公司各部门工作流程清单.xls

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1、公司各部门工作流程清单序序号号所所属属部部门门工工作作流流程程1企企管管部部办公用品管理流程1、办公用品购买流程22、办公用品领用流程3办公设备购置流程1、办公设备购买审批流程42、办公设备询价流程53、办公设备比价流程64、办公设备采购流程7文书档案管理流程1、发文管理流程82、收文管理流程93、档案归档流程104、档案借阅归还流程115、制定工作计划与总结流程12公司印章、证照管理流程 1、印章刻章申请流程132、印章使用流程143、公司证照管理流程15会议组织流程1、例会组织流程162、大型会议组织流程173、会议接待流程184、会议纪要流程19资产管理流程1、资产登记流程202、资产盘

2、点流程21其他办公流程1、客户来访接待流程222、打印、复印流程233、快递发送、签收流程244、饮用水管理流程255、办公场所卫生情况监督流程266、总部出差人员接待流程277、钥匙领用管理流程2829人事管理流程1、员工招聘流程302、员工入职流程313、员工入职培训流程324、员工工牌制作流程335、员工内部oa账号、邮箱、门卡申请流程346、员工考勤登记流程357、员工请假申请审批流程368、员工加班申请审批流程379、员工出差申请审批流程3810、员工福利审批流程3911、员工违纪处理流程40车辆管理流程1、车辆租赁流程412、车辆使用流程423、车辆请修流程434、用车申请流程44

3、5、车辆事故处理流程456、车辆加油管理流程467、车辆安全管理流程478、车辆费用控制流程489、员工私车公用审批流程49后勤管理流程1、员工宿舍管理流程502、办公场所绿化管理流程51其他流程1、重要接待流程522、突发危机处理流程535455市市场场部部业务开展流程1、调研计划制定审批流程562、调研立项流程573、市场调研流程584、市场推广计划制订、审批流程595、市场推广策划方案制订、审批、实施流程606、市场业务合同谈判与签订流程617、装机计划制订、审批、实施流程628、开业促销活动计划制订、审批、实施流程639、发卡计划制订、审批、实施流程6410、顾客信息反馈流程6511、

4、充值点人员服务流程6612、业务员市场行动管理流程67技术支持流程1、信息系统开发、运行、升级与维护流程682、组织实施电脑应用技能培训流程693、系统数据库数据管理流程7071邻邻里里鲜鲜业务开展流程1、调研计划制定审批流程722、调研立项流程733、市场调研流程744、店铺选址流程755、业务合同谈判及签订流程766、店铺装修流程777、店铺招商流程788、人员培训流程799、店铺日常管理流程8081财财务务部部账务处理流程1、原始单据审核流程822、记账流程833、凭证审核及复核流程844、生成报表流程855、纳税申报流程86费用报销及资金支付流程 1、原始票据审核流程872、费用报销领导审核流程883、费用报销支付流程894、合同款项支付流程905、借支款项审批流程91业务往来账务流程1、每日业务资金核对流程922、每日经营户收入结算流程93预算资金申请流程1、财务预算制定流程942、财务预算执行流程953、财务决算流程96其他财务流程1、经济类合同审批流程972、工商税务类证照管理流程983、网银操作流程994、财务印章、票据管理流程100财财务务部部备备注注