企业所得税管理系统培训.ppt

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1、企业所得税管理系统操作山东明瑞信息科技有限公司系统登录双击桌面企业所得税税务端图标，运行系统登录界面，如图登录系统在界面数据登录用户及口令，单击确认登录系统，进入系统主框架界面如图双击业务系统下的企税汇缴，进入系统主界面，如图系统自动升级用户登陆系统后，双击业务系统下的企税汇缴，系统提示升级，点击“确定”后，系统自动下载升级程序进行升级，升级完成后重新登陆系统即可。如图所示：申报管理汇缴申报登记-查账汇缴申报登记-核定纸质报表修改-查账纸质报表修改-核定电子数据导入电子数据批量导入汇缴申报登记-查账适用于查账征收企业手工申报登记，界面如下图汇缴申报登记-查账其中微机代码(或税号)，查账征收类型

2、（汇缴或预缴），经办人，工资方式，坏账提取方式及企业类型为必填项。依次输入，选择企业类型以后，回车即可完成申报登记。汇缴申报登记-核定适用于核定征收企业手工申报登记，界面如下图汇缴申报登记-核定其中微机代码（或税号），核定征收类型（汇缴或预缴），经办人，依次输入，回车即可完成申报登记纸质报表修改-查账适用于查账征收企业电子申报数据的修改及手工申报数据录入，操作界面如下图纸质报表修改-查账输入微机代码（或税号）回车，选择所属期及报表类型回车，提取申报数据。其中微机代码（或税号）可以手工输入，也可以单击微机代码输入框旁边按钮，弹出已申报申报企业信息列表，选择并双击企业信息，自动返回输入框。如图纸质

3、报表修改-查账申报数据提取以后，根据界面提示，可对申报数据进行录入或修改，然后选择文件文件菜单的保存，提交修改数据。注意：已审菜单的保存，提交修改数据。注意：已审核报表不能修改，数据保存方式可以是单核报表不能修改，数据保存方式可以是单张报表修改后保存也可以是多张报表修改张报表修改后保存也可以是多张报表修改后批量保存。后批量保存。纸质报表修改-核定适用于核定征收企业电子申报数据的修改及手工申报数据录入，操作界面如下图，具体操作同查账征收企业。电子数据导入适用于电子申报企业的数据上报，根据界面提示，选择文件路径，点击导入即可，导入即可，导入成功后，报表可以另存导入成功后，报表可以另存EXCEL报表

4、，报表，如图如图电子数据批量导入适用于大批量电子数据的一次性导入，操作界面如下图其中界面左侧路径为系统文件目录，选择路径为系统文件目录，选择目录以后，目录下的电子数据自动在当前目录以后，目录下的电子数据自动在当前目录文件列表显示，单击文件选择至导入目录文件列表显示，单击文件选择至导入文件列表，最后单击数据导入按钮，执行文件列表，最后单击数据导入按钮，执行批量导入操作，其中界面右侧的导入信息批量导入操作，其中界面右侧的导入信息详细列表显示每户电子数据的导入日志信详细列表显示每户电子数据的导入日志信息。息。报表审核报表审核-查账报表审核-核定报表审核-查账适用于查账征收申报表的勾稽关系审核，输入微

5、机代码，选择所属期及报表类型，回车完成审核，其中审核过程的错误逻辑关系会以日志形式显示。双击错误日志可自动返回相关申报表进行修改操作。操作界面如下图报表审核-核定适用于核定征收申报表的勾稽关系审核，具体操作同查账征收企业。操作界面如图查询统计申报表查询-查账申报表查询-核定申报审核查询-查账申报审核查询-核定分户信息查询-查账征收清册查询-查账分户信息查询-小型微利申报表查询-查账适用于查账征收申报表的本年及历史年度数据查询，输入需要查询企业的微机代码（或税号），按三次回车键，系统载入企业申报表。界面如下图申报表查询-核定适用于核定征收申报表的本年及历史年度数据查询，具体操作同查账征收企业。申

6、报审核查询-查账适用于本年度查账征收企业申报情况的查询统计，包括已申报企业清单，未申报企业清单，已审核通过企业清单，已申报未审核通过企业及申报审核汇总情况，其中查询结果根据所属税务机关实现级次管理，当前管理员只能查询本级及下级申报情况，本级及下级申报情况，如果管理员属于分局以下级次（所），可如果管理员属于分局以下级次（所），可以查询上级分局申报情况。界面如下图以查询上级分局申报情况。界面如下图申报审核查询-核定适用于本年度核定征收企业申报情况的查询统计，包括已申报企业清单，未申报企业清单，已审核通过企业清单，已申报未审核通过企业及申报审核汇总情况，具体操作同查账征收企业。分户信息查询-查账适用

7、于查账征收企业分户指标信息查询，具体功能界面如下图征收清册查询-查账适用于查账征收企业征收清册信息查询，可以输入微机代码（或税号）进行单户清册查询，也可以点击右上的汇总查询按钮根据设定的查询条件进行汇总查询。具体功能界面如下图分户信息查询-小型微利适用于小型微利企业的分户信息查询，具体功能界面如下图税源报表生成生成符合国家税务总局格式的税源报表，选择税务机关，输入所属年度2008，按回车键系统自动生成税源报表，如下图基础数据申报数据维护企业信息管理申报数据维护适用于已申报企业数据的反审核，删除及修复，其中反审核及删除在报表已审核的情况下慎用。如图输入需要维护的企业税号，按三次回车键，系统载入该

8、户企业的申报表数据点击菜单栏中的管理，里面有数据清除、反审核等菜单，如果需要修改已经审核通过的报表，点击反审核菜单，系统提示点击是，系统提示点击确定退出，即可以在纸质报表修改中修改申报数据了企业信息管理适用于对企业税务鉴定信息的维护，包括增加，删除，修改及删除功能，具体操作菜单如下企业信息管理点击图标栏上面的 图标，保存修改过的信息点击图标 ，可以插入一条新的企业信息。新增企业税务鉴定信息，基础信息一定要输入完整，否则会造成后期税源报表及其他查询统计的数据不准确。其中的微机代码（输入企业税号），纳税人识别号，纳税人名称，征收方式，税务机关，管理员（输入11位管理员代码），国标行业，国标行业门类，注册类型及预算级次为必输项。在修改或录入企业信息完成以后，点击确定以后，一定要选择菜单的保存，否则操作无效。如下图企业信息管理注意：管理员处必须输入管理员11位代码，不能输入管理员姓名。在修改或录入企业信息完成以后，点击确定以后，一定要选择菜单的保存，否则操作无效。点击图标 ，可以删除一条企业信息。删除后注意点保存图标服服 务务 维维 护护如有其他疑问或出现故障，请及时与我们公司联系，客户服务热线：4006582226，或登陆“金点典税网”“金点典咨询”栏目查看、咨询。或邮件咨询，邮箱地址：邮箱地址：