(建筑施工规范)SL-WI-QA-11 IPQC巡检作业指导办法.doc

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1、 编 制陈志星文件编号SL-WI-QA-11审 核制订日期IPQC巡检作业指导办法修订日期2014-3-14版 次B0页 次8/8 封 面 文件标题IPQC巡检作业指导办法发 放 号文件编号SL-WI-QA-11制订日期发行日期年 月 日版 本B0页 数共7页制作部门品质部受文部门会签总经办生产部工程部品质部仓库部PMC部人事部采购部市场部财务部内部资料 注意保存 不准复印 不准外传批 准审 核编 制签名日期 目 录 章节内容页次封 面1目 录2修 订 履 历31目 的42范 围43参 考 文 件44权 责45定 义46流 程57内 容6-78 附 件/附 表7-END- 修 订 履 历 版次

2、变更页次变 更 内 容 简 述变 更 依 据变更者生效日期期期1、目的:为确保生产制程的品质，维护制程的稳定状况，减少不合格品流出，使各类产品符合品质的要求。2、范围:本公司制程管制皆适用。3、参考文件:3.1、矫正与预防措施程序 SL-QP-QA-12 3.2、不合格品控制程序 SL-QP-QA-03 3.3、记录控制程序 SL-QP-QA-02 3.4、产品鉴别与追溯性控制程序 SL-QP-QA-05 4、权责:4.1、生产: 负责产品的生产、首件制作、统计技术的运用，并对IPQC反馈的问题点提出原因分析与对策。 4.2、IPQC: 负责首件确认，异常追踪及复核，对制程过程进行巡检稽核,追

3、踪ECN的导入状况。 4.3、工程: 制程重大品质异常进行原因分析并提出改善对策。5、定义: 5.1、IPQC:制程品质控制。 5.2、首件: 每批工单(含换班)或停线后开工的第一件产品，含组件加工、半成品、成品。5.3、品质异常: 指产品品质不符合公司的相关品质标准5.4、ROHS：在电气、电子、设备中限制有害物物质的使用6、流程: 主流程 责任部门 使用表单 物料核对首件制作首件确认正常生产包装待检不合格处理不合格处理不合格处理 生产 工程工程品质生产巡回检查生产准备NGOKOKNGNGOK工程品质工程、相关部门品质生产生产首件记录表改善措施报告IPQC巡检记录表生产停线申请/通知单7、内

4、容7.1、准备生产:根据生产计划和待产机种，生产部准备好物料，依据相应的作业指导书（SOP）安排好工位，由生产部指定专人调试好各工站的设备、仪器及治具，准备生产，品质部IPQC负责核对。7.2、物料核对：IPQC人员依据BOM表、DCN或ECN相关资料，核对产线备料是否符合要求。（未经IQC检验的物料不得上线使用）；发现物料异常时，立即通知相关人员，且知会生产部与品质部拉长确认，换上正确材料，及时纠正，并开立改善措施报告。7.3、首件制作：各相关准备工作完成后，生产线必须在正式生产前2小时制作首件送品质部进行确认检验，确认检验OK后方可进行生产。量产产品必须完成首件制作和确认检验工作后方可投线

5、生产。工程试产可以边做首件确认边投线.特殊情况由IPQC全程跟进，确认OK后方看进行生产。 7.4、首件确认：7.4.1、先由生产部拉长对首件按照图纸上标示的尺寸进行自检（订单号、样品、BOM表等核对）。7.4.2、对于正常量产产品，生产部拉长首件确认完后，填写首件记录表，由IPQC及品质拉长再度确认审核。7.4.3、对于三新产品的试产，生产部拉长完成首件制作及自检后，交由IPQC进行核对无误后由工程师共同确认OK后方可生产。7.4.4、IPQC人员发现首件异常时，立即知会在线拉长、品质拉长级以上人员，确认后请责任人员分析异常原因，提出改善对策于首件记录表上，IPQC复核OK后方可生产。7.4

6、.5、若IPQC发现生产线未做首件已开始生产时，必须立即制止生产线生产，且向上级相关人员反馈，相关人员对首件重新确认合格后方可生产。7.4.6、IPQC人员确认各工站的检测设备是否处于正常可使用状态，且在有效期内；设备异常或校准过期时，由工程部处理。7.4.7、确认现场的作业指导书与所生产的产品相符合，各工站的作业与指导书相符；发现不相符时，立即通知生产更换作业指导书或重新安排工站。7.4.8、品质部IPQC一旦发现7.4.6、7.4.7、7.4.8存在的违规行为，除了责令相关责任部门立即改善并检查确认OK外，并可依据情况的严重性和责任部门的配合度向总经理提交50200元/次扣款处理的质量通告

7、。 7.5、正常生产： 首件检验确认OK后，生产可以依照首件开始正常生产。 7.6、巡回检验：7.6.1、生产进入正常时，IPQC根据外观检验判定标准、BOM表、SOP等相关资料对所有工序段执行每2小时进行一次确认检查，以确认物料、工艺、测试项目等是否符合品质要求，并将结果记录于IPQC巡检记录表。1）、生产现场作业人员须按作业指导书进行操作。2）、制程各物料与产品是否按规定摆放与标示3）、制程中的不良品是否与良品区分，并放置于指定区域。4）、生产各报表（不良记录表等）的准确性与及时填写。5）、针对生产中的换料，由生产拉长对物料进行初步确认后再知会IPQC核对，核对材料是否正确、是否全部有IQ

8、C检验合格（或特采）标示。6）、IPQC参照异常情况记录的事项进行巡检。 7.6.2、RoHS制程控制：IPQC在生产线核对物料时因确认该物料是否有SGS报告，如公司需要或客户要求时，需定期进行委外测试。7.6.3、如发生制程异常或不良率超出管制线要求，IPQC人员应及时向上级反映，并知会相关部门，必须立即开出改善措施报告，需要停线时则开出生产停线申请/通知单，停线改善，IPQC跟踪对策效果。7.6.3.1、品质异常停线界定标准(品质异常造成生产停线须签至总经理处后方可生效)，具体依据停线作业管理办法处理。7.6.4、异常追踪：所有异常的改善对策，IPQC拉长均需复核，若复核结果未改善或改善不

9、彻底，需重新提出由责任部门完全改善为止；若预防措施中有对相关部品尺寸作修改或参数变更等类似问题，经工程部确认OK后，发出标准化文件。 7.6.5、IPQC发现批量性产品品质异常时(如:材料用错或与客户需求不一致时)，对同一问题同一部门一周内出现三次时，直接将报告呈交给总经理处理。7.6.6、在品质受控状态下生产的产品包装后，需加贴相应的产品标识等，送QA抽样检查。8、附件/附表：8.1、首件检验报告 SL-QP-MFG-01-03A8.2、改善措施报告 SL-QP-QA-03-02A 8.3、IPQC巡检记录表 SL-QP-MFG-01-07A8.4 停线异常通知单 SL-WI-QA-02-01A8.5、锡炉温度监控记录表 SL-QP-MFG-01-02A