月份经营计划审批会.ppt

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1、 事业部事业部20012001年度年度 月份经营计划审批会月份经营计划审批会汇报提纲汇报提纲 月份经营计划月份经营计划z经营计划目标经营计划目标z经营计划制定的主要依据经营计划制定的主要依据z经营计划执行的保障措施经营计划执行的保障措施z财务计划指标及分析财务计划指标及分析经营计划目标经营计划目标z月度经营计划指标月度经营计划指标经营计划目标经营计划目标zz本月度计划指标与上月度实际完成的对比本月度计划指标与上月度实际完成的对比本月度计划指标与上月度实际完成的对比本月度计划指标与上月度实际完成的对比经营计划目标经营计划目标zz计划比例指标计划比例指标计划比例指标计划比例指标经营计划目标经营计划

2、目标经营计划目标经营计划目标主要产品月度销售收入计划贡献图（万元主要产品月度销售收入计划贡献图（万元）经营计划目标经营计划目标各类产品销售收入计划贡献图示（万元）各类产品销售收入计划贡献图示（万元）经营计划目标经营计划目标z主要产品分类销售收入贡献示意主要产品分类销售收入贡献示意 月份经营计划月份经营计划z经营计划目标经营计划目标z经营计划制定的主要依据经营计划制定的主要依据z经营计划执行的保障措施经营计划执行的保障措施z财务计划指标及分析财务计划指标及分析经营计划制定的主要依据经营计划制定的主要依据z上月度各项经营指标走势分析y产量y销量y销售收入y利润y总体走势经营计划制定的主要依据z营销

3、分析（一）y本月度市场分析与预测经营计划制定的主要依据z营销分析（二）营销分析（二）y本月度的渠道政策y本月度渠道调整情况xx现有渠道现有渠道现有渠道现有渠道xx新增计划新增计划新增计划新增计划经营计划制定的主要依据zz营销分析（三）营销分析（三）营销分析（三）营销分析（三）y拟采用的促销策略y拟采用的促销措施x方式x时间x地点x费用y预计促销效果y其他z营销分析（四）营销分析（四）y拟采用的价格策略y预计价格变动情况y预计对财务指标的影响y预计对销售的影响经营计划制定的主要依据z营销分析（五）营销分析（五）y拟采用的广告策略和创意y主要的广告形式y广告投放时间计划y广告费用预计y预期的广告效

4、果y主要的广告效果评价指标经营计划制定的主要依据z产品分析y月度新品投放计划y预计市场反应y新品的销售策略经营计划制定的主要依据 月份经营计划月份经营计划z经营计划目标经营计划目标z经营计划制定的主要依据经营计划制定的主要依据z经营计划执行的保障措施经营计划执行的保障措施z财务计划指标及分析财务计划指标及分析经营计划执行的保障措施经营计划执行的保障措施z原材料供应计划原材料供应计划经营计划执行的保障措施经营计划执行的保障措施z生产制造组织计划生产制造组织计划经营计划执行的保障措施经营计划执行的保障措施z财务保障计划财务保障计划 月份经营计划月份经营计划z经营计划目标经营计划目标z经营计划制定的

5、主要依据经营计划制定的主要依据z经营计划执行的保障措施经营计划执行的保障措施z财务计划指标及分析财务计划指标及分析财务计划指标及分析财务计划指标及分析zz费用计划指标（万元）费用计划指标（万元）费用计划指标（万元）费用计划指标（万元）项目计划数占当季计划比例占全年计划比例累计占季计划比例累计占年计划比例较上年同期比例营业费用管理费用财务费用制造费用费用合计财务计划指标及分析财务计划指标及分析zz各项费用走势图各项费用走势图各项费用走势图各项费用走势图财务计划指标及分析财务计划指标及分析z营业费用计划构成分析财务计划指标及分析财务计划指标及分析z管理费用计划构成分析财务计划指标及分析财务计划指标

6、及分析z制造费用计划构成分析财务计划指标及分析财务计划指标及分析项目当月计划累计占季计划比例累计占年计划比例较上年同期比例销售收入费用合计营业费用管理费用财务费用制造费用zz销售收入与各项费用配比计划（万元销售收入与各项费用配比计划（万元销售收入与各项费用配比计划（万元销售收入与各项费用配比计划（万元/%/%/%/%）财务计划指标及分析财务计划指标及分析z月度资金收支计划表（万元）项目计划上期结余计划期内收入计划期内支出计划期内结余财务计划指标及分析财务计划指标及分析z货币收入计划构成示意图货币收入计划构成示意图财务计划指标及分析财务计划指标及分析z货币支出计划构成示意图货币支出计划构成示意图财务计划指标及分析财务计划指标及分析z其他计划指标指标本月计划数本季计划数年计划数去年同期数销售费用率销售毛利率存货余额应收账款余额财务计划指标及分析财务计划指标及分析z销售费用率与毛利率走势销售费用率与毛利率走势财务计划执行分析财务计划执行分析z主要存货构成计划财务计划执行分析财务计划执行分析z主要产成品构成计划财务计划指标及分析财务计划指标及分析z本月存货余额计划指标z本月存货余额计划的制定依据z控制存货的主要措施财务计划指标及分析财务计划指标及分析z本月应收账款余额计划指标z本月应收账款余额计划的制定依据z控制应收账款的主要措施