关于审计查出问题的整改情况报告.doc

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1、 关于审计查出问题的整改情况报告 主任、各位副主任、各位委员： 受县人民政府的托付，由我向县人大常委会报告2023年度县本级预算执行和其他财政收支的审计查出问题的整改状况，请予审议。 一、落实整改责任，确保审计查出问题整改到位 根据自治区审计整改工作方法（试行）的相关要求，充分发挥审计“治已病”、“防未病”的重要作用，县政府领导高度重视，亲自指导，压实了各单位部门审计整改责任。组织深入分析问题产生的缘由，并对普遍性、具有代表性的问题做出整改要求。要求各单位、各部门严厉仔细对待审计查出问题，切实落实好整改责任，充分利用审计整改的契机，促进体制机制完善，提高政府治理效能和水平提高依法行政的法治意识

2、，推动反腐败和廉政建立，保障我县经济社会平稳安康进展。 二、加强催促指导，促进审计查出问题有效整改 切实加强催促指导，要求各审计组实行有效措施跟踪催促各被审计单位，要求被审计单位准时把审计整改工作列入重要工作内容，落实专人负责审计整改工作，有力推动了审计查出问题的整改。同时，要求各审计组积极主动效劳被审计单位，全程指导审计整改工作。审计局建立了审计整改跟踪机制，根据“谁审计、谁负责催促整改”要求，各派出审计组通过批阅整改佐证材料、现场查看等方式，核实整改成效，并准时将被审计单位整改状况报告局办公室、局领导，通过局班子、审计组汇总分析，催促整改工作深入开展，确保了审计查出问题得到准时有效整改。

3、三、审计查出问题整改工作开展状况 截至11月底，梳理出清理范围审计工程10个，共涉及审计查出问题41个，经被审计单位主动整改以及审计催促整改，已完成整改的问题36个，整改完成率87.8%，整改金额25485.08万元，涉及面积9578.28亩（领导干部自然资源资产治理责任审计工程）； 正在进展整改的问题2个(扶贫资金专项审计发觉的电商扶贫工程效益不佳，平台设备长期闲置和2023年土鸡代养工程效益较差，未能实现预期扶贫目标等2个问题)，未整改问题3个（乡村振兴补助资金滞留县工投公司、局部单位预算执行率较低、黄茆镇政府未准时收取国有资产租金等3个问题），涉及金额22055.72万元。通过催促审计发

4、觉问题整改，促进了违规资金上缴，加快了资金支付进度，标准了财务治理，推动体制机制的建立和进一步完善，提升了政府依法行政力量、治理效能及水平。 四、审计整改工作存在的问题 从审计查出问题整改状况看，正在整改及未整改的问题共5个，占问题总数的12.2%。未完成整改的缘由有多方面：一是局部单位领导对审计整改工作熟悉还不到位，认为预算执行率低是普遍性的问题，不主动实行有效措施进展整改。如局部单位预算执行率低，未整改金额21553.72万元，主要涉及单位有县自然资源局、县水利局、县糖业局、县农业农村局等“双高”基地建立、高标准农田建立、小型农田水利建立等工程资金； 二是局部单位领导对审计整改工作熟悉还不

5、到位、部门协调沟通不畅。如扶贫审计工程的电商扶贫工程效益不佳，平台设备长期闲置及2023年土鸡代养工程效益较差，未能实现预期扶贫目标的问题，需要县经贸局、县农业农村局、县扶贫办、乡镇、村委等多部门协同解决，涉及的部门间没有形成很好的协作机制，始终无法解决这些问题；三是进港大道工程建立业主工程前期工作不到位，设计图纸未完成、未能做预算及送财审造成500万元的乡村振兴专项资金滞留县工投公司未支付；四是黄茆镇党委、政府重视不够、措施不力的缘由，黄茆镇旧政府大院出租2年租金未能按时收取。 五、下一步工作规划 针对此次审计查出问题整改未能完全到位的问题，下一步我们将实行如下工作措施： 一是由县财政局催促

6、相关单位完善工程库建立，加快工程前期工作，对进度慢的预算单位进展约谈等方法催促相关预算单位加快支出进度。 二是责成县扶贫办、县住建局、工程建立业主、县农业农村局等部门要加大对建立工程立项的科学性、勘察设计的精准性、招投标合同的完整性、缜密性、施工图编制的合规性、必要性的审查力度，运用相关责任追究制度，形成管控合力，推动建立工程提质增效。 三是实行审巡结合的方式，约谈黄茆镇党委、政府，加强对国有资产的运营治理，实行有效措施保证非税收入的收缴工作。 四是连续强化审计机关的跟踪催促作用。依据未完成整改的详细问题清单，根据“谁审计、谁负责”的原则，明确检查催促责任，连续实行整改落实销号制度。 五是将以前年度审计查出问题的整改状况作为审计工程的重要内容，同时要求正在实施审计的各审计组加强对部门预算绩效状况、重大政策措施落实状况、直达资金支出访用状况等进展审计检查催促，确保审计查出问题准时有效整改。