耕地占用税完成万元，同比下降；烟叶税完成万元，同比下降。在支出预算执行过程中

2、，经县十四届人大常委会第七次会议批准，一般公共预算支出调整为万元，实际完成万元， 为预算的，同比增长，当年净结余万元。其中：一般公共服务支出万元，为预算的，同比增长；公共安全支出万元，为预算的，同比下降；教育支出万元，为预算的，同比增长；科学技术支出万元，为预算的，同比增长；文化体育与传媒支出万元， 为预算的， 同比增长， 主要是千唐志斋博物馆新馆建设资金万元；社会保障和就业支出万元，为预算的，同比下降；医疗卫生与计划生育支出万元，为预算的， 同比增长， 主要是新农合、城镇居民医疗保险、 基本公共卫生服务提高补助标准；节能环保支出万元，为预算的，同比增长，主要是大气、土壤污染防治，环境监测，洁

3、净型煤补贴投入加大；城乡社区支出万元，为预算的，同比增长， 主要是雨污水管网改造及涧河沿岸排污口治理工程等项目的资金投入加大；农林水支出万元，为预算的，同比下降；2 / 7交通运输支出万元，为预算的，同比下降；资源勘探电力信息等事务支出万元，为预算的，同比下降；商业服务业等事务支出万元，为预算的，同比下降；国土资源气象等事务支出万元，为预算的，同比下降；住房保障支出万元，为预算的，同比增长， 主要是上级补助棚户区改造资金支出；粮油物资储备等事务支出万元，为预算的，同比增长；债务还本、付息支出万元，为预算的，同比增长，主要是置换债券还本付息。（二）政府性基金预算年，在预算执行过程中， 经县十四届

4、人大常委会第七次会议批准，我县政府性基金预算收入调整为万元，支出调整为万元，实际收入完成万元，为预算的，同比增长。支出完成万元，为预算的，同比增长，净结余万元。主要支出项目安排情况如下： 社会保障和就业支出万元，同比增长。 城乡社区支出万元，同比增长。 资源勘探信息等支出万元，同比下降。 农林水事务支出万元，同比下降。 其他支出万元，同比下降。（三）国有资本经营预算年国有资本经营预算收入完成万元， 主要是股利、 股息收入万元。全部安排支出， 主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。3 / 7（四）社会保险基金预算年社会保险基金收入完成万元，其中：企业职工基本养老保险万元， 机关事业单位基本养老

5、保险万元，失业保险基金万元，城镇职工基本医疗保险万元，工伤保险万元， 生育保险万元； 社会保险基金支出万元，其中：企业职工基本养老保险支出万元，机关事业单位基本养老保险支出万元，失业保险基金支出万元，城镇职工基本医疗保险支出万元，工伤保险支出万元，生育保险支出万元。二、决算平衡情况（一）一般公共预算年一般公共预算收入万元， 上级补助收入万元， 上年结余万元，新增债券万元，调入资金和动用预算稳定调节基金万元，总计万元；一般预算支出万元， 上解支出万元， 本年超收部分万元全部进入补充预算稳定调节基金， 总计万元， 收支相抵，我县年一般公共预算年终结余万元。（二）政府性基金年政府性基金收入万元， 上

6、级补助收入万元， 上年结余万元，新增债券万元， 调入资金万元， 总计万元； 政府性基金支出万元，上解支出万元，调出资金万元，总计万元，收支相抵，我县年政府性基金年终结余万元。（三）国有资本经营预算年国有资本经营预算收入完成万元，全部安排支出。（四）社会保险基金预算年社会保险基金收入完成万元，上级补助收入万元，总计万4 / 7元，社会保险基金支出万元，社会保险基金收支已实现全省统筹。总体来看，财政收支实现了 “收支平衡、略有结余 ”的目标，圆满完成了年的财政预算收支任务。三、预算执行效果年，县财政及相关部门紧紧围绕县委中心工作， 继续贯彻实施积极的财政政策，主动适应新常态， 积极应对新挑战，统筹

7、推进稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险、转作风等各项工作，全县财政运行健康平稳， 收入增长稳中有进， 各项改革全面深化，依法理财成效显著。（一）努力培植财源，打造实力财政。一是 加强财源税源培植。全力支持重点项目建设，充分发挥财政资金的引导作用，带动产业转型，加快工业集群发展， 做大做强主导产业，积极培植新兴产业，大力发展特色产业，促进县域经济提质增效，带动财政增收；二是 积极争取上级支持。重点关注财税体制改革动向，认真研究改革对我县当前和未来的影响，主动作为，积极应对。围绕上级重大战略决策，加大解析研究力度，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、 重大项目和财政资金的支持； 三是强

8、化财政收入征管。加强部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制， 进一步增强工作合力。及时研判经济运行和税源变化情况， 加强主体税种、 重点税源监控， 切实抓好挖潜堵漏，确保税收应收尽收。（二）全面深化改革，打造发展财政。积极应对财税体制改革， 加强政府机构改革和职能转变中的资金和资产监管，精细计算改革成本，确保各项改革顺利推进。5 / 7一是 全面深化国库集中支付制度改革。进一步完善国库管理制度，加强国库现金管理， 盘活财政存量资金， 加快预算执行进度。在全县范围内全面推行网上支付制度改革，加强资金安全管理，保证资金安全高效运转。二是做好预决算信息公开。建立适应新形势、对接新常态的财政预算体系，

9、全县各预算单位的部门预算和 “三公 ”经费信息全面公开， 进一步细化公开内容， 扩大预算知情率，接受更广泛的群众监督。三是大力推进综合治税工作。全面推进全县综合治税工作， 探索开闸涉税信息分析比对应用， 深入查找税收征管中存在问题， 拓展涉税信息利用链条， 切实提高税收征管水平。四是持续推进预算绩效管理工作。进一步健全预算绩效管理制度， 建立县级专项资金绩效评价机制， 以资金使用绩效为导向推动专项资金清理整合， 逐步建立专项资金绩效评价结果与预算安排相结合的机制。（三）坚持依法理财，打造法治财政。一是 完善政府预算体系。按新预算法要求，明确一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算、社会

10、保险基金预算的收支范围，建立定位明晰、分工明确的政府预算体系； 二是深入开展财政投资评审。健全评审管理制度，按照客观、公正、审慎的原则，严格核减财政投资项目， 为财政投资把好关， 节约资金，发挥财政资金最大效益； 三是强力推进政府采购工作。认真贯彻政府采购法实施条例 ，既重审批程序，更重服务质量，推进政府购买服务。做到公正廉洁， 科学合理确定采购价格， 确保采购服务质量， 切实履行好政府采购监督职能； 四是加大财政监督检查力度。组织开展财政综合检查， 探索在全县行政事业单6 / 7位建立内部控制机制，进一步提升行政事业单位收支管理水平；五是 加强政府债务管理。出台了新安县政府性债务风险应急处置

11、预案（新政办号） ，逐步完善债务风险预警机制，切实防范和化解政府债务风险。（四）加大资金统筹，打造民生财政。进一步加大财政支持力度，全力保障民生社会事业发展，全县教育、社保、医疗卫生、节能环保、农林水利、公共安全、一般公共服务等民生支出达亿元，同比增长， 占全县一般公共预算支出的。一是 加大文化教育事业支持力度，加强对农村地区的文化和教育投入， 做好公共体育场馆等配套设施建设，全年教育支出万元，同比增长，占一般公共预算支出的；二是 推进社会保障和公共卫生体系建设，建立健全创业支持体系，加大医疗基础设施建设投入，继续改善医疗卫生条件； 三是 围绕精准扶贫， 积极推进农业 “三项补贴 ”改革，保障涉农资金及时、 足额、安全发放。扎实推进 “一事一议 ”财政奖补项目和美丽乡村项目建设； 四是提高资金拨付效率。简化专项资金审批程序，加快资金拨付进度，提高资金使用效率。主任、各位副主任、各位委员：年财政预算执行情况总体良好，但我们清醒地认识到， 由于当前经济形势和各种客观因素的影响，财政工作目前面临的形势严峻。下一步， 财政部门将积极应对面临的困难，认真学习、把握、运用好政策，采取各种有效举措，提升理财水平，壮大财政实力，规范财政管理，努力促进县域经济的健康发展。7 / 7第 7 页 共 7 页