公司采购询价、比价管理规定.docx

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1、 公司采购询价、比价管理规定 为进一步理顺集团公司选购价格治理流程，降低集团公司的选购本钱，提高集团公司各工厂的竞争力，特对选购询价治理作出以下规定： 一、比价运作程序 1、选购前由选购人员询价，询价时要以同等技术标准填写比价单，要具体注明三家以上供方比价状况，包括供货时间、物资名称、规格、品牌、标准及供方名称、选购数量、单价、付款方式、运费金额及负担方式等。 2、金属类物资原则上必需按重量单位选购，要明确规格、材质，如的确以米、个、支、根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实际重量，以便与入库过磅重量相比拟。选购带有包装物的物资如包装物需返还供货方的，须在比价单中明确注明包装物由供方回收并

2、通知车间。 3、选购员但凡提报在比价单上的客户必需是有效的客户，严禁虚报。选购员在选购过程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格，但是对于没有把握的客户，严禁填写在比价单上。 4、但凡选购业务范围内的物资，原则上不得少于三家比价，一次性单笔选购金额2023元以上（含2023元），要求各选购员每月比价三家以上的户数应到达60%以上，二家以上应到达90%以上，一家的户数应低于10%。 5、供货方只有一家的比价单，须在选购说明中详细说明理由,为何只使用一家。杜绝选购中的“权利“行为和“个人”行为。 6、因技术或其它部门指定只有一家的(属按合同定点选购的，要供应合同复印件,无合同复印件的必需事先由集团总

3、经理批准)，须在“选购说明“一栏中具体说明状况，凡外购物资外加包装费的,必需在比价单上标出费用金额。 7、技术部门或其它部门指定选购的，只能指定品牌不得指定厂家;可指定多个品牌，多个厂家。不应给选购部门的工作设置障碍。 8、审计部在同等质量同等技术要求下，如发觉其它厂家供货价格低于比价单上最低价格的，可另选厂家。因审计部各类审计方法报告模搜寻关注公众号内审网猎取,内审网注更换厂家导致消失质量问题，须担当责任。 9、但凡实施比价的物资在市场价格不变的状况下，其比价周期为三个月(钢材及化工类等价格波动较大的物资必需随时选购随时比价)，超出比价周期的(单独订货期限超过三个月的物资以订合同为准)重新选

4、购时，需将比价单传审计部备案。 10、对于承接我公司业务的客户，选购员严禁向其他客户透漏接该项业务客户的任何信息。 11、涉及到选购物资的付款方式，选购员或是价格专员首选汇票方式。 12、选购物资需同时支付承兑汇票和电汇的，应同时提报承兑汇票价格和现款价格，不得只提报承兑汇票价格。 13、选购部门提报的全部物资应提前两天提报审计部;对于大型物资及设备的选购，选购部门应提前三天将比价单传到审计部。 14、选购部门必需根据比价单确定的供货单位安排选购，未经批准不得调户。在审计部门未确定供货单位及价格前，选购部门不得提前定价选购，否则因更换客户或价格变动所造成的一切后果均由经办人负责。 15、因修理

5、或急用的物资，当日当批总额不超过1000元的可以不履行比价手续,必需由本部门分管领导批准。选购员处理发票时将“价格明细表送至审计部,由审计部核对价格并备案。 16、对于选购业务范围内的物资，选购员应提报到公司厂区的含运费含发票价格，尽量杜绝产生运费或者存放费等。 17、审计部接到比价单时,急用物资的比价单在接收后4小时内完成比价,其他物资在不耽搁使用的前提下最迟在1个工作日内比价完毕。 18、审计部每月8号之前将比价状况及事后监视状况提报给集团领导,有必要通报各业务总经理的，要提报给各业务总经理。 19、对选定的供给商，选购部门应与之签订“框架合同“，在该协议中详细规定双方的权利与义务、双方互

6、惠条件，定期评价，合理流淌。 20、选购人员在比价单中标注“同价同供“的，仅指比价单中的供货商不得随便换户。比价单中消失的“同供”要有明确的供货比例，质量好、供货准时的可以给与更高的比例。 21、对于外协厂家给公司制作的外协加工件，一旦消失质量问题的应严格追究相关责任人的责任，并由供给商按本钱金额赔偿。 22、选购规划要严谨,应根据实际的生产规划下发，因规划下达不精确而造成大量材料的铺张，由相关人员担当损失。 二、奖罚制度 (一)选购员扣罚规定 1、凡发觉有以下问题之一者， 每次扣罚责任人500元，严峻者下岗处理。 (1)选购的物资质量差,严峻影响产品质量的(试用物资除外) (2)未经批准私自

7、选购的; (3)擅自确定供给商的。 2、比价单填写不标准，开票单位与比价单不全都、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，依据损失的大小扣罚责任人100-200元。 3、严禁虚报客户(指客户没有力量供货、供货时间严峻能够延误我公司的生产并且确保不了质量等等)，经查实发觉一次视情节扣罚责任人200元，部门负责人200元。 4、当供给商供货质量特别,不能准时催促及调整而导致对产品质量或工期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的状况综合考虑,酌情惩罚责任人。 5、若因选购周期延误影响生产的，视详细状况扣罚责任人50-200元，因未准时传送比价单而造成的延期按两倍惩罚，部门负责人担当2

8、0%的责任。 6、到审计部比价的物资，必需未选购或未安排制作，如有特别缘由或急用已事先选购的要在比价单中标注明白，否则事后监视发觉价格有差异的，按差额考核到责任人及部门负责人。 7、如有特别状况，报分管领导批准后可以先购置后补办比价手续，但必需在物资入库后二个工作日内完成，并标注补比价单。超过规定时间的每份扣罚50元。非特别状况每份扣罚100元,消失大范围补比价单的一次扣罚200元。 8、选购员不得与供给商会餐、消遣，不得借用交通工具以及承受供给商供应的其它便利或招待等，一经发觉，视状况处以200-500元的罚款。 9、选购员不得承受供给商的礼品、现金、购物卡等有价证券，不得向供给商借款等，一

9、经发觉对受贿人处以2023以上元的罚款,情节严峻的，赐予无薪开除处理,并送交公安机关处理。 10、选购员每月的比价户数，三家未到达60%，二家未到达90%以上，一家未掌握在10%以下，依据状况扣罚100元;部门负责人扣罚100元。 11、有比价周期规定的，在有效期内，凡选购数量高于比价单填写数量20%以上且选购金额在2023元以上( 含2023元)的，须重新比价。(钢材的选购数里严禁高于比价单填写数里的20%以上)违反规定的，每笔业务扣罚选购员50元。 12、价格专员未按规定时间进展询比价，延误生产或比价后的物资存在严峻质量缺陷给公司造成损失的，扣罚相关责任人100元，情节严峻的按损失额的10

10、-20%进展惩罚。 13、技术人员依据销售订单分解选购物资详细明细及使用里，若超出实际使用量的5%以上，根据超出量的总价值的50%惩罚。 14 、不执行审计部确定的价格的，严厉处理经办人以及各个环节的责任人，根据降价后的价格与原价差额的三倍惩罚。 15、选购合同、质里保证协议不签订，每份扣罚责任人100元，分管领导担当30%的责任。 16、擅自使用供方合同版本，或管辖权不在需方所在地，或签订合同时擅自修改合同条款未经公司法律事务处审核盖章，每项扣罚责任人100元，分管领导担当30%的责任。 17、 对弄虚作假、串标、泄露标的或有其他严峻违规，给公司造成损失的，按损失额的10%-30%进展惩罚;

11、情节严峻的赐予开除处理。 (二)嘉奖细则(以下但凡涉及到的嘉奖工程，均在确保产品质量和工作质量的前提下实施) 1、在保证质量的前提下在原供给商的根底上主动将价格谈到比前两次选购价更低(钢材及化工类等物资市场价格浮动较大的除外)，依据状况及选购量奖20-50元/次，若连续谈价下调，可屡次嘉奖。 2、市场价格确定张价时，选购人员可保持原价或将价格谈到张价范围之下的依据状况奖20-50元/次。 3、上级指定人员对订单或大型物料进展谈价的，按选购金额及差价状况奖100-200元/次。 4、货到付款谈到月结或更长按此供给商每年选购金额的0.5-2%嘉奖。 5、一年内新找的合格供给商有50%以上且能月结的

12、一次性嘉奖50元。 6、外包商付款方式有明显改良，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖20-50元。 7、比价单传至审计部后，选购员、审计部共同降价，依据实际状况-次嘉奖选购员50-100元. 8、在同等质量的前提下，选购人员、技术人员及生产人员能够协作审计部共同寻新的客户商或者共同将选购价格压到最低。选购金额高于3000元的，按降价金额的10%提取;低于3000元的，按降价金额的5%提取。 三、价格治理部门一审计部工资构造 集团审计部作为集团公司的价格治理部门，负责整个集团公司的价格治理。各审计部人员工资实施提成模式，每月只发放固定工资，依据当月选购物资降价总额、工程决算审计价格差价总额的6

13、0%进展提取，作为绩效工资。以每月人均实发工资8000元封顶，后续再依据实际状况进展调整，放开工资封顶。详细降价总额计算方式: 1、选购降价:以选购部(材料、设备)、综合部(办公用品、礼品)、外协、运费所提报的比价单的单价为准，审计部在此根底上审核下降的金额为提成计提的依据。 2、基建、工程类降价:以各业务中心、各公司经财务审核后的决算为准，审计部在此根底上审核下降的金额为提成计提的依据。 3、审计部月降价取数:审计部各类审计方法报告模搜寻关注公众号内审网猎取,内审网注建立台帐，集团财务部闸口。 四、基建工程由集团综合部负责招标，基建专员负责施工进度及施工质量，工程完成后，工程所属公司财务部会同基建专员及相关人员出具决算报告，再由审计部对决算报告进展审计。详细流程借鉴以上治理规定。 五、本规定自董事长签发之日起实施。 XX公司 2022年X月X日 【转载提示】转载内审网原创文章，请在页面顶部注明：本文转载自公众号:内审网（ID:neishenwang），并标识信息。 审计报告 |案例 |方法-投稿： 文章版权归全部，观点不代表内审网立场。局部图文源于网络，已标注信息，局部无法查明联系及首发来源，旨在促进展业沟通共进,仅作学习讨论之用，如涉版权或不便共享，后台联系删除。