公司管理制度标准模板范文公司基本制度模板(9篇).docx

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1、 公司管理制度标准模板范文公司基本制度模板(9篇)如何写公司治理制度标准模板范文(精)一 1本公司的车辆为工作用车，统一由中心办公室负责调度并填 写派车单，通知出车。 2各工作人员工作用车应提前告知中心办公室，由办公室统一协调安排。 3制止公车私用。婚、丧、嫁、娶一律不准用公车;不准用公 车接送子女上学、消遣和办私事等。确有特别状况的，需经公司领导 批准方可使用。 4驾驶员要依据中心办公室的安排，凭派车单出车(车辆加油、 修理要事先告之办公室)。无派车单出车的，按公车私用论处(特别状况出车的除外，但事后要准时补办出车手续)。 二、车辆的治理 1、驾驶员平常要保持车辆良好状态，无特别缘由按时上下

2、班， 保证按时出车。无工作用车时，车辆必需停放在指定的地点。 2、驾驶员凭派车单每月向公司领导核实里程，由公司领导负责核 算报销汽油费、高速费、过桥费等其他费用。 3驾驶员要严格执行交通有关法规，严禁酒后驾驶，严禁带故障 行车，严禁超载人员，不得擅自将车辆借给他人驾驶。 4、驾驶员要确保车辆行驶安全，提高警觉，做到无事故。 5、休息日、节假日、晚上按规定将车辆停放在指定的地点。休息日、节假日应将车钥匙统一交给车辆主管保管。 6、车辆需要修理保养的，实行定点修理保养。修理必需到定点维 修部修理(除外出用车等特别状况外)，修理保养时驾驶员要向中心 办公室和公司领导报告，经中心领导同意后修理。修理后

3、将修理发票、 修理清单(需有驾驶员签字认可)报公司领导，由公司领导负责修理 费用报销事宜。 三、奖惩 1、公车私用经发觉查实，当事人个人担当机械磨损费，燃料费、 过路费、过桥费等相关费用。如发生交通事故，一切后果由当事人负 责。 2、驾驶员未按规定地点停放车辆或擅自将车辆错给他人造成车 辆失盗或损坏的，一切后果由驾驶员担当。 四、本治理规定自公布之日起实施 如何写公司治理制度标准模板范文(精)二 为确保正常工作秩序，增加员工组织纪律观念，提高工作效率，树立企业良好形象。经公司讨论，打算启用人脸识别考勤系统。依据员工手册及公众制度汇编关于考勤治理之规定，再次严明考勤治理工作。 一、适用范围：公司

4、全体员工(公司领导除外) 二、人脸识别考勤系统使用方法及留意事项 1、治理员统一为员工设置人脸识别图像。 2、考勤机全天开机，全部员工只要上班，都必需录入面像考勤。 3、考勤时，将面部置于考勤机前方，对准屏幕，待语音提示“感谢”后，即操作胜利。考勤完毕后，应马上离开考勤机，不得重复、随便录入面像考勤。 4、考勤机已设定治理员，其他人员不得随便操作考勤机界面。 5、严禁恶意破坏考勤机，如发觉人为损坏，由当事人双倍赔偿。 6、因停电或设备故障导致考勤机无法运行的，临时使用签到表。 7、启用时间：20xx年4月1日。 三、考勤治理 1、由于公司行业特性所定，各类人员上班时间不尽一样，请严格根据公司及

5、各治理处的规定时间上下班，不迟到，不早退，不无故旷工。 2、考勤时间： (1)实行上下午上班制度的员工，每日考勤三次： 上午上班前60分钟内签到，中午：12：0013：00，下午下班后30分钟内签退。 (2)实行倒班制的员工，按交接班时间进展签到和签退。 无故不考勤或因其他缘由未考勤且没有准时上报的一律按迟到、早退或旷工计。 3、迟到、早退5分钟未超过30分钟(含)扣罚10元。 迟到、早退超过30分钟，未满半天的，视为旷工半天;满半天不满一天的，视为旷工一天。 旷工一天扣罚三天工资，连续旷工三天以上(含三天)，年累计旷工七天以上者视为其自动离职。 4、员工外出办理公务的，原则上应到公司签到后再

6、外出;无法先签到或当天需要外出办理公务的，应事先进展外出登记。 各治理处员工在客服部登记，职能部门员工在人事部登记。 未经允许私自外出一律视为旷工。 5、任何类别的请假(事假、病假、婚丧假、产假、护理假等)都须填写请假单，换休填写换休单，经同意前方可休假。未经同意私自休假一律视为旷工。 6、因工作需要加班者，一律凭公司领导签批的加班申请表核计加班时间，无申请表一律不予认定加班。 7、主管级以上员工对所属员工的考勤及请假审核，应严格执行各项规定，若有不按规定或其他隐瞒事项，一经查明，予以连带处分。 以上各项考勤制度的重申望引起全体员工重视，并自觉遵守、执行。 特此通知。 如何写公司治理制度标准模

7、板范文(精)三 1.目的： 为了科学、安全、有效地贮存和治理各种化学危急品，防止对环境的污染及危急事故的发生;特制定本规定。 2.范围： 本规定适用于被本公司定义为化学危急品的全部物品。 3.详细要求： 3.1 酒精 a: 酒精属于易燃、易爆的物品，应在2号防火柜内存储。存储时，应有良好的密封，避开酒精自然挥发造成不必要的铺张。在外的酒精应远离热源，避开阳关直射。在外存储的酒精不得超过40kg。 b: 报废的酒精依照生产线卫生治理规定返回到酒精回收处。 危急品治理人员定期(每天早晨)对报废的酒精进展回收。 c: 可用和报废的酒精应分区治理，并做好标志，防止误用。 d: 回收完毕后，剩余的废弃溶

8、液应设专区存放，有肯定批量后，报有关部门进展处理。不得自行处置。 3.2 稀料和助焊剂 a: 稀料和助焊剂属于易燃、易爆的物品，应在1号防火柜内存储。存储时，应隔离贮存，有良好的密封。使用完毕后，应交给治理员放入防火柜。 b: 报废和过期的稀料和助焊剂应进展妥当的封存，储存的容器上应有危急品的规格型号、张贴危急性标识等信息。 3.3 各种胶类 3.3.1 存储胶类时应依据其特性存储 a: 低温胶应存储在低温冷柜内，每次使用后，将使用量登记在周转记录上。 b: 738、1641、3145等需要潮湿才能良好固化的胶类应存储在枯燥箱。 3.3.2 报废的胶体应设专区存放，有特地人员进展收存。 4.

9、贮存的化学危急品的场所应有明显的标志，标志应符合安全标识治理规定。 5. 贮存的化学危急品的场所应危急品贮存状况登记表 6. 化学危急品治理人员负责每天检查危急品的存储状况，并填写危急品贮存状况检查记录表 7. 相关文件： 7.1 安全标识治理规定 8. 相关记录 8.1 危急品贮存状况登记表 8.2 危急品贮存状况检查记录表 如何写公司治理制度标准模板范文(精)四 第一条：总则 1、考勤是本公司治理工作的根底，考核结果将作为员工年度考核的依据之一，各级人员都必需予以高度重视。 2、公司的考勤治理由总台接待员仔细记录考勤状况，公司综合事务部负责监视、汇总、报告。 其次条：考勤员职责 1、按规定

10、准时、仔细、精确的记录考勤状况。 2、照实反映本公司考勤中存在的问题。 3、妥当保管各种休假凭证附件。 4、准时汇总考勤结果，向总办报告。 第三条：上、下班时间及打卡时间 上午：9：0012：00，若遇加班或开会等前一天延长下班时间，可向后延半小时。 下午：14：0018：00， (员工食堂开饭时间：中午：12：00)第四条：迟到、早退 1、员工每日早9：10之后，下午14：10之后到公司视为迟到。 2、员工每日在中午、下午规定的下班之前无故离开公司视为早退。(外出工作办事，均应向部门同事和总台接待员说明去向)。 3、因公不能按时打卡，需持部门证明交综合事务部，方不以迟到、早退论处。 4、公司

11、综合事务部定期汇总考勤状况，凡迟到、早退累计六次以上者赐予黄牌警告一次并作为年终年度年薪考核依据之一。 第五条：事假 1、员工遇私事，须于工作日亲自办理的，应填写“请假单”，经部门经理及主管副总批准后予准假。如确难以事先请假的，可用电话方式请假，待回公司后准时办理补假手续(下同)。 2、一般员工请假在二天内，由其部门经理签署意见，报主管副总审批。三天及三天以上由部门经理、主管副总签署意见后转呈总经理审批。 第六条：病假 员工因病请假二天以内，应填写“请假单”报部门经理及主管副总审批，三天及三天以上，需持医院证明，报部门经理及主管副总审核后转呈总经理审批。 第七条：旷工 1、凡以下状况均以旷工论

12、处： 未请假或请假未被批准，即不到岗; 打架斗殴、违纪行为造成无法上岗; 其他违规违纪行为造成缺勤; 2、月累计旷工3天以上，年累计旷工15天以上均为自动解聘。 第八条：工伤 因公负伤，因公致残(指非违规操作的意外所致)，须持医院诊断证明并经相关鉴定机关确认，可按工伤假记考勤，工伤期间工资照发。 第九条：婚假 员工结婚持结婚证书，享受婚假10个日历天(不含旅途)。婚假期间工资照发。 第十条：丧假 员工配偶子女父母死亡给丧假3天(不含旅途)，丧假期间工资照发。 第十一条：产假 员工产假为90个日历天。本公司实行考核年薪制，员工产假期间的发放工资标准为：本人岗位考核年薪的40%计发(外出补贴不发)

13、。 第十二条：其他未尽事项，经总经理室制订后报董事会批准补充。 第十三条：生效 本制度自公布之日起实行。 第十四条： 本制度的解释权为公司行政办公室。 如何写公司治理制度标准模板范文(精)五 第一章 总 则 第一条 为展现员工蓬勃向上的精神面貌，树立公司良好的社会公众形象，表达公司和谐标准的效劳风貌，制定本规定。 其次条 本规定适用于集团公司本部及下属公司、指挥部。 第三条 本规定所指公司司服为公司统一制作的工作套装(套裙)，现场施工人员为统一工作服。 其次章 着装标准 第四条 在公司办公场所工作时及集体出席会议、其他礼仪场合，公司全部员工均应着公司司服，施工人员在施工过程中一律着工作服。 第

14、五条 没有公司司服的公司新进员工，在工作期间要求着与红色司服颜色款式相近的职业套装(套裙)。 根本标准为： 1、男士：着深蓝(黑)色西服套装、白色衬衣，系领带，穿深色皮鞋;夏季着白色衬衣，深蓝(黑)色西裤，系领带，穿深色皮鞋; 2、女士：着深蓝(黑)色套装/套裙，白(粉)色衬衣，穿深色皮鞋;夏季着白(粉)色衬衣，深蓝(黑)色职业短裙，穿深色皮鞋。 第六条 着装要标准，服装要干净、美观、得体。 男士领带节头位置居中，领带下端应与皮带扣平行。春秋季佩戴小号司徽，司徽置西装左侧边领扣眼处;夏季佩带大号司徽，司徽置衬衣左胸前。着西装时，男士应打好领带，女士若不打领带，应将衬衣领翻衬在西装领外表。男女均

15、应将衬衣扎入裤内(女士收腰及下摆造型装除外)，长袖衬衣不得卷起袖口。着长裤应干净洁净，不得翻卷裤脚。 第七条 要留意仪容仪表，讲究个人卫生，保持干净美观。男士头发梳 理整齐，发不过耳，不留胡须;女士的发式端庄大方，淡妆得体，饰物佩戴得当。皮肤要保持洁净清爽，妆容得当，口腔清洁无残渣异味。 第八条 在工作之外的正式场合，如宴会、庆典、会见等比拟正式和盛大的场合，参与人员应当按要求着装，未明确要求时衣着应与出入的场所相和谐，应更加注意着装的细节和利益。 第三章 监视与查处 第九条 行政办公室为着装标准的监视治理部门。 第十条 未按规定着装者，赐予通报批判并处以5元至50元/次的罚款。 应着职业装时

16、间与场合未着职业装的惩罚50元/次; 施工时不着工装及司服与其他服装混穿的惩罚40元/次; 着西装未打领带及佩带司徽的及施工时工装与其他装混穿的惩罚30元/次。 司徽佩带位置错误的惩罚10元/次。 衬衣未按规定扎进裤内的惩罚10元/次。 挽袖口、卷裤脚及纽扣未系好的惩罚5元/次。 第十一条 罚款一律在惩罚当日上交到财务部，逾期未交按双倍惩罚。 第十二条 因保管不善造成司服和司徽的损坏或丧失，照价赔偿。 第四章 附则 第十三条 本规定解释权归同相能源集团有限公司行政办公室，从公布之日起执行。 如何写公司治理制度标准模板范文(精)六 第一条目的 为加强公司财务治理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其

17、存货及财产盘点的精确性，明确相关人员的治理职责，特制定本制度。 其次条盘点范围 1、存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品的盘点。 2、财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约的盘点。 3、财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等的盘点。 (1)固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置的资产。 (2)保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。 (3)保管品：以费用购置的资产。 第三条盘点方式 1、年中、年终盘点 (1)存货：由资产部或经管部会同财务部于年(中)终时，实施全面总清点一次。 (2)财务：由财务

18、部与会计室共同盘点。 (3)财产：由经管部会同财务部于年(中)终时，实施全面总清点一次。 2、月末盘点每月末全部存货，由经管部会同财务部实施全面清点一次(经管工程500项以上时，应实行重点盘点)。 3、月份检查由检核部(总经理室)或财务部，会同经管部，做存货随机抽样盘点。 第四条人员及职责 1、总盘人：由总经理担当，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进展及其特别事项的裁决。 2、主盘人：由各部门主管担当，负责盘点的实际工作。 3、复盘人：由总经理室视需要指派事业部经管部门的主管，负责盘点的监视。 4、盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。 5、会点人：由财务部指派(人员缺乏时，间

19、接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、的确数据工作。 6、协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。 7、特定工程按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。 8、监点人：由总经理室派员担当。 第五条预备工作 1、盘点编组由财务部主管于每次盘点前，依盘点种类、工程编排“盘点人员编组表”(略)，呈总经理核定后，公布实施。 2、经管部将应盘点的财物及盘点用具，预先预备妥当，并由财务部预备盘点表格。 (1)存货的”堆置，应力求整齐、集中、分类，并予以标示。 (2)现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。 (3)各项财产卡依编

20、号挨次，事先预备妥当，以备盘点。 (4)各项财务账册应于盘点前登载完毕，如因特别缘由无法完成时，应由财务部将尚未入账的有关单据(如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等)，利用“结存调整表”(略)一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，其次联财务部自存，第一联送经管部。 3、盘点期间已收料而未办妥入账手续者，应另行分别存放，并予以标示。 第六条年中、年终全面盘点 1、财务部经总经理批准，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点规划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。 2、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用的领料，材料可不移动，但必需

21、标示出。 3、原则上应实行全面盘点方式，特别状况应呈报总经理核准后，方可转变方式进展。 4、盘点应尽量采纳准确的计量器，避开用主观的目测方式，每项财务数量，应于确定后，再连续进展下一项，盘点后不得更改。 5、盘点物品时，会点人应依据盘点人实际盘点数，详实记录“盘点统计表”(略)，每小段应核对一次，无误者于该表上相互签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联备日后查核。若有出入者，必需再重点。盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”(略)一式两联，第一联由经管部自存，其次联送财务部，供核算盘点盈亏金额。 第七条不定期抽点 1、由总经理室依据实际需要，随时指派人员抽点。可由财务部填

22、制“财物抽点通知单”(略)于呈报总经理核准后办理。 2、盘点日期及工程，原则是不预先通知经营部。 3、盘点前应由会计室利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数，再行盘点。 4、不定期抽点应填列“盘存表”。 第八条盘点报告 1、财务部应依据“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”(略)一式三联，送经管部填列差异缘由的说明及对策后，送回财务部汇总转呈总经理签核，第一联送经管部，其次联转送总经理室，第三联自存财务部作为账项调整的依据。 2、不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部于盘点后两星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。 3、盘点盈亏

23、金额，平常仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的“盘点盈余”或营业外支出的“盘点亏损”。 第九条现金、票据及有价证券盘点 1、现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等工程，除年中、年终盘点时，应由财务部会同经管部共同盘点外，平常总经理室或财务部至少每月抽查一次。 2、现金及票据的盘点，应于盘点当日上下班未行收支前，或当日下午结账后进展。 3、盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。 4、会点人依据实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”(略)一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管部存，其次联财务部存，第三联送总经理室。 5、有价证

24、券及各项全部权等应确定核对认定，会点人依据实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”(略)一式三联，经双方签订后呈核。第一联经管部存，其次联财务部存，第三联送总经理室，如有出入，应即呈报总经理批示。 第十条存货盘点 1、存货的盘点，应于当月最末一日进展。 2、存货原则上采纳全面盘点，如因本钱计算方式无需全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准前方可转变盘点方式。 第十一条其他工程盘点 1、外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”(略)一式三联，应由代加工厂商签认。第一联存经管部，其次联存财务部，第三联送总经理室。 2、销货退回的成品，应于盘

25、点前办妥退货手续，含验收及列账。 3、经管部应将新增加土地、房屋的全部权证的影印本，送交财务部核查。 第十二条留意事项 1、全部参与盘点工作的盘点人员，必需深入了解本身的工作职责及应行预备事项。 2、盘点人员盘点当日一律停顿休假，必需依规定时间提早到达指定的工作地点，向该组复盘人报到，承受工作安排。如有特别事故而觅妥代理人，应当事先报备核准，否则以旷职论处。 3、全部盘点财务都以静态盘点为原则，故盘点开头后应停顿财务的进出及移动。 4、盘点使用的单据、报表内全部栏位若遇修改处，须经盘点人员签认方能生效，否则应追究其责任。 5、全部盘点数据必需以实际清点、磅秤或换算确实定资料为依据，不得以猜测数

26、据、伪造数据登记。 6、盘点人员超时工作时间，可报加班或经主管核准轮番编排补休。 7、盘点开头至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监视。 8、盘点终了，由各组复盘人向主盘人报告，经核准前方可离开工作岗位。 第十三条奖惩 1、盘点工作事务人员须依照本方法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经主盘人签报，赐予嘉奖。 2、违反本方法的，视其情节轻重，由主盘人签报人力资源部议处。 第十四条账载错误处理 1、账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以警告以上处分，情节严峻者，应呈报总经理议处。 2、账载数字如有涂改、未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核

27、或有虚构数字者，均由直接主管签报总经理议处。 第十五条赔偿处理财、物料治理人员、保管人有以下状况之一者，应呈报总经理议处或赔偿一样的金额： 1、未尽保管责任或由于过失致使财物患病盗窃、损失或盘亏者; 2、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者; 3、对所保管的财务未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者。 第十六条本制度经总治理处总经理核准后实施，修改时亦同。 第十七条审计档案治理参考公司档案治理、保密治理等方法执行。 第九章嘉奖与惩罚 第十八条审计人员对被审计单位的人员中有工作努力、业绩突出行为的向总经理提出各类嘉奖建议。 第十九条审计人员对有以下行为之一的被审单位和个人，依据情节轻

28、重，向总经理提出各类惩罚建议： 1、拒绝供应有关文件、凭证、账表、资料和证明材料的; 2、阻止审计人员行使职权，抗拒、破坏监视检查的; 3、弄虚作假，隐瞒事实真相的; 4、拒不执行审计结论和打算的; 5、打击报复审计人员或举报人的。 其次十条如审计人员有以下行为，依据情节轻重赐予各类惩罚： 1、利用职权牟取私利的; 2、弄虚作假、徇私的; 3、玩忽职守，给公司造成重大损失的; 4、泄露公司隐秘的。 其次十一条对审计过程中发生的以上行为，若构成犯罪的，应提请司法机关依法追究刑事责任。 其次十二条本方法由审计(财务)部负责解释、补充，经公司董事会通过颁行。 如何写公司治理制度标准模板范文(精)七

29、l.厨工守则，卫生条例 2.严格遵守公司各项规定，讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、不要随地吐痰。 3.工作时必需自查食物是否变质、变味现象，发觉问题准时处理。 4.工作时要穿工作服，严禁上班时吸烟。 5.严格根据食品卫生要求去操作.防止食物中毒。 6.洗洁净后的餐具要整理齐备且有规律地摆好。 7.下作中严格按伙食标准精打细算，以最大限度内尽量做到色香味，把戏、品种多样化。 8.整个烹食过程必需仔细清洗洁净并按时、按质、按量供应。 9.每天清理，每月三次大扫除，确保厨房环境卫生。 1.厨房全部物品都必需呈报行政部门指定人员选购:正常消耗物品由行政部门定期发放。 2厨房所购回食品，由行政部门每周不

30、定期进展抽查，抽查内容:食品质量、重量。 3.任何人不得以任何理由拿走厨房之一切物品。 4.餐具必需妥当保管，任何人未经许可都不能将餐具拿走供私人使用。 5.餐具必需每日进展一次清查盘点，除正常损耗外，清查有缺乏数目时，需准时查明缘由并追究责任人。 1.就餐一律在餐厅进展，其他任何地方不得烹煮食物。 2.严格根据餐厅就餐时间进餐，其餐厅开放时间如下： 早餐：07:40-08:10 中餐:11:30-12:30 晚餐：17:00-17:30 详细用餐时间按各部门下班时间表规定时间为准。 3.员工打饭/打菜必需排队并承受厨房工作人员治理。不准插队，一人打多份。 4就餐时要一有良好的姿势不得挥动筷、

31、匙阻碍邻桌。 5就餐时不得高声喧哗，碗、筷、匙不得故作撞击声。 6.果核骨制，余饭剩菜，不行顺手弃置。用餐完毕须各自倒置指定桶类。 7.力行勤俭节省，食多少盛多少，杜绝剩菜剩饭。 8.餐厅内制止吸烟。 如何写公司治理制度标准模板范文(精)八 为了切实维护患者的合法权益、提高病历质量和创立和谐的医疗就医秩序，依据卫生部20xx年9月1日公布的医疗机构病历治理规定，结合我院工作实际，进一步标准和强化我院病历复印的治理工作，特作如下规定： 一、住院病历复印时间： 依据我院工作实际及相关规定，原则上我院住院病人复印病历的时间为患者出院 72小时后。 二、住院病历复印唯一合法地点：病案复印室，任何人不得

32、以任何借口将病历在其它地方复印(复印时间：本院正常办公时间)。 三、病历复印合法人员：依据相关法规，以下四种人为病历复印的合法人员，病历属于患者的隐私 ，其他人员无权复印患者的病历 1、患者本人或其代理人; 2、死亡患者近亲属或其代理人; 3、保险机构; 4、公检法部门。 四、病历复印必需向医院供应有关证明材料： 1、申请人如为患者本人的，必需供应申请人有效居民身份证原件或户口本原件。 2、代理人申请复印病案应持患者有效身份证原件及代理人有效身份证原件、并签名。 3、申请复印未成年人病案需持监护人有效身份证、患者户口本或诞生证原件。 4、申请人如是死亡患者近亲属应当供应患者的有效身份证明原件、

33、死亡证明、近亲属的身份证、能证明与死者近亲属关系的 法定证明材料 。如申请人为死者近亲属代理人，还要有代理人身份证、死者近亲属签名及按指印的托付书。 5、申请人为保险机构工作人员须供应保险合同、保险公司工作人员身份证、患者或其代理人签名按指印的托付书。保险公司核保科查阅保户既往有无住院史，须供应承办人员身份证、保险公司介绍信、保险合同上注明查询以往住院史。 患者死亡的，应当供应保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，死亡患者近亲属或其代理人同意的法定证明材料。合同或者法律另有规定的除外。 6、申请人如为公安、检察、法院等执行公务的， 查阅或复印病历必需出具证明材料、本人工作证件、身份证件，须两

34、人以上且已立案，并先到医务科备案并办理相关手续，由医务科开具证明到病案室进展查阅或复印。 五、病历复印的内容： 医疗机构只为申请人供应复印的病历资料是：住院病历中住院志(即入院记录)、体温单 、医嘱单、化验单(检验报告)。医学影像检查资料、特别检查(治疗)同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录、出院记录。 六、新的医疗事故处理条例对患者复印病历、封存病历的权力、内容以及复印病历收费等问题做了明确的规定： 1.患者本人亲自来院复印病历的，须携带身份证或户口簿等有效证件原件。 2.患者亲属代理(被托付)复印客观病历的，除上述证件外，还应携带代理人的身份证或户口簿 等有效身份证件。

35、 3.正在住院的病人病历中的客观病历资料须由科室指派的本院工作人员携带到病案复印室去复印。 4.纠纷病历由科室领导、负责人或当班工作人员直接与医务科联系，根据条例规定办理。 5.按条例中规定可以复印的客观病历包括：门(急)诊病历，住院志、体温单、医嘱单、化验单(检查报告单)、医学影象检查资料、特别检查同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单 、病理报告、护理记录及出院总结。 6.发生医疗事故争议时，死亡病历争论记录、疑难病历争论记录、上级医师查房记录、会诊意见、病程记录应当在医患双方在场的状况下封存和启封。 7.根据规定病历复印需收取肯定的工本费用。 备注：申请人需供应复诊号(门诊号)或住院号等相

36、关信息，以便调取病历。 如何写公司治理制度标准模板范文(精)九 1目的 加强公司财务治理,清楚员工费用报销手续。 2范围 适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销，效劳店借款及报销适用效劳店费用支付治理方法。 3文件执行者 3.1集团财务治理部：负责制定与修正本制度。 3.4会计中心：为费用报销的监控部门。 4定义 预算外事项：是指未经预算治理委员会批准的，但因内部或外部因素导致的、必需执行的事项及超过预算金额的局部以及不包括在预算工程内的新增事项。 5正文 5.1借款规定 5.1.1借款是因业务需要的临时借款，包括出差备用、日常选购、固定资产选购及各种临时性借款。 5.1

37、.2借款原则：当月借款当月报销，前一次借款在商定还款日期未冲账或还款的，不得另行借款。 5.1.3起借额度规定：申请借款金额在1000元及以上时，方可借款。 5.1.4借款人规定： (1) 对于需频繁借支的岗位及部门，可设立岗位或部门周转备用金，岗位备用金由该岗位人员负责保管，部门备用金由部门负责人负责保管，使用此周转备用金产生的业 务需依照报销制度按时报销，否则按报销制度赐予惩罚;日常办理业务时，设立岗位备用金的，该岗位工作事项内，原则上不得再另行借款，设立部门备用金的，部 门不得再另行借款。如遇特别事项，需借款金额超过核定的岗位或部门备用金额度1000元时，方可申请借款。 (2)职能部门人

38、员需对外支付非商品选购款项时，未取得原始发票而要先付款时，可由业务人员先到财务部办理借款，但试用期员工不得借款。 (3)其他部门的临时借款只允许部门经理产生，部门其他人员均不得借款。 5.1.5还款期限规定：备用金还款日期为当年末12月31日，其他借款事项借款期不得长于15日，原则上不得跨月，跨月借款的，必需于次月2日前至财务部冲账，冲账日期以交单至财务部日期为准。 5.1.6任何个人不得私借或私用公-款，公司不办理任何性质的私人借款，特别状况需借款的，需公司总裁审批同意或授权审批同意。 5.1.7借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，出差备用、交际应酬、日常选购、其他等,并按规定审批权限审批

39、后，由财务部付款。 5.1.8出差借款，需注明出差目的地及出差期间;按出差申请单审批金额申请借款。 5.1.9借款额度超过5000元以上，须提前1天申请。 5.1.10借款对账单确认：除备用金借款外，每月8-10日为借款确认时间，各借款人必需亲至财务部确认上月对账单，否则视为默认财务账面余额。 5.1.11借款签批流程：见借款及报销流程。 5.2报销规定 5.2.1报销时间：每周一、周四提交报销单据，周二、周五银行转账，周三、六现金付款。 5.2.2报销时限：全部报销应于业务发生后一周内提交，特别状况下超期限借款的，须于商定的借款还款日期前报销;月底发生的费用务必在次月初2号前到财务部门报销，

40、不受前款规定的报销时间限制。超过报销期限按约束方法中的规定赐予相应惩罚，重大节假日顺延。 5.2.3报销单签批原则：任何人不得自审、自批自己的开支费用，严格根据审批流程执行。 5.2.4报销票证要求 (1)全部费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。 (2)发票必需是发票联和报销联，用复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。 (3)但凡购置物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价，否则不予报销。 (4)内容要齐全抬头、日期、品名、单价、数量、金额等工程要填写齐全，字迹要清晰，金额要精确，大、小

41、写全都，涂改无效。 (5)依据税务规定，礼品发票不行入帐，因此，自20xx年8月1日起，礼品发票不予报销。 (6)发票须写公司名称，机打发票一律不准手写。 5.2.5以下票据不得报销 (1)无正规的发票或收据; (2)审批手续不全的票据; (3)内容填写不全、字体无法识别或有明显涂改迹象的票据; (4)无公章、无私人签章(字)的白条收据; (5)数量、单价、金额不符的票据。 5.2.6费用报销的其他留意事项 (1)报销凭证必需注明本人所在部门、工作地、及费用归属、产品名称、事由、发票张数; (2)各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清楚、工整，不得涂改，人民币大小写要清晰、完整、正确、相符，小写必需写到分位，没有的用“0“补齐; (3)报销费用时必需填写“费用报销单”，全部单据要按性质(如款待费、办公费用)分类、分次、粘贴填制;按发票内容归类进展粘贴，发票应与报销单向左对齐鱼鳞状粘贴(除特小的发票之外); (4)报销单用电脑打印或钢笔、签字笔填写完整，并用楷体书写;报销单据下面的签字栏不能打印，须手签; (5)费用报销单上的