公司年度内部审计报告模板.docx

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1、 公司年度内部审计报告模板 有限公司 审 计 报 工程编号：内审字2023第003号 工程名称： 报告时间： 被审计单位： 【工程概述】 审计目的 1、核实某某公司的财务状况和经营成果 告 2、核实某某公司是否存在舞弊、铺张以及其他重大不合理现象 审计范围 业务范围：某某公司全部与财务数据相关的.业务 组织范围：某某公司的财务部门、业务部门、公司领导。 期间范围： 20xx年 月 日-20xx年 月 日 资料范围： 财务报表、凭证、银行对账单、资产盘点表、合同、公司治理制度等(详见资料清单)。 审计方法 审计依据和标准：会计准则、各项税收法律法规等 审计流程及方法：首先批阅了财务资料，然后依据

2、批阅中留意到的金额较大、性质特别的大事开头重点关注，收集相关证据以证明是否正常合理，最终与有关当事人进展沟通等方式以确定违规事实是否存在，最终出具审计意见。 【审计总体结论】 经过审计。我们认为某某公司财务资料所反映的财务状况以及当期的经营成果与公司的实际状况根本全都，在审计中没有发觉某某公司存在重大过失、舞弊现象，公司的会计凭证和经营成果是真实可信的。 附：报表工程解析如下： 一、资产负债表主要工程 资产负债表简表 单位名称：*公司 20xx年12月31日 单位：万元 资产负债表主要变化工程简析如下： (一)期末流淌资产与期初相比削减 元 1、 货币资金削减 亿元，主要变化及缘由如下： 2、

3、 存货削减 亿元，其中原材料和产成品分别削减 万元和 万元， 造成。 其中主要原材料和产成品存量和单价变化如下： 存货中的主要原材料、产成品存量、单价变化状况表 3、 预付账款 (二)非流淌资产增加 元 1、固定资产工程 2、长期股权投资 3、在建工程削减 主要投资工程如下表： (三)流淌负债削减 元，主要由于 。 (四)非流淌负债增长 元，主要系。 二、利润主要工程 利润表简表 单位名称：某某公司 年 单位：万元 简析： 其中毛利奉献构造及毛利率变动状况如下： 【审计过程与意见】 此次审计，审计小组成员针对等。 总体看来，某某公司在制度健全和运行方面比拟到位。财务工作标准、精确地反映了公司的

4、资产状况和经营成果。但在公司日常治理上，尚有局部细节需要进一步进展明确， 一、公司制度健全方面 审计建议：(落实部门：) 二、资产治理 (一)低值易耗品治理 审计建议：(落实部门：) (二)固定资产及在建工程治理 审计建议：(落实部门：) (三)存货治理 审计建议：(落实部门：) 三、费用治理 四、员工社保治理 审计建议：落实部门( ) 五、局部企业风险提示 (一) (二) 六、公司财务手续的标准运作方面，账务核算的准确性 (一) 审计意见： (二) 审计意见： (三) 如： 审计意见： 。 (十)财务工作细节中，发觉有不标准之处，特说明如下： 1、 2、 审计意见： 【审计总体结论】 审计组将审计结果向 进展专项汇报， 指示： 1、 10、其他相关问题相关责任部门限期整改，并将整改措施及结果一周内反应给审计组。 审计组 20xx年 月 日