2.房地产公司地各部门工作流程图及其职责.doc

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1、（试行）（试行）二 00 五年十一月二十二日工程技术部部门职责工程技术部部门职责全面负责公司土建工程技术、施工管理、协调与施工有关的各方的关系，具体：一、负责事业部在建工程的施工管理工作。二、参与图纸会审、技术交底工作。三、负责编制符合科学规律的施工进度计划，经领导审批后执行。四、负责计划与统计工作：1、对施工进度、进度资金支付、质量进行全程计划，并负责向领导和相关专业人员进行报告和沟通。五、严格按要求做好施工前的各项准备工作，做好施工进度控制，保证进度符合要求。按照规范要求做好质量控制工作。六、监督检查监理及施工单位，按施工图组织设计，进行施工。七、负责工程的验收组织工作，对各施工工序进行验

2、收。八、配合财务部依据合同约定，编制工程进度款拨付计划，负责施工过程中的成本控制。九、检查监督施工单位消防，安全防护设施等各项安全工作。十、主持施工项目的日常管理工作，签署相关工程管理文件。十一、对工程资料档案化管理，分目录详细记录和登记，保证工程档案资料完备。十一、处理施工过程中的各类突发事件。十二、根据工程进度计划，配合预算部实施各项招采工作，提出部门意见。十三、负责工程前期项目的准备工作。十四、负责事业部开发项目的技术管理工作。十五、负责初步设计或方案设计、施工图设计，并参与前期编制项目建议书、可行性研究报告。十六、组织施工图会审，技术交底工作。协助各部门就与工程有关的技术问题作出解释，

3、提出处理意见。十七、监督检查按施工图组织施工情况，确保施工符合图纸要求。十八、参加分部工程和单位工程验收，参加重要材料和设备的验收，并提出验收意见。十九、审核设计变更文件，参与审批施工组织设计和监理实施规划。二十、配合招标采购部，参与各项招投标工作，包括：勘察、设计、施工、监理等及材料设备的采购，提供相关技术指标及部门意见。二十一、负责办理工程的各项前期手续，如土地使用证、规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证、水、电、煤气等手续。负责面积实测并办理产权登记手续。二十二、工程资料管理员负责工程全部资料的收集和整理工作二十三、协助分管经理做好施工过程中的相关技术管理工作。二十四、完成领导交办的

4、其它各项工作。财务部部门职责财务部部门职责一、负责置地公司的财务管理及全面预算工作，认真贯彻执行国家的有关法律、法规、财经政策，制定公司的各项财务制度、会计制度，行使会计监督职能，杜绝违法、违规行为；二、根据营销客服部提供的全年销售计划，工程部提供的全年投资计划，和各单位提供的全年计划，负责组织和编制全年资金预算。根据全年资金预算制定费用开支计划，本着开源节流，严格控制财务收支。严格按照合同，根据工程进度合理调配资金，在确保工程顺利实施的前提下，合理利用资金，提高资金可使用效率；三、加强对公司日常财务活动的管理，建立对现金和银行存款、往来帐款的控制机制，严格按制度定期检查工作；四、负责协调公司

5、对外工商、税务、审计、银行等工作并严格按照国家政策规定，及时申报纳税；五、定期向集团财务总监和公司领导报送往来款项支付情况明细表；六、按公司规定时间报送会计报表，保证数字的真实、可靠；七、现金、证券、票据、契据等的出纳、保管及移转。八、参与公司销售房屋、材料、设备采购、工程施工合同、协议的拟订审核工作，力保使各项合同、协议在招标、竟标的基础上合理签定，保证质量，降低成本。九、成本的计算及分析。十、参与公司考核工作，并负责对本部门的业务考核工作；十一、其它有关财务、会计事项的办理。十二、根据公司发展目标要求，负责本部门工作目标的展开、检查、诊断和落实工作。营销客服部部门职责营销客服部部门职责、负

6、责公司新开发项目的前期工作，包括市场调研、可行性研究、项目策划整体思路。、参与设计方案的论证评审及选定工作。、依据公司总体经营目标，制定销售目标计划，包括销售费用预算及回款率预测。、督促并配合销售代理公司拟定项目销售的营销方案（价格、组织、媒体推广等） ，提交公司领导及相关部门讨论通过后予以执行。、对项目销售代理进行管理、监督、协调与服务。、负责公司的日常销售管理工作，按月编制资金使用计划，控制销售成本。、参与房地产交易谈判。、参与工程的竣工验收，做好交房工作。、经常性收集客户意见，处理客户提出的问题，遇到大事项及时上报领导并汇同有关部门协助解决。、负责销售、客户服务工作有关的媒体对接工作。、

7、经常性地收集房地产市场信息资料，做出市场预测，分析房地产市场的供求与竞争关系。、做好房地产销售的综合统计，妥善管理销售合同、业主资料等一切档案资料。、对接银行做好按揭手续的办理，保证银行资金的回款率。、负责不断优化房地产销售业务流程及公司品牌管理。、完成领导交办的其它工作。人力资源部部门职责人力资源部部门职责一、一、人力资源管理人力资源管理1、考察和监督公司人力资源状况，及时提出合理有效的建议和意见；2、设计公司人力资源管理框架、制定人力资源管理政策、规章制度、办事流程、程序和操作规范；3、公司人员的招募、调配、考核、企业文化及培训工作；4、公司薪资及福利报表的制作；5、负责公司绩效考核体系的

8、制定与实施。建立人才储备、做好公司各类人才的选拔、培养和后备工作。6、负责公司日常人事工作，包括员工试用期转正、调干、招调工手续的办理与审核劳动合同管理，各项社会保险统筹管理。7、指导、协调、配合和监督各单位人事管理工作；8、各项人事管理手续的办理、审核和审批工作和公司人事档案的保管工作；二、二、行政管理工作行政管理工作1、负责公司年度经营计划的起草、拟订，对内对外、收发文、传送、督办等工作。2、负责组织编制各部门职责及业务流程并根据实际工作不断规范。3、负责公司各项规章制度的建立与健全和监督执行。4、根据公司批准的行政费用总额度，负责制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出。5、负责公

9、司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度。6、负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定。7、负责公司文件的管理工作。8、负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作。9、积极组织好公司级会务活动和日常的办公会议。10、负责公司各项资质证书的年检工作。11、负责与集团公司、上级相关单位部门的协调联系工作。12、负责公司的对外接工作及公关工作。13、负责公司食堂后勤管理工作。14、完成事业部领导交办的其它工作。 工程预算部门职能工程预算部门职能一、负责

10、公司范围内的工程造价信息管理，协助上级领导对造价信息分析、决策。二、根据所确定的设计施工图，在规定时间内按照国家现行规范定额及季度材差，编制出相应合理的工程预算，做好工程造价控制。三、根据工程部、销售部提出的变更单，如需发生工程价款的项目，应及时审核确定并报财务部。四、配合审计事务所做好审计决算工作。五、负责事业部招标采购工作，按公司招投标管理办法开展各项招采工作。六、根据招投标结果或事业部认可的方式选择合作商，参与包括前期谈判，草签合同履行审批手续，最终签订合同，盖章存档的全过程。七、配合财务部做好经济成本分析及工程节点供款的控制工作。八、完成上级领导交办的临时性工作。招标采购流程招标采购流

11、程 需求部门 分管领导 预算部 技术、工程、预算 招标委员会 财务总监 事业部领导 集团领导 设及金额 20 万元以上的需由集团领导审批。 合同审批及用印手续完成后，合同原件分别交财务部、档案室一份，使用集团印章的留集团档案室一份，预算部留复印件一份，转发相关部门复印件 1 份。提出计划 与申请确认筹备招标提供技术指标 供货需求及数量等制作并发出 标书 收集招标 单位资证审查初筛商务谈判 确定条款 拟定合同正式签定 分发归档议标、评标、定标审批审批审批工程及材料、设备款支付流程工程及材料、设备款支付流程 施工及供应单位 监理公司 工程部 预算部 财务部 财务总监 事业部领导 监理、工程部、技术

12、部在付款请求上签署意见时，必须说明工程进度、质量情况，并表明是否同意付款方式如何支付，只签名无效。 如属材料、设备款支付还需技术部签署意见。提出付款 请求审核、确认 签署意见 审核、确认 签署意见审核、确认 签署意见审核、确认 签署意见 审批审批承办工程资料、图纸管理流程工程资料、图纸管理流程 图纸：完成预算工作 1 周内交图工程竣工验收后整理交图 所有施工图纸应要求设计单位提供 15 套以上。工程部领图留用 2 套财务部预算领用 1 套工程部领用 10套档案室归档 保存 备查 至少 3 套其它工程资料其它工程资料 办理资料指计委立项、土地、规划、消防、环保、施工许可证、预售许可证、审图报告等

13、。 收集、整理的资料指工程验收文件、变更文件、设计、施工、勘察、监理、日常签署的合格文件。工程部办理使用收集整理档案室登记归档会议筹备流程图会议筹备流程图会议单位会议单位 人力资源部人力资源部下达会议召集单 或通知部长安排 按单执行文员 会议通知会务人员 会场布置 召开会议人 事会议签到、文 秘会议记录会务人员会议服务形成会议记录会议结束编辑会议纪要传达会议精神督促执行决议执行情况反馈会议管理流程图会议管理流程图 部门部门 人力资源部人力资源部 公司领导公司领导确定议题汇总议题分发议题批准议题筹备开会参加会议参加会议参加会议形成决议形成纪要下发纪要督办车辆派遣管理流程图车辆派遣管理流程图 用车

14、部门用车部门 人力资源部人力资源部 分管领导分管领导用车人填写用车单履行车辆派遣手续用车人所在部室部长审批长途或节假日用车需经审批调度安排出车司机出车记录调度进行统计每两个月将用车单汇总交财务部审定文印、传真管理流程图文印、传真管理流程图 各部门使用人各部门使用人 部门负责人部门负责人 人力资源部人力资源部填写登记单签字审批使用人所在部 室负责人无法 履行审批手续 时由人力资源 部部长审批文员登记文印、传真汇总统计每两个月汇总交财务部办公用品管理流程图办公用品管理流程图 申请部门申请部门 申请部门负责人申请部门负责人 人力资源部人力资源部 财务部总监财务部总监 分管领导分管领导 事业部部长事业

15、部部长填报购买计划人力资源部长审核库存量批准计划两人以上 进行采购登记验收入库按计划发放超计划申领由分管领导审批审批（如是固定资产）审 批使用人所在 部门经办人 签字申领审 核审批印章、介绍信管理流程图印章、介绍信管理流程图 申请单位申请单位/ /部门部门 部门领导部门领导 人力资源部人力资源部 分管领导分管领导 文员文员 人力资源部人力资源部提出申请审批签字审 批重大问题审批承 办用 印使 用存 档文件发放处理流程图文件发放处理流程图 拟文单位拟文单位 单位负责人单位负责人 分管领导分管领导 文员文员 人力资源部人力资源部 人力资源部部长人力资源部部长 总经理总经理草拟文稿核稿、审核签 字打 印校 对签 发用 印分 发立 卷审 批审 批收文处理流程图收文处理流程图 办文单位办文单位 收文单位收文单位 机要秘书机要秘书 人力资源部人力资源部 分管领导分管领导收文并转交收文、拆封、登记人力部部长拟办、呈办批办分办、催办承办反馈办理意见办结保管文件预存档文件收回立卷存档行政费用报销流程图行政费用报销流程图 所在部门所在部门 部门负责人部门负责人 分管领导分管领导 财务部财务部 财务总监财务总监总经理总经理经办人填单部门领导审核审 批部长审批审 批审 批