公司采购流程管理制度5篇.docx

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1、 公司采购流程管理制度5篇公司选购流程治理制度1 为了提高公司选购效率，明确岗位职责，有效降底选购本钱，满意公司对优质资源的需求，进一步标准物质选购流程，加强与各部门间的协作，特制订本制度。 一、申购及其规定 1、申购的定义 申购是指某人或者某部门依据生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子整个过程，请参照附图一 2、申购单的要素 完整的申购单应包括以下内容。 2.1申购部门 2.2申购物品所属工程 2.3申购的用途 2.4申购物品的品名 2.5申购物品的数量 2.6申购物品的规格 2.7申购物品需求时间 2.8申购物品的单位 2.9申购如有特别需要填写在备注

2、一澜 2.10申购填写人及所在的部门 2.11申请部门主管审核 2.12公司总经理审核 3申购单及其提报规定 3.1申购单应根据要素填写完整，清楚，由公司领导审核批准后报选购部门。 3.2如遇公司生产急需的物资，公司领导不在的状况下，可以电话或者其它形式请示，征得同意后提报选购部门签字确认手续后补上。 3.3申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部 二、申购单的接收及分发规定 1申购单位的接收要素 1.1选购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否根据规定填写完整，清楚，检查申购单是否经过公司领导审批。 1.2接收申购单时应遵循无规划不选购，名称规格等不完整不清楚不选购，库存已超储

3、积压的物资不选购的原则。 1.3通知仓库治理人员核查申购物资是否有库存。 1.4对于不符合规定和撤销的申购单物资应准时通知申购部门 2.申购单的分发规定 2.1对于申购单选购部应根据人员分工和岗位职责进展分工处理。 2.2对于紧急申购工程应优先处理。 2.3无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门 2.4重要的工程选购前应征求公司相关领导的建议。 3、选购周期的规定 3.1询好价后在本市区选购的物资及产品的选购周期不应超过3天. 3.2询好价后非本市区选购的物资及产品的选购周期不应超过7天 3.3选购部如未能按时完成选购任务时应向公司领导说明相关缘由 3.4遇到紧急选购应汇报公司领导实行快速

4、优先选购的策略 三、询价及其规定 3.1询价请仔细批阅申购单的品名，规格，数理，名称，单位，了解技术要求，遇到问题应准时与申购部门沟通。 3.2属于一样类型或属性近似的产品应当整理归类集中选购 3.3对于紧急申购工程应优先处理 3.4全部选购工程上必需向生产厂家或效劳商直接询价，原则能不通过其代理或各种中价机构询价。 3.5选购所开发的供给商应具有肯定资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和工程的力量 3.6在询价时遇到特别状况应书面报请公司领导批示。 四、比价，议价 4.1对供给商的供给力量，交货时间及产品或效劳质量进展确认. 4.2对于合格供给商的价格水平进展市场分析，是否其他厂商的价格

5、最低，所报价的综合条件更加突出。 4.3收到各供给商报价后应向公司领导汇报状况，设定议价目标或抱负中的价格 4.4重要工程应通过肯定的方法对于目标单位的实力，资质进展验证和审查，通过进展实地考察，了解供给商的各方面实力。 4.5 参考目标或抱负价格与各供给商进展价格及条件的进一步谈判 五、比价，议价结果汇总 5.1比价，议价汇总前应汇报公司相关领导，征得周意前方可汇总。 5.2比价，议价结果未通过公司领导审核，应进展修改或重新处理。 六、合同的签订及其规定 1、合同 合同是当事人或当事双方之间设立，变更，最终民事关系的协议，依法成立的合同，受法律爱护，广义合周指全部法律部门中确定权利，义务关系

6、的协议 6.1.1合同正文应包含的要素 6.1.2合同名称，合同编号，签订地点 6.1.3选购物品名称，规格，数量，单价，总价及合同总额 6.1.4包装要求 6.1.5合同总额应含税，含运达公司的总价，特别状况应说明 6.1.6质量要求及标准 6.1.7要求交货日期 6.1.8付款方式 6.1.9违约责任和解决纠纷的方法。 6.1.10双方公司信息 6.2合同签订及其规定 6.2.1如涉及到技术问题及公司机密的留意保密责任 6.2.2遇货物订购数量较多且价格较大或难清点的状况时务必请厂商派代表来现场帮助清点 6.2.3质保期肯定要明确从什么时候开头并应尽量要求厂商延长产品的保期。 6.2.4具

7、体商定发票的供应时间及要求 6.2.5针对不同的合同商定不同的付款方式，如机器设备类合同一般应分先付30%货款，货到检查OK后再付60%货款，尾款10%在三个月内付清。 6.2.6与初交合作的供给商合作时，应少付预付或不付预付款 6.2.7违约责任肯定要具体详细 6.2.8合同签定应根据附图二的格式进展。 6.2.9合同审查后应由公司领导签字加盖合同公章方可生效。 6.2.10合同以传真或其它形式给供给商后，要求供给商签字盖公司合同章回传。 七、 1、付款及合同执行 7.1.1根据进度付款的选购工程必需确保质检合格前方可付款 7.1.2根据供给商规定合同商定到达付款条件的合同进展付款操作 7.

8、1.3填写费用报销单，该单审批签字完毕后提交财务部，附图三。 2、合同执行 7.2.1已签订合同由选购部工程负责人负责跟进，选购部负责人进展监视，如消失问题选购部应准时提出建议或补救措施，并准时通知申购部门及公司领导。 7.2.2已签订的合同在执行期间应准时把握合作单位对合同义务和责任的履行状况，跟踪并催促其保质保量按时履行。 7.2.3合同在履行期间应根据上方商定严格执行合同，遇未尽事宜应准时协商并签订补充合同。 八、验货与入库 1 、验货 8.1.1供给商已经履行完毕的合同选购部应准时通知品质部门进展验收 8.1.2对于不同类型的合同物资验收标准参照公司品质部的相关规定执行 8.1.3到达

9、质检部报验条件的合同物资应在第一时间报请品质部门进展质检与验收。 8.1.4品质部在接到选购部报验通知后应准时检验，并出具检验结果证明书，对于品质不准时延误生产部门使用或不能入库的状况品质部负主要责任 8.1.5用于公司生活和办公的物资不在公司品质部的检验范围之内。 2、入库 8.2.1公司全部的生产材料，设备入库前均应通知品质部门检验或验收 8.2.2合同标的物在运达公司后选购部应准时通知申购部门准时按排卸货与搬运 8.2.3品质部未准时检验的合同物资，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资承受. 8.2.4品质部门已经检验的产品仓库应准时入库并出具入库清单。 公司选购流程治理制度2 为了提

10、高公司选购效率、明确岗位职责、有效降低选购本钱，满意公司对优质资源的需求，进一步标准物资选购流程，加强与各部门间的协作，特制定本制度。 一、请购及其规定 1、请购的定义 请购是指某人或者某部门依据生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： 请购的部门； 请购物品所属工程； 请购的用途； 请购的物品名； 请购的物品数量； 请购的物品规格； 请购物品的样品、图纸或技术资料等； 请购的物品的要求时间； 请购如有特别需要请备注； 请购单填写人； 请购部门主管； 请购单审核人； 选购副总审核； 财务审核人； 公司

11、总经理。 3、请购单及其提报规定 请购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核批准后报选购部门； 固定资产申购根据附表一（固定资产购置申请表）的格式进展填写提报； 其他材料设备及工程工程申购根据附表二（物资选购申请表）的格式填写提报； 日常零星选购根据公司印制的根据附表三（物资选购审批单）的格式填写提报；请购部门在提报请购单是应要求选购部签字接收人请购部门备份； 涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进展提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交； 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的状况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报选购部门，签字确认手续后补。 假如是单一来源选购或指定选

12、购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。 4、公司物资请购单的提报部门 公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他工程由生产部门提报； 公司生活及办公的物资、固定资产、效劳或其他生活及办公工程由办公室提报； 公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批； 接收请购单时应遵循无规划不选购，名称规格等不完整清楚不选购，图纸及技术资料不全不选购，库存已超储积压的物资不选购的原则； 通知仓库治理人

13、员核查请购物资是否有库存； 对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责进展分工处理； 对于紧急请购工程应优先处理； 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； 重要的工程选购前应征求公司相关领导的建议。 3、选购周期的规定 单次选购金额预算在1万元以下的.零星选购工程或预算在1万元以下可市区选购的物资及产品的选购周期不应超过5天； 单次选购金额预算在1万元以上的工程比价选购，选购周期不应超过15天； 请购部门应根据以上规定的时间提前提报请购单选购部如未能按时完成选购任时应向领导说明缘由； 遇到紧急选购应汇报公司领导实行快

14、速优先选购的策略。 三、询价及其规定 1、询价前应仔细批阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应准时的与请购部门沟通； 2、属于一样类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包选购； 3、对于紧急请购工程应优先处理； 4、全部选购工程上必需向生产厂家或效劳商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介构造询价； 5、对于请购部门需求的物资或设备如有本钱较低的替代品可以推举选购替代品； 6、询价时对于一样规格和技术要求应对不同品牌进展询价； 7、在询价时遇到特别状况应书面报请公司领导批示。 四、比价、议价 1、对厂商的供给力量，交货时间及产品或效劳质量进展确认； 2、对于合格供给

15、商的价格水平进展市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 3、收到供给单位第一次报价后应向公司领导汇报状况，设定议价目标或抱负中标价格。 4、重要工程应通过肯定的方法对于目标单位的实力，资质进展验证和审查，如通过进展实地考察了解供给商的各方面的实力等； 5、参考目标价格与拟合作单位进展价格及条件的进一步谈判。 五、比价、议价结果汇总 1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意前方可汇总； 2、比价、议价结果汇总应根据附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，根据肯定挨次逐一审核； 3、如比价、议价结果未通过

16、公司领导审核应进展修改或重新处理。 六、合同的签订及其规定 1、合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律爱护。广义合同指全部法律部门中确定权利、义务关系的协议。 （一）合同正文应包含的要素 (1)合同名称、编号、签订时间、签订地点； (2)选购物品/工程的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不行分割的局部； (3)包装要求； (4)合同总额应含税，特别状况应注明； (5)付款方式； (6)工期； (7)质量保证期； (8)质量要求及标准； (9)违约责任和解决纠纷的方法； (10)双方的公司信息； (11)其他商定。 （二

17、）合同签订及其规定 (1)如涉及到技术问题及公司机密的，留意保密责任； (2)拟定合同条款时肯定要将各种风险降低到最低； (3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包选购时要求供货方供应分项报价清单； (4)遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的状况时务必请厂商派代表来场帮助清点； (5)质保期肯定要明确从什么时候开头并应尽量要求厂商延长产品保质期； (6)具体商定发票的供应时间及要求； (7)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款； (8)违约责任肯定要具体、详细； (9)比价汇总表巡签完毕前方可进展合同的签订工作； (10)合同签订应根据附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进

18、展巡签审查； (11)合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效； (12)签订的全部合同应准时报送财务部门。 七、付款及合同执行 1、付款规定 根据进度付款的选购工程必需确保质检合格方可付款； 根据贵公司规定和合同商定到达付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单），该审批单巡签我那比后提交财务部付款； 财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特别状况狂延期付款的应准时通知选购部并汇报公司领导。 2、合同执行 已签订合同由选购部工程负责人负责跟进，由选购部负责人进展监视，如消失问题，选购部应准时提出建议或补救措施，并准时通知请购部门及

19、公司领导； 已签订的合同在执行期间，应准时把握合作单位对于合同义务和责任的履行状况，跟踪并催促其保质保量，按时履约； 合同在履行期间应根据上方商定严格执行合同，遇未尽事宜应准时协商并签订补充合同。 八、报验与入库 1、报验 供给单位已经履行完毕的合同，选购部应准时的通知质检部门进展验收； 对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行； 到达质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进展质检、验收； 质检部门在接到选购部报验通知后应准时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不准时延误生产部门使用或不能入库的状况质检部门应负主要责任； 用于公司生活和办公的物资不在公司质

20、检部质检范围之内。 2、入库 公司全部的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收； 合同标的物在运达公司后选购部应准时通知请购部门，由请购部门准时安排卸货与搬运； 质检部门未准时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资承受； 质检部门已阅历收的产品仓库应准时的入库，并准时出具入库清单； 质检合格后的固定资产及效劳根据公司财务规定入库。 公司选购流程治理制度3 为了提高公司选购效率、明确岗位职责、有效降低选购本钱，满意工公司对优质资源的需求，进一步标准物资选购流程，加强与各部门间的协作，选购流程治理制度。 一、请购及其规定 1请购的定义 请购是指某人或者某部门

21、依据生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属工程； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特别需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）选购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3请购单及其提报规定 （1）请购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核批准后报

22、选购部门； （2）固定资产申购根据附表一（固定资产购置申请表）的格式进展填写提报； （3）其他材料设备及工程工程申购根据附表二（物资选购申请表）的格式填写提报； （4）日常零星选购根据公司印制的根据附表三（物资选购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求选购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进展提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的状况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报选购部门，签字确认手续后补。 （8）假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明

23、。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。 4公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他工程由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、效劳或其他生活及办公工程由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无规划不选购，名称规格等不完整清楚不选购，图纸及技术资料不全不选购，库存已超储积压的物资不选购的原则； （3）通知仓库治理人员核

24、查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责进展分工处理； （2）对于紧急请购工程应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的工程选购前应征求公司相关领导的建议。 3、选购周期的规定 （1）单次选购金额预算在1万元以下的零星选购工程或预算在1万元以下可市区选购的物资及产品的选购周期不应超过5天； （2）单次选购金额预算在1万元以上的工程比价选购，选购周期不应超过15天 （3）单次选购金额预算在20万元以上的工程选购部自行招标选购，选购周期不应超过40天；

25、（4）单次选购金额预算在100万元以上的工程可托付代理招标公司代理招标，选购周期不应超过60天； （5）请购部门应根据以上（1）（4）条中规定的时间提前提包请购单选购部如未能按时完成选购任务时应向公司领导说明缘由； （6）遇到紧急选购应汇报公司领导实行快速优先选购的策略； 三、询价及其规定 1询价请应仔细批阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应准时的与请购部门沟通； 2属于一样类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包选购； 3对于紧急请购工程应优先处理； 4全部选购工程上必需向生产厂家或效劳商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价； 5对于请购部门需求的物资

26、或设备如有本钱较低的替代品可以推举选购替代品； 6遇到重要的物资、工程或预估单次选购金额大于10万的选购状况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的根本状况，根据附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书； 7询价时对于一样规格和技术要求应对不同品牌进展询价； 8除固定资产外单次选购金额在1万元以下工程可以自行选购；单次选购金额预算金额在1万元以上的全部工程都应要求至少三家上的供给商参加比价或招标选购，比价或招标工程应至少邀请四家以上单位参加；单次选购金额预算价格在20万元以上的工程应由选购部组织招标，公司相关领导参加监视；单次选购金额预算价格在100万

27、元以上的工程由公司领导打算是否托付第三方机构代理招标； 9比价选购或招标选购所邀请的单位均应具备肯定资质和实力，具有供应或完成我公司所需物资和工程的力量； 10比价选购或招标选购应根据附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进展询价； 11在询价时遇到特别状况应书面报请公司领导批示。 四、比价、议价 1对厂商的供给力量，交货时间及产品或效劳质量进展确认； 2对于合格供给商的价格水平进展市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 3收到供给单位第一次报价或进展开标后应向公司领导汇报状况，设定议价目标或抱负中标价格； 4重要工程应通过肯定的方法对于目标单位的实力

28、，资质进展验证和审查，如通过进展实地考察了解供给商的各方面的实力等； 5参考目标或抱负中标价格与拟合作单位或拟中标单位进展价格及条件的进一步谈判。 五、比价、议价结果汇总 1比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意前方可汇总； 2比价、议价结果汇总应根据附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，根据肯定挨次逐一审核； 3如比价、议价结果未通过公司领导审核应进展修改或重新处理。 六、合同的签订及其规定。 1合同 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律爱护。广义合同指全部法律部门中确定权利

29、、义务关系的协议。目前我们的选购工作主要涉及工矿产品买卖合同。 （1）合同正文应包含的要素 1）合同名称、编号、签订时间、签订地点； 2）选购物品/工程的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不行分割的局部； 3）包装要求； 4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特别状况应注明； 5）付款方式； 6）工期； 7）质量保证期； 8）质量要求及标准； 9）违约责任和解决纠纷的方法； 10）双方的公司信息； 11）其他商定。 （2）合同签订及其规定 1）如涉及到技术问题及公司机密的，留意保密责任； 2）拟定合同条款时肯定要将各种风险降低到最低； 3）为防止合

30、同工程量追加或追加无依据，打包选购时要求供货方供应分项报价清单； 4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的状况时务必请厂商派代表来场帮助清点； 5）质保期肯定要明确从什么时候开头并应尽量要求厂商延长产品质保期； 6）具体商定发票的供应时间及要求； 7）针对不同的合同商定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分根据预付款、验收款，调试效劳款、质量保证金的挨次明确付款额度、付款时间和付款条件等。 8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款； 9）违约责任肯定要具体、详细； 10）比价/招标汇总表巡签完毕前方可进展合同的签订工作； 11）合同签定签应根据附表七（合同审查批准单）的格式对合同

31、初稿进展巡签审查； 12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效； 13）签订的全部合同应准时报送财务部门。 七、付款及合同执行 1付款规定 （1）全部已签订合同付款时应参照公司修造船公司材料选购付款及报销流程V1修改版及修造船公司资金支出审批及报销签字权限及治理制中的相关规定执行； （2）根据进度付款的选购工程必需确保质检合格方可付款； （3）根据贵司规定和合同商定到达付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款； （4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特别状况限延期

32、付款的应准时的通知选购部并汇报公司领导。 2合同执行 （1）已签订合同由选购部工程负责人负责跟进，由选购部负责人进展监视，如消失问题，选购部应准时提出建议或补救措施，并准时通知请购部门及公司领导； （2）已签订的合同在执行期间，应准时把握合作单位对于合同义务和责任的履行状况，跟踪并催促其保质保量，按时履约； （3）合同在履行期间应根据上方商定严格执行合同，遇未尽事宜应准时协商并签订补充合同； 七、报验与入库 1报验 （1）供给单位已经履行完毕的合同，选购部应准时的通知质检部门进展验收； （2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行； （3）到达质检和报验条件的合同标

33、的物应在第一时间报请质检部门进展质检、验收； （4）质检部门在接到选购部报验通知后应准时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不准时延误生产部门使用或不能入库的状况质检部门应负主要责任； （5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。 2入库 （1）公司全部的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收； （2）合同标的物在运达公司后选购部应准时通知请购部门，由请购部门准时安排卸货与搬运； （3）质检部门未准时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资承受； （4）质检部门已阅历收的产品仓库应准时的入库，并准时出具入库清单； （5）外协加工件应根据原材料

34、入库； （6）质检合格后的固定资产及效劳根据公司财务规定不入库。 公司选购流程治理制度4 一、请购极其规定 1、请购的定义 请购是指某人或者某部门依据生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： 请购的部门； 请购物品所属工程 请购的用途 请购的物品名称、规格、数量 请购物品的样品、图纸和技术资料 请购物品的需求时间 请购如有特别请备注 请购单填写人 请购部门主管 请购单审核人 选购副总审核 财务审核人 公司总经理 3、请购单及其提报规定 请购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核审核批准后报选购部门

35、； 请购部门在提报申请单时应要求选购部接收人签字并备份； 涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进展提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的状况下可以电话请示，征得同意后提报选购部门，签字确认后手续后补 假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批； 接收请购单时应遵循无规划不选购，名称规格等不完整不清楚不选购，图纸及技

36、术资料不全不选购，库存已超储值积压的物资不选购的原则； 通知仓库治理人员核查该物资是否有库存； 对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责进展分工处理； 对于紧急请购工程应优先处理； 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。 重要的工程选购前应征求公司相关领导的建议。 三、询价及其规定 1、询价前应仔细查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应准时与请购部门沟通； 2、属于一样类型或属性近似的产品应整理、归类集中选购； 3、询价时对于一样规格和技术要求应对不同品牌进展询价； 4、比价选购的单位

37、均应具备肯定的资质和实力，具有供应或完成我公司所需物资的力量； 四、比价、议价 1、对厂商的供给力量，交货时间及产品或效劳质量进展确认； 2.对于合格供货商的价格水平进展市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 五、合同的签订及其规定 1、合同正文应包含的要素 （1）合同名称、编号、签订时间、签订地点； （2）选购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的局部； （3）付款方式 （4）工期 （5）质量保证期 （6）其他商定 2、合同签订及其规定 （1）如涉及到技术问题及公司机密的，留意保密责任； （2）拟定合同条款时肯定将各种风险降至最低

38、； 3、合同执行 （1）已签订合同由选购部工程负责人负责跟进，由选购部负责人进展监视，如消失问题，选购部应准时提出建议或补救措施，并准时通知请购部门及相关领导； （2）已签订的合同在执行期间，应准时把握合作单位对于合同义务和责任的履行状况，跟踪并催促其保证质量，按时履约； （3）合同在履行期间应根据双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应准时协商并签订补充合同； 六：报验与入库 1、供给单位已经履行完毕的合同，选购部应准时通知质检部门进展验收； 2、标的物在运达公司后选购部应准时通知请购部门，由请购部门准时安排卸货与搬运。 公司选购流程治理制度5 一 总则 为加强 选购 工作的治理，提高 选购工作的

39、效率，制定本制度。全部的 选购 人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二 选购 部人员职责及治理制度 1. 喜爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，留意市场信息的积存。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的 选购 工作。 4. 负责供给商的开发、治理及维护工作。 5. 坚决执行各项 选购 工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必需做招标工作，其他材料询价必需三家供给商以上参加。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际状况，早知道，早处理。 8. 准时帮助财务部对比欠款数额或者合同要求安排对供给商进展付款。 9. 做到每

40、周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 三 选购 工作流程 选购部作为一个职能部门，在工程的详细实施中担负了不行推卸的重要责任， 选购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、本钱。建立高效、有用、完善的选购 工作流程 是提高 选购效率，较低本钱最有效的方法。在工程实施的过程中， 选购 部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺当的完成 选购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，削减工作失误，为工程的顺当实施做出各自的奉献。 1. 在工程的初始运作阶段， 选购部依据工程部、投标部的详细要求，协作进展投标的材料报价，以更好的到达在以后的生产

41、中掌握本钱的目的，更要避开发生投标价低于实际选购价的状况消失。 2. 工程正式运作后， 选购 部应当在第一时间开头进展所需材料的选购预备工作。生产规划部门依据工程合同和比照库存后的实际需求，对 选购 部下达材料申购单(附表 1 )此单由申请人填写，生产或者工程负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往 选购部，一份发往工厂或者生产基地。 3. 选购部接到材料申购单后，依据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际状况，向公司已经确定的合格供给商中的 3 家 5 家发出材料询价单(附表 2 )。供给商依据要求确认价格后对我司的材料询价单签字，盖公章后回传，签字盖章的材料询价单会做为以