新（可行性报告商业计划书）附表18.xls

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1、附表1 农业综合开发水利骨干工程项目经济社会及基本现状表项目名称：大观桥水库灌区骨干工程项目所在地：天门市指标名称单位数量备 注一、项目所在县（市、区）经济社会简况1、总人口万人161.65天门2002年2、农业人口万人117.18天门2002年3、农业劳动力人口万人30.83天门2002年4、土地总面积万亩393.7天门2002年5、耕地面积万亩163.85天门2002年6、灌溉面积万亩163.68天门2002年7、粮食总产量万公斤463512002年粮、棉、油8、棉花总产量万公斤3184.59、油料总产量万公斤7197.110、其他农作物总产量万公斤13782.311、现有中低产田面积万亩

2、39.0812、已完成农业开发土地治理面积万亩401989200213、已完成农业开发土地治理投资万元82861989200214、国内生产总值亿元99.522002年15、农业生产总值亿元60.332002年16、可支配财力亿元4.232002年17、用于农业水利支出万元12002002年18、农民人均收入元27162002年二、项目区（灌区）基本现状1、项目区涉及乡（镇）个3京山雁门口镇，天门的石河镇、佛子山镇2、项目区行政村个323、项目区人口万人13.44、项目区农业人口万人12.985、项目区土地总面积万亩15.926、项目区耕地面积万亩7.727、项目区已完成农发土地治理面积万亩9

3、.528、项目区已完成农发土地治理投资万元675.79、灌区设计灌溉面积万亩7.721964年10、灌区有效灌溉面积万亩5.811、灌区多年平均降雨量毫米101412、灌区多年平均水资源量亿立方米0.491注明地表水0.26、地下水0.113、过境水量0.11813、灌区水源工程现状蓄水能力万立方米2884一般14、灌区水源工程现状供水能力（流量）立方米/秒615、灌区水源工程现状供水能力（年均水量）万立方米163616、灌区现有干支渠道长度公里106.72无衬砌17、灌区现有干支渠道完好率%40%18、灌区现有干支渠系建筑物座（处）6219、灌区现有干支渠系建筑物完好率%30%20、灌区现状

4、干支渠系水利用系数0.421、灌区设计综合毛灌溉定额立方米/亩40022、灌区现状综合毛灌溉定额立方米/亩80023、灌区设计灌溉保证率%75%24、灌区实际灌溉保证率%30%25、灌区管理机构现有人员人9工程师2名，会计师1名，助理经济师1名26、灌区现行灌溉水价元/立方米0.0527、灌区平均年收取水费万元5附表1 农业综合开发水利骨干工程项目经济社会及基本现状表项目名称：大观桥水库灌区骨干工程项目所在地：天门市指标名称单位数量备 注附表2 农业综合开发水利骨干工程项目水供需平衡及经济评价结果表项目名称：大观桥水库灌区骨干工程项目所有地：天门市、京山县分类指标名称单位数量备 注一、水供需平

5、衡分析1、灌区水利工程现状可供水量万立方米2812 其中：地表水万立方米1636 地下水万立方米 过境水万立方米11762、灌区现状需水量万立方米2663 其中：灌溉万立方米2663 工业万立方米 生活万立方米 其他万立方米3、现状水供需平衡万立方米149 其中：地表水万立方米 地下水万立方米 过境水万立方米4、项目建成后或设计水平年可供水量万立方米3253 其中：地表水万立方米2077 以2010年水平年计 地下水万立方米 过境水万立方米11765、项目建成后或设计水平年计划需水量 万立方米2524 其中：灌溉万立方米以2010年水平年计 工业万立方米 生活万立方米 其他万立方米6、项目建成

6、后或设计水平年水供需平衡 万立方米729 其中：地表水万立方米 地下水万立方米 过境水万立方米二、经济评价分析1、经济内部收益率%14.092、经济效益费用比1.083、经济净现值万元179.84、单位面积投资元/亩271.55、核定成本水价元/立方米附表3 农业综合开发水利骨干工程项目建设任务、投资、效益计划表项目名称：大观桥水库灌区骨干工程 项目所在地：某桥水库灌区骨干工程 项目所在地：某市、某县指标名称单位申报数审定数单项投资（万元）备注一、项目建设任务1、项目建设内容(1)干支渠（沟）开挖疏浚公里84.0215条、流量8m3/s(2)干支渠道衬砌防渗公里27.773条、流量8m3/s(

7、3)农桥、涵洞座(处)29(4)水闸座(处)21(5)隧洞处(6)渡槽座259m(7)倒虹吸管处(8)输水管道、暗渠公里(9)水源及渠首工程座(处)8蓄水能力2925.7万m3(10)泵站座(11)配套输变电工程公里(12)工程管护设施平方米12006处(13)测水量水设施处3232台套(14)施工临时工程万元47.76(15)其他工程万元72管理单位用房2、主要工程量(1)土方开挖回填量万立方米22.42(2)石方开挖砌筑量万立方米0.923(3)混凝土浇筑量万立方米(4)土工膜铺设量万立方米二、项目投资及来源1、项目总投资万元1750.992、投资构成(1)建安工程投资万元43.7748(

8、2)勘测设计费万元44.43(3)建设管理费（含监理和质监费)万元52.53(4)不可预见费（基本预备费）万元87.653、资金来源(1)中央财政资金万元698.54中央财政资金农发资金占1/3(2)地方财政配套资金万元698.54地方财政配套资金占1/3(3)地方水利及受益乡镇自筹资金万元698.54地方水利部门自筹资金占1/6项目受益区占1/6(4)其他资金万元三、项目效益1、改善农业生产条件(1)新增灌溉面积万亩1.82(2)改善灌溉面积万亩2.14(3)新增节水灌溉面积万亩0.2(4)新增、改善排涝面积万亩(5)年增加供水能力万立方米816.27(6)年节约水量万立方米579(7)提高

9、渠系水利用系数绝对值由 0.4提高到0.652、新增农产品生产能力(1)新增粮食生产能力万公斤1492(2)新增棉花生产能力万公斤(3)新增油料生产能力万公斤115.6(4)新增其他农产品生产能力万公斤2279(5)新增产值万元5187.94 农业综合开发水利骨干工程（530万亩重点中型灌区骨干工程）项目基本情况汇总表表中单位：流量：立方米秒；水量：万立方米；面积：万亩；渠道长度：公里；建筑物、水源：座（处）；完好率：；投资：万元；生产能力：万公斤。序号灌区名称所在省区市水源名称取水形式取水能力灌溉面积灌溉保证率现干支渠水利用系数水源及渠首工程现状干支渠长度干支渠渠系建筑物主要建设内容骨干工程改造估计投资骨干工程改造新增效益流量水量设计有效设计实际设计 实有 已衬砌完好率 设计实有 完好率 渠道 建筑物 水源新增灌面改善灌面增节水量增产能力1234567891011121314151617192021222324合计