公司审计上半年工作总结.docx

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1、 公司审计上半年工作总结公司审计上半年工作总结1 依据集团公司xxxx年度的总体工作部署和工作要求，结合本部门xxxx年上半年的工作规划，现将财务审计部xxxx年上半年的工作简要汇报如下： 一、上半年的主要工作 1、报表编制及报送 在所属各单位财务人员的严密协作下，完成了xxxx年度各项年报的编制和报送工作以及xxxx年度集团公司财务状况说明书的编写工作。主要年报有：国资委年报、财政年报、粮食年报、基建年报、统计年报等年报的报送工作。 2、修理改造工程审计以及重大工程的跟踪审计 协作储藏粮中心完成了对七个储藏库修理改造工程的审计工作，为修理改造工程验收供应了根本依据。 同时，重大工程跟踪审计工

2、作进展顺当，4#泊位和油厂工程已经接近尾声。xxxx国际大厦工程在xxxx公司的严密协作下，跟踪审计进展顺当。 3、xxxx年年报审计 从xxxx年2月9日开头的xxxx年度年报审计工作，经过2个多月加班加点的紧急工作，于4月下旬全部完毕。 4、牵头布置xxxx年监事会专项审计 从3月1日开头，列时1个月，xxxx年度监事会专项审计工作在3月底现场工作全部完毕。监事会已经和集团公司领导交换意见。 5、xxxx年度经营业绩考核 依据审计结果，协作企业治理部和人事部完成了对所属单位xxxx年度的经营业绩考核。 6、同时，依据集团公司xxxx年度的经营目标，结合各单位xxxx年度的实际完成状况，协作

3、企业治理部确定了各单位xxxx年度的考核指标。 6、布置并编报了集团及各单位xxxx年度的财务预算。 7、依据集团公司xxxx年度的实际完成状况，对国资委的考核指标进展反复测算，提出了符合集团公司实际状况的xxxx年度的考核指标，并取得了国资委领导的认可。 8、经过反复测算和酝酿，统一各储藏库和油厂折旧政策的设想得到集团公司董事会的认可，并从xxxx年1月1日开头正式实施。 9、在日常工作过程中进一步细化财务治理工作，落实监事会专项检查工作中提出的建议。主要是： 将xxxx公司所承建的xxxx国际大厦工程的基建账务及报表，统一纳入集团公司的核算治理范畴。xxxx国际大厦工程的基建工程账务已经于

4、xxxx年5月份正式纳入集团公司用友财务核算治理体系。 针对监事会检查工作中反映比拟剧烈的少数公司的个别根底工作中的问题，我们已经责成相关公司从xxxx年开头，重新自查并实行补救措施。同时在xxxx年的工作中，进一步细化财务工作，不求最好，只求更好。 10、依据总经理办公会议的要求，将集团公司现有资产进展归类整理，并将资产的实际运行状况准时向董事会报告。同时为了账户的过户问题和有关证券机构沟通，做好划拨资产的”详细连接工作。对江海公司退回集团公司的股票、债券及基金等短期投资，进展详细运作。依据证券机构清理下挂账号的要求，在适宜的价位集中清理了下挂账户内的股票，躲避了由于下挂账号带来的风险。 1

5、1、协作办公室制定了集团公司证券基金操作治理方法和投资分析报告，标准操作行为，集团公司领导供应决策依据。 12、依据集团公司的总体部署，帮助企管部对江海公司改制，进展了前期的预备改制，主要是有关资产的调整、审计评估工作等，目前审计评估工作已经开头，估计在7月底可以初步完成。 二、下半年的主要工作安排 由于时间关系，对比部门工作规划，还有不少工作没有完成，这将是我们下半年的主要工作目标之一。详细有： 1、加强和有关部门的沟通和联系，为集团公司制造良好的经营平台。 和财政、粮食沟通，稻谷的挂账问题，和财政沟通建库资金的安排问题； 和省地税等税务部门沟通，粮食企业特殊是储藏库的有关税务政策问题，主要

6、是储藏库的土地使用税和印花税等问题； 2、针对年报审计和监事会专项审计过程中提出的问题，逐条对比，对各单位以治理建议书的形式下发，催促整改，完善财务根底工作，提高财务治理水平； 3、在使用中不断加强对财务治理软件的使用进展总结争论，进一步修改完善，尽可能做到操作简洁，便利使用；同时依据集团公司治理的需要，开发集团内部治理报表。 4、编写集团公司财务人员业务操作手册，进一步标准会计核算，强化内掌握度； 5、协作各工程单位连续做好重大工程的跟踪审计及完工工程的竣工决算审计工作； 6、连续做好改制过程中的各项工作的连接，为企业做好效劳，为集团做好监视。 7、抓制度落实，抓人员培训。 针对监事会专项检

7、查中的问题，对会计根底工作及财务治理工作仔细回忆和反思； 依据已经下发的折旧政策调整的通知，对账务调整状况进展检查，为建立固定资产台账做好预备； 针对财政部新近下发的38个会计准则，依据财务人员后续教育的要求，组织集团及所属单位财务人员进展xxxx年度的连续教育培训。 8、进一步加强和各单位的沟通和联系。 充分利用已经建立起来的用友财务信息化平台，加强和各单位财务人员的沟通和联系，为集团公司加强内部治理供应准时的财务信息。 总之，财务工作离不开集团公司领导、监事会、所属各单位领导以及集团各部门的关怀和支持，在此深表感谢。同时还盼望在今后的工作中，赐予财务工作和财务人员一如既往的支持。 感谢大家

8、 财务审计部 公司审计上半年工作总结2 今年上半年，我公司审计人员通过监视治理体制、机制、制度的创新，推动监视运行机制的流程重组、功能再造，确保监视治理的有效和长效，实现生产安全、经济安全和政治安全。现对上半年工作总结如下。 一、完成的主要工作及效果 开展了综合审计调查工作。审计部门围绕企业经营者关怀的重大问题，选择专项治理课题，开展了形式多样的综合审计调查，为企业经营治理供应了帮忙，得到各单位领导和部门的重视。 前移审计关口，开展了事前审计。审计部门事前介入治理的作用逐步显现，并愈来愈得到各单位的重视。审计部门能以审计的视角，对经营治理状况进展总结、分析和评价；审计人员还积极参加了物资和工程

9、招投标工作，重要合同没有内部审计审查，不对外签约；对基建工程工程，审计部门准时会同有关部门组织进展事前检查，订正了一些不标准的行为，起到了积极有效的作用。 二、实行的主要措施 为了提高审计工作质量，开掘和培育审计骨干，最大限度地调动审计人员的潜能，给审计人员供应一个充分展现自我价值的时机，依据公司审计体制改革的根本思路，对综合性审计调查工程逐步实行柔性化治理机制，不再实行指定审计工程实施对象的做法，引入工程竞争机制，通过招标方式择优选定审计工程负责人。审计部首次对电力市场开拓暨购销比价治理调查工程实行公开招标，在审计工程治理中引入招投标制度，通过这种形式，对现有审计资源进展优化配置，选择最优的

10、审计工作实施方案，选择最正确的审计工程负责人，从而推动审计工作质量的提高。 三、心得体会 广阔审计干部熟悉到，内部审计不仅是监视，更是一种特别的企业治理活动，在职能上表达监视与效劳的兼容性，即监视下的效劳，效劳中的监视，是监视与效劳的高度统一；审计工作是公司经营治理工作的重要组成局部，是公司内部掌握的关键环节，必需紧紧围绕xx电力的战略目标和工作主线，与公司的其他监视一起，把工作重点放在防范企业经营风险上，进一步强化审计监视职能。 审计干部还在审计实践中逐步树立了“有为才有位”的思想，熟悉到“正人先要正已”，根据“独立、客观、公正、廉洁”的审计行为准则，并不断在审计实践中学习和提高自身经营治理

11、水平，通过提醒经营治理中存在的问题，并提出加以改良的措施，实现为企业经营治理效劳的目的，进而找准自身的位置。审计干部对审计作用熟悉的不断提高，为开展各项审计工作奠定了根底。 在充分确定审计工作取得的成绩和总结阅历的同时，我们还糊涂地看到，目前公司系统的审计工作仍旧存在一些问题和缺乏，需不断探究、不断完善、不断进展。务实创新，推动公司审计工作上一个新台阶。 公司审计上半年工作总结3 转瞬又过去了半年，上半年来审计部依据效劳责任目标要求，积极探究和改良审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将上半年的审计工作总结如下： 一、监视、效劳职能的加强 今年上半年公司领导对审计部工作赐予了高度重视和支持，明

12、确审计部宗旨是：“监视效劳，查错纠弊，促进治理。”审计部依据集团经营治理状况制定了审计工作规划，确定监视重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监视效劳职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司治理中的作用。 二、监视、效劳工作的成效 工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进展审查，必要时审计人员与相关工程治理人员进展现场调查、讨论，尽量做到公正、公正，从上半年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐藏工程的实际状况也无从核实，单从资料来看反映不出详细的真实内容。再就是签字手续不全，重

13、复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。 定价及合同签订方面：审计人员依据各工程的不同特点，实行网上查询、市场调查比拟等客观公正精确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不准时造成合同下发缓慢等。 专项审计方面：上半年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展状况，存在的问题和争议，安排专职人员依据原始根底资料做出精确的结算，并屡次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“意

14、见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员准时跟进，把握状况后，加班加点出具精确数据。 三、加强治理，为审计工作打好根底 审计工作任务多、涉及面广，人员相对较少，审计质量的好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素养，为了进一步提高审计人员的专业素养和治理力量，我们在平常的工作中，除了要求每人做好根本工作外，还要学习其他专业学问，如精通土建专业的要把握安装学问，做安装的要把握土建等，使审计人员学问多元化。由于审计工作人员少、任务重，平常一人干多项或多种工作，穿插协作进展，工作量很大，加班加点是常常的事。 总之，在今后的日子里，审计部在公司领导的重视和支持下，内部审计工作肯定本着“监视效

15、劳、查错纠弊、促进治理”的宗旨，加强内部审计专业培训、提高专业水平，不断改良工作方法，进一步提高监视与效劳并重的理念，坚持实事求是，客观公正的工作态度，更加努力的把工作做细、做好。 公司审计上半年工作总结4 上半年来，在企业领导的亲切关心和指导下，我在审计部经理的岗位上，带着审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计规划，紧紧围绕企业提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实这一工作目标，积极主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成绩，现总结如下： 一、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的进展，我深知责任重大。为

16、了使内部审计工作在企业治理中得以顺当开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作规划，并结合内部人员的详细业务力量，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进展了内局部工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进展，为我们上半年工作的顺当绽开打下了扎实的根底。 二、严格费用报销规定，严格费用审核 审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开头的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的

17、审核等，根本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习企业出台公布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点准时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的根底。尽管我们对费用的审核量上不断增大，但根本上没有消失有问题的审核，从而有效的协作了企业的财务治理工作。 三、利用一切可利用的时机，为领导供应市场监管信息 依据企业领导的安排，我针对市场反映出的问题，进展了核查，并结合核查进展了市场调研，这也是审计部工作规划的一项根本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清晰，把市场调研精确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集共享市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积存了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了企业领导的确定和客户、业务人员的好评。 【公司审计上半年工作总结】