学习资料房地产-计划运营管理.pptx

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1、12课程目标课程目标n “运营管理运营管理”管什么？管什么？n 如何做好计划运营管理？如何做好计划运营管理？n 如何搭建匹配的运营管理体系？如何搭建匹配的运营管理体系？3课程构架课程构架第一部分：房地产企业运营管理解析第一部分：房地产企业运营管理解析 什么是运营管理？运营管理管什么？在企业的不什么是运营管理？运营管理管什么？在企业的不同发展阶段选择什么样的运营管控模式最合适？同发展阶段选择什么样的运营管控模式最合适？第二部分：如何构建房地产企业计划管理体系第二部分：如何构建房地产企业计划管理体系 结合案例分析，从房地产企业的计划体系策划、结合案例分析，从房地产企业的计划体系策划、计划的编制、执

2、行、监控、评估等环节找到计划管理计划的编制、执行、监控、评估等环节找到计划管理的对策和方法。的对策和方法。第三部分：如何搭建系统化的房地产项目管理体系第三部分：如何搭建系统化的房地产项目管理体系 以房地产开发流程为主线，系统地分析房以房地产开发流程为主线，系统地分析房地产项目运营管理过程中的重点、难点并提出地产项目运营管理过程中的重点、难点并提出一些相应的解决方案。一些相应的解决方案。4目录目录第一部分：房地产企业运营管理解析第一部分：房地产企业运营管理解析 第二部分：如何构建房地产企业计划管理体系第二部分：如何构建房地产企业计划管理体系 第三部分：如何搭建系统化的房地产项目管理体系第三部分：

3、如何搭建系统化的房地产项目管理体系 52、国内房地产企业运营管控模式发展的历程及特点；、国内房地产企业运营管控模式发展的历程及特点；3、房地产企业如何根据自身特点选择合适的运营管控模式；、房地产企业如何根据自身特点选择合适的运营管控模式；1、什么是运营管理？运营管理管什么？、什么是运营管理？运营管理管什么？6先从房地产项目的管理目标谈起先从房地产项目的管理目标谈起房地产项目主要评价指标房地产项目主要评价指标财务纬度指标财务纬度指标收益类：净利润净利润/结转收入/结转成本效率类：销售净利润率销售净利润率/投资收益率IRR/成本利润率资产类：NPV（未来报酬总现值初始投资）资金类：经营性现金流/资

4、金平衡时间客户纬度指标客户纬度指标项目品牌：知名度/认知度/美誉度客户满意度：规划设计/销售服务/工程质量/物业服务/工程维修 等的客户满意度客户满意度运营纬度指标运营纬度指标进度：关键节点的达成进度：关键节点的达成质量：设计图纸、工程质量等安全：是否发生重大安全事故专业管理：销售目标的达成、成本目标成本目标的达成能力纬度指标能力纬度指标人员的培养，人员能力的提高知识的贡献程度，利于后续项目管理的提升7项目开发、经营目标责任书案例项目开发、经营目标责任书案例项项 目目数数 值值备备 注注除地价外项目总成本目除地价外项目总成本目标标68052包括建安成本、管理费用、营销费用、财务费包括建安成本、

5、管理费用、营销费用、财务费用、营业税和土地增值税用、营业税和土地增值税单位销售面积建安成本单位销售面积建安成本4417销售总收入销售总收入173959税后净利润税后净利润17718销售净利率销售净利率10.19%不同城市不同要求，但均需至少大于不同城市不同要求，但均需至少大于9IRR18.63%不同城市不同要求，但均需至少大于不同城市不同要求，但均需至少大于15NPV3381项目从拿地到开盘时间项目从拿地到开盘时间10个月个月项目月均去化速度项目月均去化速度80套套可用月均去化（套可用月均去化（套/月，或平米月，或平米/月）表示月）表示项目开发周期项目开发周期25个月个月参照集团颁布之项目基准

6、开发周期参照集团颁布之项目基准开发周期项目设计周期项目设计周期150天天从拿地施工图完成时间，参照集团技术管理从拿地施工图完成时间，参照集团技术管理部相关标准部相关标准项目的基本经济指标项目的基本经济指标 8什么是运营管理？什么是运营管理？从本质上讲，运营管理就是在一定资源条件下，从本质上讲，运营管理就是在一定资源条件下，“为达成项目目标而为达成项目目标而采取的各种管理手段采取的各种管理手段”。房地产项目目标房地产项目目标（财务、客户、运营、能力等目标）（财务、客户、运营、能力等目标）人人+钱钱+土地土地运运营营管管理理带带来来的的疑疑问问运营管理管什么？运营管理管什么？谁来管？谁来管？如何选

7、择合适的运营如何选择合适的运营管控模式？管控模式？9先从项目管理学角度看一下一般项目管理先从项目管理学角度看一下一般项目管理“九大领域九大领域”管什么？管什么？知识领域知识领域管理目标管理目标管理内容管理内容项目整体管理项目整体管理保证项目有良好的整体计划，并得到保证项目有良好的整体计划，并得到执行和控制执行和控制进行整体规划，执行和控制进行整体规划，执行和控制项目范围管理项目范围管理保证项目完整地做项目该做的事情保证项目完整地做项目该做的事情明确定义项目该干哪些事情，并明确定义项目该干哪些事情，并进行控制进行控制项目时间管理项目时间管理保证项目按进度计划完成保证项目按进度计划完成编制项目各类

8、进度计划，并进行编制项目各类进度计划，并进行控制控制项目费用管理项目费用管理保证项目按预算完成保证项目按预算完成编制项目费用预算，并进行控制编制项目费用预算，并进行控制项目质量管理项目质量管理保证项目工作成果的质量保证项目工作成果的质量确定成果的质量标准，执行标准，确定成果的质量标准，执行标准，检验工作检验工作项目人力资源项目人力资源管理管理保证人力资源最有效地被利用保证人力资源最有效地被利用规划项目的组织结构和人员，组规划项目的组织结构和人员，组成团队并进行团队建设成团队并进行团队建设项目沟通管理项目沟通管理保证项目有良好的信息沟通保证项目有良好的信息沟通规划并进行项目信息的收集、发规划并进

9、行项目信息的收集、发布，评估项目的执行状况布，评估项目的执行状况项目风险管理项目风险管理保证项目受到的风险损失最小保证项目受到的风险损失最小识别、分析风险，制定应对措施，识别、分析风险，制定应对措施，监控风险监控风险项目采购管理项目采购管理保证项目能以合理的价格取得质量合保证项目能以合理的价格取得质量合格的产品或服务格的产品或服务规范采购的全过程：采购计划、规范采购的全过程：采购计划、采购管理、合同管理等采购管理、合同管理等10房地产项目运营管理基于项目管理房地产项目运营管理基于项目管理“九大知识领域九大知识领域”的管里内容，更体现实战性的管里内容，更体现实战性知识领域知识领域管理目标管理目标

10、管理内容（运营管理范畴）管理内容（运营管理范畴）项目整体管理项目整体管理保证项目有良好的整体计划，保证项目有良好的整体计划，并得到执行和控制并得到执行和控制明确项目的总体目标，并通过运营管理手明确项目的总体目标，并通过运营管理手段促使其顺利达成段促使其顺利达成项目范围管理项目范围管理保证项目完整地做项目该做的保证项目完整地做项目该做的事情事情建立权责手册，明确项目的权则及各专业建立权责手册，明确项目的权则及各专业的分工的分工项目时间管理项目时间管理保证项目按进度计划完成保证项目按进度计划完成编制并确定项目各类进度计划，并通过计编制并确定项目各类进度计划，并通过计划管理手段进行有效控制划管理手段

11、进行有效控制项目费用管理项目费用管理保证项目按预算完成保证项目按预算完成编制项目费用预算（营销费用、管理费用）编制项目费用预算（营销费用、管理费用），明确项目成本目标，并进行控制，明确项目成本目标，并进行控制项目质量管理项目质量管理保证项目工作成果的质量保证项目工作成果的质量明确各阶段的成果，建立个阶段成果质量明确各阶段的成果，建立个阶段成果质量管理机制，并进行有效控制管理机制，并进行有效控制项目人力资源项目人力资源管理管理保证人力资源最有效地被利用保证人力资源最有效地被利用根据自身特点，选择合适的运营管控模式根据自身特点，选择合适的运营管控模式及组织构架及组织构架项目沟通管理项目沟通管理保证

12、项目有良好的信息沟通保证项目有良好的信息沟通建立项目报告及会议沟通机制并有效执行建立项目报告及会议沟通机制并有效执行项目风险管理项目风险管理保证项目受到的风险损失最小保证项目受到的风险损失最小建立会议决策、风险预警机制并有效执行建立会议决策、风险预警机制并有效执行项目采购管理项目采购管理保证项目能以合理的价格取得保证项目能以合理的价格取得质量合格的产品或服务质量合格的产品或服务建立规范的招标采购流程并有效执行建立规范的招标采购流程并有效执行11说明及图例：说明及图例：一、房地产开发业务划分为七个阶段：项目论证、项目策划、设计管理、采购管理、工程施工管理、销售管理和客户关系管理。：代表关键里程碑

13、：代表某个阶段的主导的专业任务，即其输出会成为本阶段其他专业开展活动的输入条件。：配合专业的任务。房地产项目主开发流程房地产项目主开发流程项目论证阶段项目策划阶段设计管理阶段工程管理阶段项目立项主体结构开工开盘销售入伙竣工销售管理阶段客户关系管理阶段拓展营销设计工程组织项目论证初步产品定位规划要点/规划草案组织项目策划/产品、市场及客户定位研究概念规划设计营销策划、项目推广方案策划、项目前期推广及销售前准备方案设计扩初设计施工图设计设计配合、供应商考察及招标、施工准备及桩基等工程施工主体结构施工至具备预售条件工 程 施 工至 竣 工 验收销售及入伙配合工程施工配合、销售配合及入伙配合销售事务管

14、理成本估算测算预算、标底、合同价进度款、工程变更、招标采购 结算入伙事务管理客服报建建设用地规划许可证、签订土地使用合同设计方案及施工图报建、初步设计报建、基础提前开工报建 办理房地产预售许可证产权初始登记合同备案、按揭办理工程施工配合设计配合销售配合采购管理12房地产项目开发流程特点：三多（多专业房地产项目开发流程特点：三多（多专业-7、多阶段、多阶段-7、多关键活动、多关键活动-超过超过50）房地产项目的特点：房地产项目的特点：周期：项目运作时间长周期：项目运作时间长繁杂性：内外部接口多繁杂性：内外部接口多方式：并行、交叉运作多方式：并行、交叉运作多对象：以人为主，变数多对象：以人为主，变

15、数多结果：一次性，遗憾多结果：一次性，遗憾多很多房地产公司在咨询公司的帮助下开始扩很多房地产公司在咨询公司的帮助下开始扩充和完善运营管理职能充和完善运营管理职能应对项目管理过应对项目管理过程中出现的一系列问题程中出现的一系列问题13一些房地产企业运营管理职能的设置情况一些房地产企业运营管理职能的设置情况-1-1华远华远运营管理部（运营管理部（06年的职能）年的职能）p 组织管理组织管理p 计划管理计划管理p 资本运作与管理资本运作与管理p 商业经营管理商业经营管理p 流程管理流程管理p 信息化管理信息化管理首创首创运营管理中心（运营管理中心（05年的职能）年的职能）p 项目经营计划管理项目经营

16、计划管理p 项目实施监察管理项目实施监察管理p 合作供应商管理合作供应商管理p 业务流程管理业务流程管理p信息化管理信息化管理世茂世茂运营管理部（运营管理部（06年的职能）年的职能）p 综合计划管理综合计划管理p 部门绩效评估部门绩效评估p 流程管理流程管理p 公司制度管理公司制度管理华润华润运营管理部（运营管理部（07的职能）的职能）p 战略管理战略管理p 项目计划运营管理项目计划运营管理p 客户满意度管理客户满意度管理p 销售定价管理销售定价管理14一些房地产企业运营管理职能的设置情况一些房地产企业运营管理职能的设置情况-2-2运营管理运营管理p 负责组织集团层面的营运类会议的召开，并向参

17、会人员报告项目开发运行情况；负责组织集团层面的营运类会议的召开，并向参会人员报告项目开发运行情况；p 针对集团项目运营过程情况和特点，整合（集团、城市公司）资源支持和协调，推动项目开发计划、任针对集团项目运营过程情况和特点，整合（集团、城市公司）资源支持和协调，推动项目开发计划、任务的完成；务的完成；p 负责组织对集团公司所属项目进行联合检查，并督促检查问题的落实；负责组织对集团公司所属项目进行联合检查，并督促检查问题的落实；p 建立运营报告体系，定期撰写集团公司的运营报告并有针对性地发布（运营状况、运营问题、运营风险、建立运营报告体系，定期撰写集团公司的运营报告并有针对性地发布（运营状况、运

18、营问题、运营风险、面临机会及重大事项的处理情况等内容）；面临机会及重大事项的处理情况等内容）；p 建立并完善运营风险监控体系，发现的运营风险，提出应对方案及措施，供集团领导参考决策；建立并完善运营风险监控体系，发现的运营风险，提出应对方案及措施，供集团领导参考决策；p 负责组织项目后评估，收集汇总项目总结报告；负责阶段成果的管理；负责组织项目后评估，收集汇总项目总结报告；负责阶段成果的管理；计划管理计划管理p 负责根据集团发展战略组织编制集团负责根据集团发展战略组织编制集团三三年度经营计划，审核下属公司的三年经营计划、年度经营计划；年度经营计划，审核下属公司的三年经营计划、年度经营计划；p 负

19、责组织汇编集团年度经营计划，并对计划的执行情况进行监控、检查和考核；负责组织汇编集团年度经营计划，并对计划的执行情况进行监控、检查和考核；p 负责组织项目总体计划的编制；负责检查、协调项目总体开发计划的执行和考核；负责组织项目总体计划的编制；负责检查、协调项目总体开发计划的执行和考核；p 负责审核下属公司的项目总体开发计划及计划关键节点变更；负责审核下属公司的项目总体开发计划及计划关键节点变更；p 负责集团各部门及下属公司月度、年度计划执行情况的监控、检查和运营协调；负责集团各部门及下属公司月度、年度计划执行情况的监控、检查和运营协调；p 负责对集团各部门及下属公司月度、年度计划执行进度状况的

20、考核，参与集团绩效考评会；负责对集团各部门及下属公司月度、年度计划执行进度状况的考核，参与集团绩效考评会；流程管理流程管理p 负责建立集团公司完善的管控体系及制度流程，并根据集团公司变革需要进行修订；负责建立集团公司完善的管控体系及制度流程，并根据集团公司变革需要进行修订；p 负责管理体系的建立与运行维护工作，指导集团各部门及下属公司的流程体系建立工作；负责管理体系的建立与运行维护工作，指导集团各部门及下属公司的流程体系建立工作；p 负责检查和监督管理体系文件的执行情况，组织流程的优化工作；负责检查和监督管理体系文件的执行情况，组织流程的优化工作；会议、信会议、信息管理息管理p 负责集团公司重

21、要会议的筹备和组织，撰写相关会议纪要并对决议事项进行督办；负责集团公司重要会议的筹备和组织，撰写相关会议纪要并对决议事项进行督办；p 负责组织集团的信息传递及相关传签管理工作；负责组织集团的信息传递及相关传签管理工作；p 负责集团公司各类行政文件的拟制、审核、行文、机要流转、文件登记、处理、存档和上呈及下发等工负责集团公司各类行政文件的拟制、审核、行文、机要流转、文件登记、处理、存档和上呈及下发等工作作IT管理管理p 集团整体信息平台的技术性规划与实施；集团整体信息平台的技术性规划与实施；p 集团集团/各城市各城市/各项目办公网络和计算机的技术性维护与管；负责办公自动化电子设备和网络通信设施及

22、各项目办公网络和计算机的技术性维护与管；负责办公自动化电子设备和网络通信设施及配套易耗品的采购；配套易耗品的采购；p 负责公司信息安全和信息权限设定负责公司信息安全和信息权限设定15运营管理管什么？运营管理管什么？通过通过“以终为始以终为始”的管理手段，管理好影响项目开发、经营目标实现的各要素的管理手段，管理好影响项目开发、经营目标实现的各要素设设定定项项目目基基准准开开发发、经经营营目目标标运运 营营 管管 理理管理范畴管理范畴管理措施管理措施管理目标管理目标项目投资决策及项目投资决策及收益跟踪收益跟踪参与投资决策，实施全过参与投资决策，实施全过程项目收益跟踪程项目收益跟踪科学决策，降低投资

23、科学决策，降低投资风险；项目收益控制风险；项目收益控制项目成果管理项目成果管理项目各阶段的成果管理项目各阶段的成果管理+项项目后评估成果目后评估成果降低运营风险，提升降低运营风险，提升项目质量项目质量进度计划管理进度计划管理项目计划、管理计划的管项目计划、管理计划的管理协调理协调提升项目运营效率提升项目运营效率运营决策管理运营决策管理会议管理（项目例会、评会议管理（项目例会、评审会、运营例会等）审会、运营例会等）提高决策效率提高决策效率目标成本管理目标成本管理目标成本、动态成本的跟目标成本、动态成本的跟踪与分析踪与分析成本目标的动态即时成本目标的动态即时控制控制资金、预算管理资金、预算管理预算

24、的编制及滚动控制预算的编制及滚动控制防范资金风险，提高防范资金风险，提高资金使用效率资金使用效率实实现现预预定定项项目目基基准准开开发发、经经营营目目标标16运营管理管的重点运营管理管的重点:PTQC Performance Time Quality ConferenceP：运营绩效（设定：运营绩效（设定跟踪跟踪评估）评估）T：时间节点管理（项目进度计划管理）：时间节点管理（项目进度计划管理）Q：质量管理（成果管理）：质量管理（成果管理）C：决策管理（运营会议管理）：决策管理（运营会议管理）17运营管理职能设置运营管理职能设置 与企业设定项目成功的标尺有关（与企业设定项目成功的标尺有关（项目成

25、功项目成功项目管理成功项目管理成功企业成功）企业成功）财务纬度指标财务纬度指标收益类：收益类：净利润净利润/结转收入结转收入/结转成本结转成本效率类：效率类：销售净利润率销售净利润率/投资收益率投资收益率IRR/成本利润率成本利润率资产类：资产类：NPV资金类：经营性现金流资金类：经营性现金流/资金平衡时间资金平衡时间客户纬度指标客户纬度指标项目品牌：知名度项目品牌：知名度/认知度认知度/美誉度美誉度客户满意度：规划设计客户满意度：规划设计/销售服务销售服务/工程质量工程质量/物业服务物业服务/工程维修工程维修 等的客户满意度等的客户满意度运营纬度指标运营纬度指标进度：关键节点的达成进度：关键

26、节点的达成质量：设计图纸、工程质量等质量：设计图纸、工程质量等安全：是否发生重大安全事故安全：是否发生重大安全事故专业管理：销售目标的达成、专业管理：销售目标的达成、成本目标成本目标的达成的达成能力纬度指标能力纬度指标人员的培养，人员能力的提高人员的培养，人员能力的提高知识的贡献程度，利于后续项目管理的提升知识的贡献程度，利于后续项目管理的提升18运营管理职能设置运营管理职能设置 根据企业的管理需求有三个发展阶段根据企业的管理需求有三个发展阶段计划管理型计划管理型管理型运营体系管理型运营体系专业型运营体系专业型运营体系 计划管理计划管理计划管理计划管理运营绩效管理运营绩效管理关键决策管理关键决

27、策管理流程管理流程管理阶段成果管理阶段成果管理关键决策管理关键决策管理信息与知识管理信息与知识管理计划管理计划管理运营绩效管理运营绩效管理关键决策管理关键决策管理流程管理流程管理阶段成果管理阶段成果管理关键决策管理关键决策管理信息与知识管理信息与知识管理投资决策管理投资决策管理目标成本管理目标成本管理资金预算管理资金预算管理19n 企业运营管理负责人应该具备哪些主要素质？企业运营管理负责人应该具备哪些主要素质？n 企业如何选择、培养运营管理人才？企业如何选择、培养运营管理人才？课题讨论课题讨论202、国内房地产企业运营管控模式发展的历程及特点；、国内房地产企业运营管控模式发展的历程及特点；3、

28、房地产企业如何根据自身特点选择合适的运营管控模式；、房地产企业如何根据自身特点选择合适的运营管控模式；1、什么是运营管理？运营管理管什么？、什么是运营管理？运营管理管什么？21国内房地产企业发展的历程国内房地产企业发展的历程四个阶段四个阶段p 第一阶段是单项目管理阶段；第一阶段是单项目管理阶段；p 第二阶段是同城市下的多项目管理阶段；第二阶段是同城市下的多项目管理阶段；p 第三阶段是多城市下的多项目管理阶段；第三阶段是多城市下的多项目管理阶段；p 第四个阶段是多城市多项目区域化管理阶段；第四个阶段是多城市多项目区域化管理阶段；（这时候，因为城市公司的数量已经超出了集团总部的管理幅度，需要将地缘

29、靠近的城市划成片区并成立区域总部进行区域化管理）22房地产企业在不同发展阶段中经常会遇到哪些问题？房地产企业在不同发展阶段中经常会遇到哪些问题？单项目管理阶段单项目管理阶段 老板不满意，员工很无奈老板不满意，员工很无奈 核心员工跳槽，项目阶段性陷入不利核心员工跳槽，项目阶段性陷入不利 老板的意志与职业经理人的专业之间的尴尬老板的意志与职业经理人的专业之间的尴尬。23房地产企业在不同发展阶段中经常会遇到哪些问题？房地产企业在不同发展阶段中经常会遇到哪些问题？同城市多目管理阶段同城市多目管理阶段 管不过来，领导越大越忙管不过来，领导越大越忙 范过的错误继续范，感觉不会出问题的地方老出问题范过的错误

30、继续范，感觉不会出问题的地方老出问题 多变，计划不如变化快多变，计划不如变化快 不知道的事情越来越多不知道的事情越来越多。24房地产企业在不同发展阶段中经常会遇到哪些问题？房地产企业在不同发展阶段中经常会遇到哪些问题？多城市多目管理阶段多城市多目管理阶段 异地项目不好管异地项目不好管 异地项目水土不服，突发事件多异地项目水土不服，突发事件多 管理效率低，决策效率低管理效率低，决策效率低 感觉能人太少感觉能人太少 管理成本急剧增长管理成本急剧增长。25房地产企业在不同发展阶段中经常会遇到哪些问题？房地产企业在不同发展阶段中经常会遇到哪些问题？多城市多项目区域化管理阶段多城市多项目区域化管理阶段

31、套路不统一，各自为战套路不统一，各自为战 能人不愿待集团，业务和管理脱节能人不愿待集团，业务和管理脱节 执行力下降执行力下降 诸侯化、官僚化滋长诸侯化、官僚化滋长。262、国内房地产企业运营管控模式发展的历程及特点；、国内房地产企业运营管控模式发展的历程及特点；3、房地产企业如何根据自身特点选择合适的运营管控模式；、房地产企业如何根据自身特点选择合适的运营管控模式；1、什么是运营管理？运营管理管什么？、什么是运营管理？运营管理管什么？27根据企业战略发展和实际能力水平选择匹配的运根据企业战略发展和实际能力水平选择匹配的运营管空模式，运营管空模式要体现企业的战略思营管空模式，运营管空模式要体现企

32、业的战略思想和管理思想，要有稳定性和可发展性想和管理思想，要有稳定性和可发展性建议建议主体词主体词 匹配匹配28单项目公司单项目公司近期不会新增项目近期不会新增项目总经理副总/总助董事长设计工程部市场营销部行政人事部成本财务部设计管理工程管理材料管理成本管理合约管理预结算管理市场研究 项目策划 项目推广客服管理销售管理项目拓展 报批报建 行政总务 人力资源 计划运营 品牌推广 财务管理 资金管理 税务事务 公司组织架构图公司组织架构图特点：架构简单、管理流程简洁、管理效能高，在合适的管理部门内设特点：架构简单、管理流程简洁、管理效能高，在合适的管理部门内设立计划运营岗及职能立计划运营岗及职能2

33、9单项目公司单项目公司近期会新增项目近期会新增项目特点：职能设置清晰，可发展性强，项目增加时可保持管理的稳定和延续特点：职能设置清晰，可发展性强，项目增加时可保持管理的稳定和延续性，在项目达到性，在项目达到2-3个时也适用；在合适的管理部门内设立计划运营岗位及个时也适用；在合适的管理部门内设立计划运营岗位及职能；职能；总经理副总/总助董事长设计部市场营销部行政人事部成本部设计管理工程管理材料管理成本管理合约管理采购管理市场研究 项目策划 项目推广销售管理客服管理项目拓展 设计报建 行政总务 人力资源 计划运营 品牌推广 财务管理 资金管理 税务事务 公司组织架构图公司组织架构图工程部项目开发部

34、报批报建 财务部预结算管理30同城市下多项目公司同城市下多项目公司3个及以上项目，推荐运营管控模式个及以上项目，推荐运营管控模式特点：矩阵式特点，职能设置清晰，可发展性强，专业能力的培养度高，人特点：矩阵式特点，职能设置清晰，可发展性强，专业能力的培养度高，人工效能高工效能高总经理副总/总监/总助设计部市场营销部行政人事部成本部设计管理工程管理材料管理成本管理合约管理采购管理市场研究 项目策划 项目推广销售管理客服管理项目拓展 设计报建 行政总务 人力资源 品牌推广 财务管理 资金管理 税务事务 公司组织架构图公司组织架构图工程部项目开发部报批报建 财务部预结算管理计划管理项目运营管理运营管理

35、部流程制度管理信息与知识管理运营副总/总监项目总经理项目部31同城市下多项目公司同城市下多项目公司3个及以上项目，为何不推荐项目制？个及以上项目，为何不推荐项目制？不推荐项目制的原因：不推荐项目制的原因：公司整体人工效能低；公司整体人工效能低；公司职能部门的专业能力不利培养、统一和提高；公司职能部门的专业能力不利培养、统一和提高；公司各项目人为影响因素大，差异性大；公司各项目人为影响因素大，差异性大；很难找到那么多合适的能人；很难找到那么多合适的能人；32案例：某公司项目人员配置变迁n*项目项目0505年大项目制管理模式下人员配置年大项目制管理模式下人员配置报批报建项目经理项目副经理土建工程师

36、电气工程师造价工程师建筑设计师景观设计师房产策划师广告策划师销售经理室内设计师文员兼资料7人人，含含结结构构3人人3人人1人人1人人1/2人人一共一共8人人报批报建1/4人人广告策划师房产策划师室内设计师建筑设计师景观设计师造价工程师资料管理员土建工程师销售经理机电、结构3人人1.5人人项目总助项目总经理土建工程师暖通工程师文员兼资料部门秘书给排水工程师2人人配套经理工程经理设计经理成本经理营销经理1人人0.5人人不含销售和行政人员，近40人的配置33造价工程师建筑设计师景观设计师房产策划师广告策划师销售经理室内设计师一共3人销控人员策划人员室内设计师建筑设计师景观设计师销售经理机电设计每增加

37、16万方增加1人总助/副总项目总经理公司职能部门管理1人结构设计师1/5-1/3人1人每增加8万方增加1人报批报建1人水电配套资料兼秘书土建工程师2人1人3人注：以注：以10万方在建面积为基准配置，以万方在建面积为基准配置，以8万方增加值进行人员补充万方增加值进行人员补充1人1人共共8人人每增加16万方增加1人n*项目项目07年小项目制管理模式下人员配置（矩阵式）年小项目制管理模式下人员配置（矩阵式）34数据数据1 1：房地产开发系统人均创利能力比较（：房地产开发系统人均创利能力比较（20062006年）年）单位：万元单位：万元35数据数据2 2：管理费用率比较（：管理费用率比较（200620

38、06年）年）2.39%2.87%3.10%3.96%4.04%4.05%4.08%4.54%4.77%5.18%6.00%6.65%7.29%0%1%2%3%4%5%6%7%8%栖霞保利 雅居乐 招商首创合生中海 金融街 万科 碧桂园 复地世茂金地36多城市下多项目管理阶段多城市下多项目管理阶段n 建议运营管控模式应遵循的几个原则建议运营管控模式应遵循的几个原则 与战略匹配原则与战略匹配原则 以夯实管理基础为根本，提升专业化、精细化以夯实管理基础为根本，提升专业化、精细化管理能力，在适合现状的基础上，符合企业未来管理能力，在适合现状的基础上，符合企业未来3-5年的战略发展要年的战略发展要求，求

39、，逐步培养从操作管控型向运营管控型转变的能力逐步培养从操作管控型向运营管控型转变的能力 扁平化原则扁平化原则 缩短管理路径，考虑业务流程的简单、高效和缩短管理路径，考虑业务流程的简单、高效和顺畅，提高管理绩效顺畅，提高管理绩效 提高运营效率原则提高运营效率原则 考虑了房地产行业的效益和风险把控的考虑了房地产行业的效益和风险把控的特点，架构设置尽量专业化和清晰化，集团和城市公司之间采用分层特点，架构设置尽量专业化和清晰化，集团和城市公司之间采用分层授权方式，减少权责重叠，缩短决策周期，提高整体运作效率授权方式，减少权责重叠，缩短决策周期，提高整体运作效率 37建议运营管空模式建议运营管空模式操作

40、管控型操作管控型n 集团设立专门的运营管理部门，城市公司在合适的管理部门设立运营管理岗位及职能集团运营管理部门集团运营管理部门职能：职能：计划管理计划管理运营绩效管理运营绩效管理关键决策管理关键决策管理流程管理流程管理阶段成果管理阶段成果管理关键决策管理关键决策管理信息与知识管理信息与知识管理集团城市公司38n 集团职能部门与城市公司之间的管控关系集团职能部门与城市公司之间的管控关系城市公司主办集团职能部门主办概念规划及方案设计施工过程设计配合 设计总体计划及设计费用预算项目拓展及项目拓展及报批报建：报批报建：项目信息收集及调研项目初筛项目可研项目获取报批报建设设 计：计：扩初设计施工图设计成

41、成 本：本：采购分判及目标成本确定集团采购城市采购各阶段测算及成本分析结算管理营营 销：销：项目策划营销策划活动及广告管理营销类采购管理销售管理客客 服：服：客户服务工工 程：程：工程管理销控管理 客户服务体系建设及督导工程维修建议运营管空模式建议运营管空模式运营管空型运营管空型39多城市区域化管理阶段多城市区域化管理阶段运营管空模式建议运营管空模式建议n 当集团下属的异地城市公司超过三个，且单个城市公司平行当集团下属的异地城市公司超过三个，且单个城市公司平行开发的项目多于开发的项目多于3个时，建议集团应由操作管控型向运营管控型个时，建议集团应由操作管控型向运营管控型逐步转变。在转变的过程中可

42、以根据各城市公司能力的成熟度分逐步转变。在转变的过程中可以根据各城市公司能力的成熟度分步实施。步实施。n 此时具有区域管理职能的城市公司应设立专门的运营管理部此时具有区域管理职能的城市公司应设立专门的运营管理部门。具体的模式根据自身特点可以借鉴目前走在前面的一些管理门。具体的模式根据自身特点可以借鉴目前走在前面的一些管理优秀的标杆企业的模式。优秀的标杆企业的模式。40营销：营销：设计：设计：成本：成本：本地项目区域职能体系项目策划营销策划广告管理 销售与服务 概念设计方案设计扩初设计施工图设计施工过程设计管理区域招标（入围）区域招标（定标）项目招标（入围）项目招标（定标）成本控制流程土地信息获

43、取区域内客服体系的建设客服：客服：土地拓展：土地拓展：工程：工程：工程技术人员培养技术管理 工程供应商管理 现场质量管理工程进度管理工程成本控制 报批报建报批报建：报批报建：客户投诉升级处理 服务水平监控客户关系维护家天下客户会 房屋保修现场投诉处理可研报告上报集团案例案例某企业区域化管理管控权责某企业区域化管理管控权责41亿元亿元营销：营销：设计：设计：成本：成本：异地项目区域职能体系项目策划营销策划广告管理销售与服务 概念设计方案设计扩初设计施工图设计施工过程设计管理区域招标（入围）区域招标（定标）项目招标（入围）项目招标（定标）成本控制流程报批报建报批报建：报批报建：工程：工程：工程技术

44、人员培养技术管理 工程供应商管理 现场质量管理工程进度管理工程成本控制 区域内客服体系的建设客服：客服：客户投诉的升级处理 服务水平监控客户关系维护家天下客户会 房屋保修现场投诉处理土地信息获取土地拓展：土地拓展：可研报告上报集团案例案例某企业区域化管理管控权责某企业区域化管理管控权责42第一部分回顾第一部分回顾n 什么是运营管理？什么是运营管理？运营管理就是在一定资源条件下，运营管理就是在一定资源条件下，“为达成项目目标而为达成项目目标而采取的各种采取的各种管理手段管理手段”“人人+钱钱+土地土地”运营管理运营管理项目开发项目开发/经营目标经营目标43n 运营管理管什么？运营管理管什么？通过

45、通过“以终为始以终为始”的管理手段，管理好影响项目开发、经的管理手段，管理好影响项目开发、经营目标实现的各要素；营目标实现的各要素；房地产项目运营管理的重点：房地产项目运营管理的重点：PTQC P：运营绩效（设定：运营绩效（设定跟踪跟踪评估）评估）T：时间节点管理（项目进度计划管理）：时间节点管理（项目进度计划管理）Q：质量管理（成果管理）：质量管理（成果管理）C：决策管理（运营会议管理）：决策管理（运营会议管理）第一部分回顾第一部分回顾44n 如何选择合适的运营管空模式？如何选择合适的运营管空模式？根据企业战略发展和实际能力水平选择根据企业战略发展和实际能力水平选择匹配匹配的运营管空模式，的

46、运营管空模式，运营管空模式要体现企业的战略思想和管理思想，要有稳定性和可运营管空模式要体现企业的战略思想和管理思想，要有稳定性和可发展性发展性第一部分回顾第一部分回顾45目录目录第一部分：房地产企业运营管理解析第一部分：房地产企业运营管理解析 第二部分：如何构建房地产企业计划管理体系第二部分：如何构建房地产企业计划管理体系 第三部分：如何搭建系统化的房地产项目管理体系第三部分：如何搭建系统化的房地产项目管理体系 46还是先从房地产项目的管理目标谈起还是先从房地产项目的管理目标谈起 在所有的指标当中，在所有的指标当中，“进度进度”是最基本的指标之一，也常常被认为是最是最基本的指标之一，也常常被认

47、为是最重要、管理难度最大的指标之一重要、管理难度最大的指标之一 因此，对于大多数房地产企业而言，运营管理都首先从因此，对于大多数房地产企业而言，运营管理都首先从“计划管理计划管理”开开始始财务纬度指标财务纬度指标收益类：净利润净利润/结转收入/结转成本效率类：销售净利润率销售净利润率/投资收益率IRR/成本利润率资产类：NPV资金类：经营性现金流/资金平衡时间客户纬度指标客户纬度指标项目品牌：知名度/认知度/美誉度客户满意度：规划设计/销售服务/工程质量/物业服务/工程维修 等的客户满意度客户满意度运营纬度指标运营纬度指标进度：关键节点的达成进度：关键节点的达成质量：设计图纸、工程质量等安全：

48、是否发生重大安全事故专业管理：销售目标的达成、成本目标成本目标的达成能力纬度指标能力纬度指标人员的培养，人员能力的提高知识的贡献程度，利于后续项目管理的提升47房地产项目的特点决定了房地产企业关注房地产项目的特点决定了房地产企业关注“进度进度”，关注，关注“计划管理计划管理”n 由于项目开发周期的拖长，房地产投资的机会风险会加大由于项目开发周期的拖长，房地产投资的机会风险会加大n 进度时间，是影响管理费用和财务费用高低的一个决定因素进度时间，是影响管理费用和财务费用高低的一个决定因素（一天一辆奥迪的故事）n 进度时间，是影响项目进度时间，是影响项目IRR的重要因素之一，而的重要因素之一，而IR

49、R是大部分企业作是大部分企业作为项目投资决策的重要依据为项目投资决策的重要依据（根据某集团对典型中型项目的分析，在地价占开发成本30-45%时，项目开盘时间提前1个月，项目的IRR水平将提高0.7-1%左右）n 房地产项目内外部接口多，协同与协调非常繁杂房地产项目内外部接口多，协同与协调非常繁杂n 计划管理的过程，是房地产项目系统分析和风险分析的过程计划管理的过程，是房地产项目系统分析和风险分析的过程n 计划管理是项目管理人员的必备工具计划管理是项目管理人员的必备工具48项目计划管理是房地产企业项目运营管理的重点项目计划管理是房地产企业项目运营管理的重点项项目目计计划划管管理理有有多多重重要要

50、？多项目运多项目运作的需求作的需求p多项目的同时运作，需要有效的计划管理体系为主要监控手段的支持p项目计划管理体系是房地产企业整合、调动、高效利用资源的保证规范化规范化精细化管精细化管理的需求理的需求p房地产开发中的并行、专业配合、内外部接口多等特点，需要通过项目来进行有效的组织和协调p随着企业规模的扩大，管理层的决策、协调和监控，主要通过项目计划的管理来实现p基于从人盯人的管理行为向基于计划的目标管理的转变加速资产加速资产周转率的周转率的需求需求p好的项目计划管理和执行是保证较高资产周转率的主要手段49项目计划管理是房地产企业项目运营管理的难点项目计划管理是房地产企业项目运营管理的难点项目管