事前绩效评估项目预期绩效报告.docx

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1、事前绩效评估工程预期绩效报告一、工程根本状况本工程位于门头沟区永定镇、大峪街道办事处、城子街道办事处等地区，为便利居民日常健身及活动安全，需要对现状地区所属公园进展修理改造。主要内容包括：撤除破损地面工程、做防滑火烧板地面工程、木制品油漆工程、撤除破损石材墙面及地面工程、做石材地面工程、水池墙地面撤除并做工程、木亭子及廊道油漆工程、不锈钢栏杆撤除工程、做砌体围墙工程、做金属栏杆并安装等零星修缮工程。二、工程实施相关性通过今年年初对我单位管辖范围内公园绿地进展自查，觉察公园内的安全隐患较多，治理难度加大。我单位特申请于今年 4 月对门头沟区永定镇、大峪街道办事处、城子街道办事处等现状地区所属公园

2、进展修理改造。该工程资金 1780737.52 元。打算开工日期 2023 年4 月 1 日，打算竣工日期 2023 年 6 月 29 日。三、工程绩效目标总绩效目标：对公园破损设施进展维护修理，涉及修缮公园数量12 个，即立思辰公园、石门营公园、葡山公园、荣耀院公园、石龙医院、福亭公园、铁路遗址公园、京门铁路广场公园、福鼎公园、晨曦公园、葡东公园、长城公园。通过工程实施，美化公园环境，解除安全隐患，为游人供给一个安全舒适的游园环境，活泼居民生活，促进和谐社会的进展。产出指标1、产出数量指标：对辖区内 12 处管辖公园进展修理，包括立思辰公园、石门营公园、葡山公园、荣耀院公园、石龙医院、福亭公

3、园、铁路遗址公园、京门铁路广场公园、福鼎公园、晨曦公园、葡东公园、长城公园。2、产出质量指标：修理工程完成，到达可使用状态，保证游人安全。保证可使用年限到达 5 年以上除人为损坏外3、产出进度指标：打算4 月进展工程预算评审，5 月进展工程招投标及合同签订工作，6-8 月进展工程实施，9 月进展工程验收到达可使用状态。4、产出本钱指标：总本钱把握在178.073752 万元以内，合理安排预算支出。效果指标1、社会效益指标：解除安全隐患，美化城市，供给休闲观光场所，活泼居民生活，增加居民体质，促进和谐社会的进展。2、环境效益指标：公园破损设施的修理在肯定程度上保护了园内绿地，美化了区域环境，提高

4、了城市美观度。3、可持续形象指标：公园的修理美化可促进整个区域生活环境提高以及城市可持续进展。4、效劳对象满足度指标：通过调查，使公园内游人及周边居民对我公园环境等满足度到达 95%以上四、工程实施方案的有效性1、工程决策依据我单位的职能就是对辖区内公园绿地进展维护和养护，为游人供给一个安全美丽的游园环境。此次修理的 12 个辖区公园，通过了前期实地巡察检查论证，破损设施确实存在有安全隐患，并且严峻影响了园区美观。因此，公园主管单位把此项工程作为了本单位2023 年的重点工作进展立项实施。2、工程决策程序此次修理的 12 个公园建立以来就被上级主管单位划拨给我单位进展日常养护和维护，因此修理工

5、作原来就属于本单位的工作职能范围。这次公园大范围修理工作我单位也作为了工程主体。3、组织机构成立工程实施小组，组长为公园主任工程总负责，副组长为 2 名公园主管副主任协调治理各自管辖公园修理事宜，成员为 12个小公园班长具体到每个公园责任人、财务室负责预算的治理以及档案的收集4、制度建设为标准本单位财务工作，加强会计核算与内部监视，提高财政资金使用效益，我单位依据会计法和北京市及门头沟区财政局有关财务制度规定，以上级主管单位区园林绿化局财务制度为指导，结合本单位业务工作特点，制订并完善了包括内部财务把握、财务公开、重点支出治理、会计报销、资产治理、现金及账户治理等财务治理制度。打算 4 月进展

6、工程预算评审，5 月进展工程招投标及合同签订工作，6-8 月进展工程实施，9 月进展工程验收到达可使用状态。5. 过程把握在预算治理上：执行事前预算评审，事后进展结算评审，保证预算支出的有效性；在工程实施上，严格遵循招投标手续；在工程验收上聘请监理；在日常治理上，制定滨河世纪广场公园2023 年公园修理治理制度、2023 年公园突发大事应急预案，做到有规有矩、有章有程。如遇突发大事或不行抗力因素引起的突然状况，马上启动应急预案，上报上级单位，妥当处理。五、 工程预期绩效的可持续性公园成立了工程治理小组，对该工程进展全程监视管控，制定了工程实施方案，严格依据方案流程进展施工，确保工程安全顺当完成

7、。工程实施过程中对环境等方面的影响在工程建设初期就实地测量控 制，确保部队环境造成二次破坏到达可持续的目的。工程完工后将大大改善公园设施环境，保障游客安全，到达工程完成的可持续性。工程完成后，该工程小组将连续对工程完工后的群众反映以及工程影响等状况进展检查登记，做到监管到位并有可持续性。工程实施初期， 我们制定了各类治理方法以及实施方案、应急预案，在工程完工后， 各类制度也将连续发挥作用，依据治理方法进展后期治理，遇到突发大事也有应急预案，做到了制度在先，有据可依。六、预算依据公园修理预算是 178.073752 万元，通过实地勘察及工程预算信息造价，做了工程预算书及预算图纸。工程具体实施前进展预算评审， 并履行招投标程序，再进展合同签订和工程的实施。由我单位依据工程实施进度，安排资金支出打算。滨河世纪广场公园2023 年 4 月 15 日