实用企业自查报告合集九篇.doc

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1、实用企业自查报告合集九篇最新- - 【实用】企业自查报告合集九篇【实用】企业自查报告合集九篇? 随着社会一步步向前开展，我们使用报告的情况越来越多，写报告的时候要注意内容的完好。在写之前，可以先参考范文，以下是本人整理的企业自查报告10 篇，与。?企业自查报告 篇1 ? 一、专项活动组织与开展情况 ? 根据深圳证监局深证局发20_ 年 4 月 14 日制定了财务会计根底工作专项活动的工作方案为指导，本公司于 20_ 年 4 月 14 日至 20_ 年 5 月 18 日对公司财务会计根底建立情况进展了全面自查，发现了公司存在的问题，并对问题提出整改措施，同时设定了整改时间和整改责任人。? 二、自

2、查的内容与方法 ? 本次专项活动是根据深圳证券交易所创业版股票上市规那么、中华人民共和国会计法、企业会计准那么会计根底工作标准、会计电算化管理方法、 ? 会计档案管理方法、企业内部控制根本标准等相关规定，整个自查的内容主要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的标准、自制凭证的标准、会计【摘要】：p 】： 的标准、会计凭证的填制、会计业务的标准、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析p 、凭证的装订、账表的处理等。自查的方法包括实地检查和穿行测试相结合等方法。? 三、自查发现的问题 ? 通过对照深圳辖区上市公司财务会计根底工作调查问卷和深圳辖区上市公司财务会计根底工作存在的常

3、见问题经过全面自查，现将自查情况逐项列示如下：? 1、财务人员和机构设置根本情况 ? 1.1 主管会计工作负责人及会计机构负责人情况 ? 自查中发现公司总经理兼任主管会计工作负责人的工作，因总经理 负责整个公司的全面经营管理，时间精力有限，且受财务会计专业技能限制，公司拟变更主管会计工作负责人及会计机构负责人，变更后总经理不再兼任主管会计工作负责人，由原会计机构负责人变更为主管会计工作负责人，由财务部财务经理担任会计机构负责人。因财务部财务经理目前还在试用阶段，待试用期完毕后由财务部与人事行政部门进展综合考核符合任职条件后，由财务部提交申请，公司总经理批复报董事会审议通过。此事项在整改期完毕之

4、前 20_ 年 10 月 31 日变更完成。? 1.2 会计人员岗位设置情况 ? 自查中发现，公司财务部共计设置六名财务人员，设财务总监一名，财务经理一名，会计三名，出纳一名，所有财务人员均有会计从业资格证，并具备相应的必要的专业知识和专业技能。公司于 20_ 年 10 月制定会计人员的工作岗位定期轮换制度，未发现有不标准事项。? 1.3 会计人员专业培训情况 ? 自查中发现公司会计人员有定期和不定期参加新会计准那么、所得税汇算清缴、软件企业税收优惠政策、扶持企业优惠政策、研发费用加计扣除等外部和内部的相关专题的培训和讲座；20_ 年企业所得税汇算清缴培训，外培 3 小时， ? 税务会计梁秀妮

5、和财务总监黎燕红参加；20_ 年软件企业税收优惠政策培训，外培 2.5 小时，税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加；20_ 年企业所得税汇算清缴考前须知培训，外培 3 小时，总账会计黄杨梅参加；20_ 年深圳市扶持企 ? 业优惠政策讲座，外培 3 小时，总账会计黄杨梅和财务总监黎燕红参加；20_年研发费用加计扣除事项专项培训，外培 2.5 小时，税务会计梁秀妮参加；20_年 4 月公司全体财务人员黎燕红、梁秀妮、黄杨梅、朱丹平、徐卓峙、刘飞华参加财务会计根底工作标准企业内部培训，内培 4 小时；公司制定员工培训管理方法，财务部会计人员遵照执行，公司对会计人员年审费用予以报销。未发现有不标准事项。

6、? 2、会计核算根底工作标准性情况 ? 2.1 会计凭证编制及管理情况 ? 自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，采购订单，入库单，银行付款单，所附原始单据齐全。销售业务记账凭证后附发票和销售汇总表，公司非经营性资金往来事项记账凭证后附付款申请单和银行付款单，非经营性资金往来根本都是与全资子公司发生，全资子公司的资金账户和账务处理均由公司管理。记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳收款和付款凭证，复核人签名_。原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里，由会计专人保管。总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负

7、责人签字。无不标准事项。? 2.2 记账根底工作情况 ? 自查中发现，公司出纳付款或者收款后获得银行支付凭证或者收款凭证及时进展登记、销售收入是在每个月系统统计并确认后进展集中入账、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证【摘要】：p 】： 能清楚反映经济业务，除局部重分类调整分录外，会计师要求的审计调整均全部入账。未发现不标准事项。? 2.3 合并报表的编制及相关工作情况 ? 自查中发现由公司总账会计专人负责并用手工编制合并报表和附注，会计机构负责人审核。按月编制合并报表，并在每个月完毕后 8 个工作日内完成。不存在由年审会计师代为编制合并报表和附注的情况。对合并范围主体之间的往

8、来由总账会计每个月定期对账，并由会计机构负责人对对账结果签字确认。因公司存货较小，主要是低值易耗品，且库存量和价值量均较小，财务部门与仓储部门每半年定期对账一次，并形成有对账相关人员签名_的对账记录。未发现不标准事项。? 3、资金管理和控制情况 ? 3.1 管理制度和岗位设置情况 ? 自查发现公司已经制定货币资金管理相关制度，公司财务部是货币资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、财务经理复核、财务总监审核、总经理签批、出纳付款的程序进展。财务部负责资金管理业务，财务总监是资金管理负责人，负责确保资金平安有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行

9、开户申请、审核支付手续和方式等。资金管理负责人及出纳与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高管不构成亲属关系；资金的支付审批、复核与执行岗位别离，资金的保管、记录与盘点清查岗位别离，出纳没有兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。未发现不标准的事项。? 3.2 付款审批控制情况 ? 自查中发现资金支付尚未建立分级审批制度，执行中所有的资金支付均需要总经理、财务总监审批才能支付；付款申请单注明了款项用处，并附合同、发票、入库单或出库单、以及其他相关资料说明。公司对全资子公司借款，除履行一般付款申请程序外，还签订借款协议，公司暂未向其他非子公司借款。未发现不标准事项

10、。? 3.3 银行账户管理情况 ? 自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并由财务总监复核签名_并留底。单位付款根本使用银行支付，出纳根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。收款和付款记账凭证均有出纳人员签名_或者盖章。? 公司为加强对银行对账单的稽核和管理，根据企业内部控制指引有关资金的相关要求公司拟对“由出纳赴银行获取银行对账单”进展整改，改由其他财务人员赴银行获取对账单。? 3.4 现金和票据的管理情况 ? 自查中发现已经建立定期的现金盘点制度；制度规定公司的库存现金限额为 ? 5 万

11、元。日常使用的票据种类为支票，并设置票据登记薄，对票据购置、领用、注销进展记录，作废票据没有销毁，不存在加盖公司公章或财务专用章的空白票据。不存在现金坐支现象，出纳每日对现金进展盘点，总账会计不定期抽盘和每月末盘点，并出具盘点表。未发现不标准事项。? 3.5 财务印鉴保管情况 ? 自查中发现财务专用章由出纳保管，法定代表人私章由财务总监保管，发票专用章由税务会计保管。自查中发现使用财务印鉴未形成登记记录。? 公司拟增加使用印鉴登记薄台账加强印鉴管理。? 4、企业会计政策相关情况 ? 4.1 财务管理制度体系根本情况 ? 自查中发现，在公司财务管理制度下，公司建立了如下财务管理相关制度：费用报销

12、制度、点卡管理制度、会计根底工作标准、采购库存管理流程、研发支出核算管理规定、固定资产管理方法、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、募集资金管理方法、信息披露制度、现金盘点制度、预算管理制度等，最后一次修订时间在 20_ 年 6 月。未发现不标准事项。? 4.2 企业会计政策相关情况 ? 自查中发现公司会计政策按照企业会计准那么20_ 年第一次临时股东大会审批。下属子公司的会计政策由母公司统一制定，并要求合并范围内各主体均采用与母公司一致的会计政策和会计估计。未发现不标准事项。? 4.3 企业会计估计相关情况 ? 自查中发现公司财务管理制度中已经对会计估计的变更做出了相关规定

13、，会计估计变更事项需要履行公司董事会审批程序，财务管理制度规定需对公允价值变动收益进展检查，但未做出详细的流程和审批程序，公司目前不存在需要对公允价值变动收益进展检查的工程。财务管理制度规定需对预计负债进展检查，但未做出详细确实认流程和审批程序。? 为加强和完善对财务管理制度的建立，公司对预计负债确实认、审批等相关的流程和审批程序作为整改事项，在整改期限完毕之前20_ 年 10 月 31 日制定出相关制度。? 4.4 重大会计过失更正情况 ? 自查中发现公司制定年报信息披露重大过失责任追究制度，当财务报告存在重大会计过失更正事项时，公司审计部应搜集、汇总相关资料，调查责任原因，进展责任认定，并

14、拟定处分意见和整改措施。审计部形成书面材料详细说明会计过失的内容、会计过失的性质及产生原因、会计过失更正对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大过失责任认定的初步意见，之后提交董事会审计委员会审议，并抄报监事会。公司董事会对审计委员会的提议做出专门决议，独立董事发表独立意见；公司监事会实在履行监视职能，对董事会的决议提出专门意见并形成决议。公司最近三年未发生重大会计过失事项。未发现不标准事项。? 4.5 资产减值测试管理情况 ? 自查中发现公司财务管理制度对资产减值做了详细的检查要求，对应收款进展减值测试的方法是根据应收款客户合作现状、造成欠款原因、催

15、款情况以及欠款时间进展测试，测试的频率为每个年度，因公司存货较少，主要是低值易耗品，且库存量和价值量均较小、购置时间短，根本未做存货减值测试。未发现不标准事项。? 5、财务信息系统使用和控制情况 ? 5.1 财务信息系统根本情况 ? 自查中发现公司于 20_ 年 4 月制定财务信息系统管理制度，财务信息系统由计算机硬件设备、财务软件、数据保存及备份、操作规程和使用人员组成的一个综合会计信息系统，并由 IT 部门专设人员负责软硬件及数据维护。财务软 ? 件的效劳器端及客户端的计算机均采用的是 dows 平台操作系统，财务软件的操作是建立在 dows 平台之上，并且生成的相关财务报表均由 Offi

16、ce 软件支撑。未发现不标准事项。? 5.2 财务信息系统应用情况 ? 自查中发现当月会计凭证生成后，实行穿插审核，即制单人不能审核由自己所录入的会计凭证，需由不同的人员进展审核、记账。未发现不标准事项。? 5.3 财务信息系统访问权限的控制 ? 自查中发现财务人员根据职位类别及其他部门使用人，填写财务信息系统权限申请单，并经财务部门负责人审批后向 IT 系统申请对应的系统权限，除公司财务人员外，公司其他部门人员非经财务部门负责人审批答应不得使用财务软件。关联公司人员不得操作使用本公司的财务软件并进入查询本公司财务系统信息。未发现不标准事项。? 6、母公司对子公司财务管理和控制情况 ? 6.1

17、 全面预算管理的执行情况 ? 自查中发现母公司对子公司实行全面预算管理，原因是子公司为新设公司，公司的预算由运营中心负责编制，公司由总经理、运营中心、技术中心、研发中心、财务部组成预算管理委员会，但此小组不是正式机构，在制定预算或者修订预算时进展小组审核，公司运营中心负责参与预算的编制，详细编制程序为由运营中心产品部制定各产品经营预算，经与预算管理委员会讨论后交财务部汇总编制总体预算，审批程序为产品部经理提交、运营中心总监审核、研发中心总监确认、财务总监审核、总经理签批。在预算执行中涉及到调整预算的，需要同样的审批，审批流程与预算编制的审批流程一致。财务部负责对下属子公司预算完成情况进展考核。

18、未发现不标准事项。? 6.2 母公司对子公司的资金管理 ? 自查中发现公司目前有三家全资子公司，其中一家深圳网页游戏子公司有少量业务，其余两家为苏州子公司，还未正式运营，全部子公司的账务及资金账户均由母公司财务部兼职管理。子公司开立银行账户须经母公司审批，从管理制度上公司不允许下属子公司之间发生日常经营业务以外的资金往来，子公司日常经营业务范围内的支出，均需要母公司审批，子公司向外提供借款、向外担保、向银行或其他单位融资均需要母公司审批。未发现不标准事项。? 6.3 母公司对子公司财务人员的管理情况 ? 自查中发现子公司目前没有全职财务人员，财务人员全部由母公司财务部财务人员兼任，由母公司进展

19、统一管理。随着公司将来业务规模的扩大，公司会加强对子公司财务人员的配置，并实行有效监管，此事项作为公司的长效整改工程。? 四、整改期限和整改责任人 ? 本次整改的最后期限为 20_ 年 10 月 31 日，本次整改的责任人为公司总经理霞。企业自查报告 篇2 ? 我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：? 一、财务收支情况 ? 在财务工作过程中，本单位严格按照会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完好，根据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，根据

20、国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。? 二、单位内部控制制度建立和执行情况 ? 根据本单位工作实际，在建立并施行内部监视和控制制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地施行了内部监视和控制，保证了会计工作的真实性、完好性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监视和管理，杜绝了各种破绽的发生，到达了以下三点要求：? 1、明确了记账人员与审

21、批人员、经办人员的职责权限，使其互相别离、互相制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进展。? 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标准了各项资金的使用，进步了资金使用效益。? 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。? 三、固定资产管理和使用情况 ? 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进展采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进展记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;

22、另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。? 四、存在问题 ? 通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏，在施行内部监视制度和内部控制制度时，还未能完全到达会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析p 制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。企业自查报告 篇3 ? 一、重大投资工程情况 ? 1.20_-20_ 年重大工程投资情况，工程决策、施行程序是否标准; ? 2.已完工(完成投资)工程的效益情况，对达不到预期效益的，分析p 查找原因;在建工程进展情况

23、，投资中遇到的困难和问题，是否存在重大风险，是否制定风险防控措施; ? 3.工程建立工程落实责任制、招投标制、合同制、监理制等规定情况，是否存在超概算、超预算现象; ? 4.境外工程投资情况，存在的问题、原因及对策; ? 5.工程跟踪审计和后评价工作开展情况。? 二、投资方案执行情况 ? 1.近五年投资方案编制、执行情况，投资规模与方向，实际投资与方案的偏向及原因，是否严格控制方案外投资; ? 2.投资资金筹集、到位情况，投资对企业资金平安的影响，是否存在较大财务风险; ? 3.年度投资方案与战略规划、财务预算的衔接情况，围绕“转、调、创”，分析p 企业的投资方向、构造、领域; ? 4.战略性

24、新兴产业和现代效劳业投资情况，分析p 投资效果; ? 5.分析p 近五年投资对企业相关经济指标拉动影响，对加快企业主业开展、构造调整、增强创新才能、提升核心竞争力等方面的影响促进作用。? 三、投资管理制度及机制 ? 1.企业投资决策、施行、后评价、责任追究等内部管理制度建立、执行情况; ? 2.投资内部职责权限划分情况，投资管理机构运行是否科学有效，是否对权属企业投资施行有效管控; ? 3.是否严格执行山东省省管企业投资管理暂行方法等规定。企业自查报告 篇4 ? _ _ _ _建筑装饰有限责任公司 ? 为实在进步我公司的优质效劳工作程度，全面增强企业的核心竞争力，不断进步企业经济效益，将工作经

25、历进展有效延续和运用，现对我公司 20_ 年的工作情况进展自查，详细情况如下：? 一、组织健全，目的明确 ? 为保证我公司工作平安稳步有序开展，我公司成立了平安工作指导小组，负责平安工作的组织筹划并详细施行和监视落实。结合我公司的工作实际，形成可行性强的施工要点和工作细那么，明确了工作目的，抓住了工作重点，理顺了工作思路，确保了工作实效。? 二、制度完善，保障有力 ? 为使工作有序进展，我公司完善了多种工作机制。? 1、责任管理机制。将行风建立和优质效劳作为公司与各工程部签定的20_年管理责任书的重要考核指标，并对发生效劳事故，行风事件，均实行警告、教育并与奖金挂钩。? 2、完善行风工作考核机

26、制。坚持实行月季考核制度;不断完善监视机制，坚持聘请行风监视员，进一步完善行风监视员建档归档工作，确保有序、有效、便于工作开展。深化开展大客户走访和工作组互查互评，组织召开了行风工作经历交流会，汲取经历，形成互补。? 3、健全行风建立奖惩机制。? 1对优质效劳及行风建立工作实行年 ? 底评先选优制，对“标兵工程部”和“效劳之星”进展奖励。? 2对敬业爱岗先进典型进展褒奖。? 3将行风工作细化量化，责任落实到人;并与奖金挂勾，实行重奖重惩。以此进步重行风、抓行风、管行风的主观能动性。? 4建立问责制。严肃查处员工的违法违纪行为。? 5严格业务技能考核奖惩机制，对成绩优异的集体和个人给予重奖。?

27、4、完善监视机制。一是内部监视。我们采取的是每月有抽查，季度有检查，半年有初评，年终有总评;实行明查暗访制度和定期走访制度相结合。具统计，我公司全年共走访客户 15 次。组织检查 2 次。进展不同层次的暗访 6 次，使客户意见和建议得到真实、有效的反响。二是外部监视。1公开效劳承诺、效劳标准和效劳流程; ? 2坚持大客户走访制度。坚持客户满意度调查，发放问卷调查 100 多份，理解客户的期望和需求。? 3公司效劳热线、投诉举报热线，实行无周日工作制，确保咨询 24 小时开通。认真对待客户的投诉，利用客户投诉这面镜子，不断改良和完善效劳工作。? 三、注重宣传，营造气氛 ? 1、加大宣传工作力度，

28、鼓励员工向各类报纸、书刊、网站投递稿件，积极宣传我公司行风建立优质效劳成果，增强企业安康向上的社会形象，营造良好的言论气氛。? 2、充分利用电视广告，宣传单进展宣，推进工作良性开展。? 四、紧扣施工标准，狠抓平安工作，促进优质消费 ? 1、加大了住宅装饰装修工程施工标准的学习，严格按照平安施工标准，做到了用户满意是公司最大的目的。充分发挥客户效劳热 ? 线作用， 进一步完善公司客户中心投报受理职能，实行 24 小时值班值宿制度。? 2、进步优质效劳程度。首先，加强员工职业道德建立、职业纪律和优质效劳行为标准的教育，增强员工的优质效劳理念。其次，健全效劳机制，坚持公司接待日制度，定期接待客户走访

29、。基层单位坚持实行周日工作制，确保咨询 、报修 24 小时开通。继续实行首问负责制、换位考虑制，明确首问内容、标准，理解客户所想、所需、所求。再次，平安消费建立。增强“大行风、大效劳”意识，扎实开展春、秋检，实现平安、优质、工作，确保平安稳定运行，不断进步消费效率。? 五、缺乏之处：? 1、一步加强规章制度建立，坚持务务实效，不走过场，不留于形式。? 2、加强各部门之间的协调，确保事事有人抓，件件有人管。? 二_ 年三月十四日企业自查报告 篇5 ? 根据卫生主管部门统一部署，我院认真开展了“优质效劳年”活动。活动开展以来，我院结合医院实际，以创新开展为主线，实在加强医院行风建立，不断提升效劳程

30、度，持续改良医疗质量，大力弘扬高尚医德，构建和谐医患关系，争创人民满意医院，努力为人民群众提供平安、有效、方便、价廉的医疗卫生效劳。? 一、加强指导，精心组织，广泛宣传 ? “优质效劳年”活动方案下发后，我院积极响应，制定了优质效劳年活动施行方案，成立“优质效劳年”活开工作指导小组和活动办公室，形成院部指导班子统一指导，院长负总责，班子成员分工负责，各职能部门各负其责，干部职工和群众广泛参与的齐抓共管的指导机制和工作格局。及时召开“优质效劳年”活动发动大会，传达上级文件精神，部署活动，统一思想认识。为使全体职工了解掌握活动内容，认真贯彻施行，我们在医院醒目处悬挂宣传标语，且通过印发材料、宣传栏

31、等形式，大力宣传“优质效劳年”活动的内容、目的意义和好做法、好经历、好典型，营造有利于提升效劳程度，改良医疗质量，弘扬高尚医德、构建和谐医患关系的良好言论气氛。? 二、改善就医环境，优化效劳流程，不断提升效劳程度 ? 1、加强医院根底设施建立。市、县重点建立工程综合病房楼一期及其配套附属工程的全面投入使用，使医院规模进一步扩大，内科系统、儿科系统、血液净化治疗、120 急救中心、医学临床检验等工程进一步优化，医院根底设施环境、综合效劳功能和整体形象根本改观，为县域医疗效劳体系建立提供了更为坚强的支撑。? 2、完善便民效劳措施。在门诊大厅设立医院布局平面图、科室分布示意图、楼层科室标识系统、专家

32、简介、办理出入院手续流程、新农合医保核报及医保政策宣传、常用医疗效劳收费标准、中西药品价格等效劳信息;设置了候诊椅、饮水处、便民 等设施，免费提供开水、轮椅、担架、推车，进展安康教育和生活指导。成立了医保办，配置专职工作人员为新农合及医保患者提供效劳，并实行新农合及医保费用即时审核报销等效劳管理措施。? 3、改良效劳流程。进一步完善信息系统，增设医生护士工作站，进步效劳效率，方便病人有序候诊就医，消除“三长一短”现象。各种医技检查，做到大型设备检查工程 24 小时内出具报告，检验、心电、普通影像、超声常规检查工程随到随做，及时提供诊断报告;为解决群众看病难问题，开展全天候门诊效劳，保障双休日和

33、节假日病人就诊。? 4、开展优质护理效劳。认真贯彻落实 “优质护理效劳示范工程”活动，实在转变“重专业、轻根底、重技术、轻效劳”的观念，以做实根底护理为打破口，全面加强临床护理工作，改变患者看病就医体验，实现“患者满意、社会满意、政府满意”的重大医院效劳改良行动。先后成立了“优质护理效劳示范工程活开工作指导小组”，以内科病房为试点先行科室，建立根底护理责任制，严格执行整体护理工作制度，进一步夯实根底护理，进步护理质量，改善病房护理环境。? 5、构建和谐医患关系。进一步完善医疗费用清单、医疗效劳收费、药品价格和效劳承诺公示制，建立健全导诊咨询、医患协议、医患沟通、法定告知等制度;积极推进病人访谈

34、、出院随访等效劳管理措施。严格执行“首诊负责制”和“首问负责制”，有序推进主诊医师负责制。完善医德考评制度和医师定期考核制度;贯彻执行医院投诉管理方法，持续推进院务公开工作，不断完善病人投诉处置机制，实在维护病人合法权益，保障医疗质量和医疗平安;强化效劳与平安动态监控，及时发现效劳缺陷，正确处理效劳抱怨，虚心听取患者对医院的效劳改良意见，进一步改善效劳态度和工作作风，努力构建和谐医患关系。? 三、加强质量管理，标准诊疗行为，持续改良医疗质量 ? 1、加强根底医疗质量管理。严格遵守卫生管理法律法规和诊疗护理标准，做到依法执业、行为标准;健全院科二级质控体系，制定医疗护理质量方案和考核标准，完善医

35、疗质控检查追踪、反响督查、分析p 评价、指导考核、关键环节、重点部门、重要岗位质量管理制度;定期召开医疗质量与医疗平安专题会议，加强医疗平安教育，施行环节质量与终末质量管理，落实 14 个医疗质量与医疗平安核心制度;严格按照卫生部制定的病历书写根本标准要求，进一步进步病历质量;探究临床途径管理，强化医疗质量管理责任，促进医疗和质量持续改良。? 2、开展抗菌药物临床应用专项整治活动。认真贯彻落实根本药物制度，标准药物的采购、装备和使用;建立健全临床用药监视指导和评价制度，开展药物平安性监测、药物不良反响监测和抗菌药物临床应用监测，加强处方管理，落实处方点评，进步处方质量，开展大金额病例、大处方、

36、抗菌药物使用和专科用药前10 种药品和前 10 名医生情况分析p 通报，使因病施治、合理用药、合理检查制度得到有效落实。? 四、加强医德医风教育，弘扬高尚医德，严肃行业纪律 ? 1、强化医德医风教育。加强医务人员廉洁从医的教育，严格执行医务人员廉洁行医的各项规定，深化开展社会荣辱观教育、医德医风教育、卫生法律法规宣传教育，增强医务人员职业道德和遵纪守法意识，加强医院和谐从医文化建立，树立廉洁从医、依法执业的良好风气。? 2、积极推进院务公开工作。按照上级部门院务公开工作部署，进一步完善院务公开各项措施，标准院务公开内容，坚持对外向社会及患者公开与群众利益亲密相关的政策、法规、制度、医疗效劳信息

37、、便民措施、医疗收费工程及标准、药品价格等根本情况;对内向职工公开医院重大决策事项、医院运营管理情况、人事管理、财务收支、药品设备、基建工程招标以及事关职工切身利益的相关信息，主动承受群众监视，真正做到取信于民，使人民群众的知情权、参与权、监视权得到保证和落实。? 3、完善医德考评制度。以医务人员职业道德素质提升为目的，以定期考核记录医务人员医德行为表现为手段，以改善医疗效劳态度、优化医疗效劳环境、标准医疗效劳行为和进步医疗效劳质量为突出任务，深化开展医务人员医德考评活动，健全医患沟通制度、医疗效劳问责制度、效劳投诉处理制度和医德医风考核奖惩制度，完善医务人员医德医风考核档案，把医务人员医德考

38、评纳入科室综合目的管理，作为医务人员年度考核的先决条件，考核结果与科室及个人绩效工资分配、年度考核评先评优和职称晋升等挂钩，充分发挥医德考评的鼓励约束作用。? 4、深化开展志愿者效劳活动。坚持以“奉献爱心，效劳患者，效劳群众”为主题，以“效劳大局、方便群众看病就医和进步安康素质”为主要内容，深化开展“志愿者效劳”活动。积极开展上街义诊、卫生下乡、为居民小区群众、全县优抚对象安康体检等活动，受到社会各界及广阔群众的好评。? 五、存在问题和下步工作 ? 1、“三好一满意”活动开展以来，我院各项工作虽然获得了一定的成效，但离上级的要求和人民的期望还有一定差距，主要表如今：一是优质护理效劳示范工程活动

39、成效不明显，护士人力资配置缺乏，难以满足临床实际工作需要;二是平安医院创立工作不够扎实，医疗质量平安方面还存在缺陷和隐患。三是临床途径工作力度不大，工作进展较慢。四是效劳措施落实不够到位，少数科室和个别医务人员效劳态度和效劳程度达不到群众的要求和满意。? 2、在今后工作中，我们将努力从以下方面进展改良。一是改善门诊效劳，充实门诊力量，加强急诊绿色通道管理，推行“三先三后”，即先救治后检查、先抢救后分科、先抢救后收费，确保急诊抢救“绿色通道”畅通无阻和救治的及时有效，改善住院、转科、转院、出院效劳流程，确保患者得到方便、快捷、连续和个性化的医疗效劳。二是扎实推进优质护理效劳，认真落实“优质护理效

40、劳示范工程”活动方案和施行方案，稳步推进试点病房工作，制定护理人员绩效考核方案，建立并完善护理支持系统，推进护理工作贴近患者、贴近临床、贴近社会，为患者提供平安、有效、方便、满意的护理效劳，增进医患和谐。三是加大临床途径工作力度，增加进入临床途径管理的病种。四是加强医德医风建立，认进一步进步医务人员职业道德素质，实在纠正医疗效劳中的不正之风，更好地维护人民群众的安康利益。企业自查报告 篇6 ? 根据省市统计局要求，宁津县统计局近期对“三上”企业进展了全面核查，通过核查发现了一些问题，并提出了整改措施，现将自查情况汇报如下：? 一、安排部署 ? 为迎接检查，县局 4 月 9 日召开了专题会议进展

41、研究安排，会议由分管局长主持，由工业科、贸易科、投资科有关人员、各乡镇统计站长、县直企业统计员参加。会上下发了关于做好三上企业核查工作的通知。要求各乡镇和县直企业高度重视此次核查工作。? 县统计局于 4 月 9 日至 11 日分三组对“三上”企业逐一进展了核查，其中：工业企业 272 家、贸易企业 147 家、建筑、房地产企业各 9 家。核查的主要内容是：企业是否存在，是否有组织机构代码，企业名称及企业类型是否正确，企业填报的专业报表是否正确。? 二、存在的问题 ?一工业：? 规模以上工业企业全县共有 272 处，通过自查存在以下问题：? 1、关闭企业：工业园区的凯恩西工艺品20_ 年 2 月

42、份注销和刘营伍乡的恒升阀门20_ 年 2 1 月份注销。? 2、企业转产：宁津镇金囊纸箱厂纸箱已停产，现消费汽车配件，名称改为利通汽车配件。? 3、法人码错误：张大庄乡的风祥木业确实存在，但代码非本企业代码，而是村委会代码。? 二贸易：? 全县限额以上贸易企业共有 147 家，其中：企业 128 家，个体户 19 家。有正式代码的 33 家，临时代码 114 家.? 通过自查，发现 147 处限上贸易中关闭五家分别是：宁津镇的广礼粮庄、广五粮庄、恩杰粮庄；柴胡店的路庄联华超市；相衙镇的新世纪超市。有四家企业改名分别是：新国际购物广场改为家具商场、华联超市改为德百大楼宁津分店、宁津镇的百姓超市改

43、为饭店、相衙镇的东海批发门市部改显好邻居超市。? 三建筑业、房地产企业 ? 全县建筑企业、房地产企业各九家。全部正常营业，没有问题。? 三、整改措施 ? 对“三上”企业存在的问题，局党组进展了认真研究，并制定了整改措施。一是按照确认的三上企业及时更新根本单位名录库的有关信息；二是对不标准的企业限期整改，否那么剔除三上企业。企业自查报告 篇7 ? 为了进一步加强 _ 区道路危险货物运输平安消费管理，从而进步道路危险货物运输平安消费管理程度，落实“平安第一、预防为主”的方针，进一步明确危险货物运输经营者及驾驶员、押运员各自的平安消费责任，积极消除隐患，遏制事故的发生，确保人民生命财产的平安和社会稳

44、定，防范重、特大道路危险货物运输事故的发生，根据国家运政部门的要求及公司的详细情况，特制定本责任书：? 1、贯彻执行国家和行业主管部门有关平安消费的方针、政策等法律、法规及各项规章制度，普及平安消费法律知识，进步本公司职工从业人员(驾驶员、押运员)平安消费意识，做到遵纪守法、平安行车。? 2、公司建立健全平安消费工作机制，制定有关平安消费管理制度和道路运输平安事故应急救援预案。? 3、公司应当建立责任追究制度，按照事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、真顿措施未落实不放过、有关人员为教育不放过的“四不放过”原那么，认真查处各类事故。? 4、公司要按照交通运输部道路危险货物运单使用和管理制

45、度的要求，在每一次排除任务时应当认真填写和使用危货路单，以便及时理解和掌握车辆动态及危货的流量、流向、流程。? 5、建立健全危货运输档案和从业人员资格证、押运证档案，做到一车一档。? 6、建立健全企业内部平安消费自检、自查自纠的长效机制，采取定期、不定期的方式进展认真的自检自查自纠，尤其是要加强各大节日的平安消费大检查。此项工作必需要有专人负责。? 7、相关从业人员在道路危险货物运输经营过程中，必须严格遵守、执行中华人民共和国道路交通平安法、道路危险货物运输管理规定及国家、交通部门制定的道路危险货物运输方面的管理规定，所属车辆必须持有经运政部门审验合格公布的加盖有“道路危险货物运输专用章”的.

46、道路运输证。? 8、必须雇用持有道路危险货物从业资格证的，有 2 年平安驾驶经历或平安行车 5 万公里以上的驾驶员驾驶道路危险货物运输车辆。每台车必须装备有一名持有道路危险货物运输操作证的押运员。驾驶员与押运员不得为同一人。从业人员变换前必须想公司提供其相关证件经审核、备案前方可上岗。驾驶员与押运员必须严格按照汽车运输、装卸危险货物作业规程进展作业。? 9、车辆技术等级必须到达一级。车厢、地板平坦完好、周围栏板结实、铁地板承运易燃易爆货物时采取衬垫防护措施、排气装置装有有效的隔热和熄灭火星的装置、电路系统有切断总电和隔离火花的装置、车辆必须按照道路运输危险货物车辆标志的规定安装、悬挂、喷涂相关

47、标志、灯具、牌。? 10、必须根据所装货物的物理化特征，配有相应的消防器材和捆扎、防水、防散失等用具，并定期对车辆进展清洗、消毒。假设在运输过程中发生意外，司、乘人员应及时采取必要的急救措施，减少事故造成的损失，防止事故蔓延、扩大，同时必须在最短时间内报公司技安科及公司危货专管员，以便启动平安消费应急救援预案及危货运输应急处理方案。? 11、装运危险货物的罐(槽)车必须是专用的罐车，不得使用可挪动罐体。罐体必须持有质监部门颁发的“容器检测证书”和“检验合格证书”。? 12、车辆必须安装 GPS 卫星定位系统并承受监视、检查、车辆在营运过程中必须保持 GPS 的正常工作状态。如发现 GPS 不能

48、正常工作时应立即停运及时通知公司修复前方可恢复营运。? 13、车辆必须按照要求足额投保第三者责任险、道路危险货物承运人责任险及司乘险，如到期的要及时续保。? 14、必须严格按照运政部门的要求按时对车辆进展检测、维护及评定。? 15、公司应催促相关人员每次营运前应对车辆及所承运的危险货物审验，严禁超范围运输。车辆必须保持良好技术状态，遵守操作规程，平安措施到位，司机押运人员符合要求。掌握所载运危险品的理化性质、危害特性、包装容器使用特性。? 16、公司每年要与危货运输驾驶员、押运员、平安管理人员等相关从业人员签订平安责任状。? 17、公司须根据危货车辆答应的准运种类，给予驾驶员下发准运危险货物告知单。? 18、公司要明确平安学习周期，每月至少一次。?_ 市 _ 运输 ? 20_ 年 _ 月 6 日企业自查报告 篇