6安全台帐的监督检查(最新修改).ppt

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1、1课 前 提 醒 1、你是否已了解课堂周边的环境？尤其是应急通道？2、你是否确认应急通道畅通无阻？3、你是否意识到制止他人的不安全行为，是对自己安全负责？4、你是否意识到保护环境，是对自己和自己的后代负责？2安全台帐和记录的监督检查山西石油分公司2023/1/303课程内容 v安全台帐的设立与监督检查v油库安全记录的设立与监督检查v加油站安全记录的设立与监督检查v作业许可证的规范管理 4安全台帐的设立与监督检查1、意义：推进HSE管理，使HSE管理工作标准化、规范化。2、市公司安全监督管理部门和油库应建立七本台帐：HSE组织、HSE会议、HSE教育、HSE检查、隐患治理、事故、HSE工作考核与

2、奖惩台帐。另外安全监督管理部门还应有两本记录，即领导干部定点联系记录和应急训练（演练）记录。3、零管部、油库、加油站班组应设立HSE活动记录。5安全台帐的设立与监督检查v4、台帐和记录管理遵循以下原则：v1）指定专人保管，填写及时，字迹清楚；不得出现）指定专人保管，填写及时，字迹清楚；不得出现缺项、漏项，不适用的栏目加划斜线。缺项、漏项，不适用的栏目加划斜线。v2）内容真实、记录及时、字迹工整，用蓝、黑色钢）内容真实、记录及时、字迹工整，用蓝、黑色钢笔或中性笔填写。笔或中性笔填写。v3）保存三年。）保存三年。v4）本单位分管领导每季度检查一次台帐并在最后记）本单位分管领导每季度检查一次台帐并在

3、最后记录页空白处签字。录页空白处签字。61、HSE组织台帐78 1、HSE组织台帐安全监督管理部门的HSE组织台帐主要填写：vHSE管理委员会vHSE组织网络v应急救援领导组v应急救援组织网络v设备管理领导组和部门vHSE管理部门v设备管理组织网络91、HSE组织台帐v油库的HSE组织台帐主要填写：vHSE领导小组领导小组vHSE组织网络组织网络v设备管理领导小组设备管理领导小组v设备管理组织网络设备管理组织网络v应急救援领导小组应急救援领导小组v专职消防组织专职消防组织v义务消防组织义务消防组织v联防组织联防组织101、HSE组织台帐vHSE组织台帐的填写要点：v1）组织网络：市公司填写到片

4、区，油库填写到班组安全员。v2）部门和职务：所在行政部门和现任职务。v3）从事HSE工作时间：填写从事HSE工作的起始年限，如199X至200X年，中间有断开的要分别填写。111、HSE组织台帐vHSE组织台帐的检查监督要点：v1）安全监督管理部门HSE组织应有7个，油库 HSE组织应有8个，且齐全完善。v2）组织内人员应保持最新的人员名单，齐全完备。v3）分管领导必须亲自签字以示对台帐检查。122、HSE会议台帐132、HSE会议台帐142、HSE会议台帐152、HSE会议台帐v主要填写内容包括：v1）传达、学习、贯彻上级传达、学习、贯彻上级HSE会议及文件精会议及文件精神神；v2）分析、研

5、究本单位分析、研究本单位HSE形势、设备状况及形势、设备状况及存在问题存在问题；v3）研究、布置本单位研究、布置本单位HSE工作。工作。162、HSE会议台帐vHSE会议台帐的填写要点：v1）会议名称：写明本次会议的主题；v2）时间、地点：召开会议的时间、地点，要具体；v3）主持人：主持本会议的部门或单位领导姓名；v4）记录人：如实记录本次会议的记录人姓名；v5）处理结果：召开会议后采取的具体行动；v6）市公司每季度至少召开一次HSE会议；v7）参会人数要与签到表的签名相一致。172、HSE会议台帐vHSE会议台帐的检查监督要点：v1）上级的会议及文件应及时传达贯彻，不应缺失或遗漏。v2）主持

6、人应该是本部门或公司领导。v3）分公司每季度、片区、油库每月应至少召开一次HSE会议。v4）参会人员要在会议签到表上签字，人数要与台帐相符合。v5）分管领导必须亲自签字以示对台帐检查。183、HSE教育台帐193、HSE教育台帐203、HSE教育台帐213、HSE教育台帐v市分公司教育内容包括：领导、管理人员、安全人员HSE教育、新员工一级HSE教育以及特种作业人员的HSE教育培训情况。v油库、片区教育内容包括：领导及员工油库、片区教育内容包括：领导及员工HSE教育、新员工二级教育、新员工二级HSE教育、特种作业人员教育、特种作业人员培训取证、岗位技术练兵、应急预案演练及培训取证、岗位技术练兵

7、、应急预案演练及外来施工人员的外来施工人员的HSE教育培训情况。教育培训情况。223、HSE教育台帐vHSE教育台帐检查的主要内容：v1）教育培训内容填写提纲，具体教育内容、和教材附后，与台帐一起保存。v2）参加教育人员的考试成绩如实填写。v3）参加教育人员每次在培训签到表上签字。233、HSE教育台帐vHSE教育台帐的检查监督要点：v1）新工一级教育时间不应少于24学时，二级教育时间不应少于32学时，三级教育时间不应少于16学时。v2）参加教育人员要在培训签到表上签字，人数应与台帐相符合。v3）本单位举办的教育应有试卷，参培人员姓名应与试卷相符合。v4）分管领导必须亲自签字以示对台帐检查。2

8、44、HSE检查台帐254、HSE检查台帐264、HSE检查台帐v市公司应每季度对所属油库、加油站进行至少一次检查；物流部、零管部应每月至少进行一次检查。v各级单位填写上级和本单位组织的检查：市公司和油库接受的上级检查可只填写“检查单位和人员、检查内容和性质、检查日期”栏，具体检查情况可将检查通报或下达的存在问题整改表附后，不用重复填写。市公司、油库自行组织的检查必须详细填写各栏。v要求填写：检查中发现的隐患、不安全因素和问题；整改要求和复查情况。274、HSE检查台帐vHSE检查台帐填写的主要内容：v1）检查日期、检查重点、受检部门、发现问题等；v2）检查性质：外部（包括上级）、综合性、季节

9、性、节前、专业检查等五种；v3）要求整改期限：填截止日期；v4）实际完成日期：指问题真正整改完成的日期；v5）签字：要求检查负责人和参加人签字，受检单位负责人签字，整改完成后由复核人在“整改验证人”一栏签字。284、HSE检查台帐vHSE检查台帐的检查监督要点：v1）各级单位应按要求对油库、加油站进行检查；v2）检查后应有存在问题整改表，应与台帐内容相符；v3）各级签字应真实有效，不得弄虚作假；v4）查出问题能立即整改的应在三天内整改完毕，不能立即整改的要向上级写出整改申请，并制定切实可行的防范措施；v5）分管领导必须亲自签字以示对台帐检查。295、隐患治理台帐305、隐患治理台帐隐隐 患患

10、治治 理理 台台 帐帐编号：序号序号隐患隐患所在所在隐患隐患项目项目和和部位部位隐患隐患治理治理责任人责任人费用费用（万元）（万元）资资金金来来源源治理时间治理时间隐患治理隐患治理后后备备 注注单单 位位计计划划费费用用实实际际费费用用计计划划时时间间实实际际时时间间的评估情的评估情况况315、隐患治理台帐v该记录设在安全监督管理部门和油库。v凡发生在基层单位的事故隐患，不论级别和资金来源，均应在基层单位的隐患治理台账中填写。v填写上级批复立项的隐患治理项目，应附立项报告及上级立项批复文件，v日常维修不填进该台帐。325、隐患治理台帐隐患治理台帐填写的主要内容：v1）写明隐患所在单位、具体部位

11、和治理项目名称；v2）隐患治理责任人一般是该项目所在单位负责人；v3）计划费用即上级单位批复的立项资金，实际费用为决算金额；v4）资金来源一般为上级拨付或自筹；v5）填写治理隐患计划完成时间和实际完成时间；v6）隐患治理后的评估情况：该项隐患治理完成后用设备检查表进行风险评价，得出评价结果。335、隐患治理台帐v隐患治理台帐的检查监督要点：（省公司批复的项目）v1）须附立项报告及批复文件；v2）须附隐患治理“四定”表及进度月报表；v3）治理后评估应实事求是，不能夸大其词。346、事故台帐356、事故台帐事事 故故 台台 帐帐编号：序号序号单位或部门单位或部门发生日期发生日期事故类别事故类别事故

12、发生概事故发生概况况人员伤亡与人员伤亡与财产损财产损失情况失情况备注备注366、事故台帐v记录发生在本单位的任何事故和事件。v事故台帐填写内容：v1）事故类别：火灾、爆炸、人身伤害、生产、设备、交通、盗抢等七类；v2）统计事故造成的人员伤亡与财产损失情况；v3）每起事故同时填写“四不放过”登记表。376、事故台帐v事故台帐的检查监督要点：v1）发生事故后应附有“四不放过”登记表；v2）事故类别应分类清楚正确。387、工作考核与奖惩台帐397、工作考核与奖惩台帐407、工作考核与奖惩台帐v分别设在安全监督管理部门和物流部、零管部；v考核内容包括：v1）对各部门、各岗位的考核情况；v2）对发生事故

13、的单位、个人及“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）人员进行处罚情况；v3）对防止和避免事故发生的有功人员奖励情况；v4）做出突出贡献的单位和个人表彰奖励情况。417、工作考核与奖惩台帐v工作考核与奖惩台帐主要填写内容：v1）被考核的单位、部门或人员姓名；v2）考核频次：物流部、零管部每月进行考核，市公司每季度进行考核；v3）详细填写各单位或个人因何种原因受到何种奖励或处罚，写明奖罚原因、奖罚依据、落实情况等；v4）由相应的考核部门负责人签字确认；v5）审批部门指考核部门的上一级单位。427、工作考核与奖惩台帐v工作考核与奖惩台帐的检查监督要点：v1）各单位应按时进行考核奖惩；v2）奖惩

14、依据应充分；v3）考核部门负责人应签字。43油库记录的设立与监督检查v油库安全记录分为四类19种，分别是：v值班交接班登记类：v1、班组（岗位）日检查及交接班记录；v2、干部住库值班记录；v3、人员车辆进入库区安全检查登记簿；v4、领导干部定点联系(承包)要害(重点)部位活动记录；v5、班组HSE活动记录。44油库记录的设立与监督检查v输转运行作业类：v6、油品接卸（发出）输转重大作业通知单；v7、油库接卸（发出）罐车作业记录；v8、油库输转作业记录；v9、电动泵作业运行记录；v10、引擎泵定期运行维护记录；v11、清罐相关记录。45油库记录的设立与监督检查v设施设备维修检测类：v12、接地装

15、置定期检测记录；v13、油库设备、器件检测记录；v14、年设备维修计划；v15、设备维修记录；v16、设备维修申请（派工）单。46油库记录的设立与监督检查v检查巡查类：v17、巡检记录；v18、应急训练（演练）记录；v19、设备定期检查记录表。47加油站安全记录的设立与监督检查v1、加油站HSE小组成员综合记录：v1）登记加油站的HSE小组成员、治安联防小组成员、义务消防小组成员、应急小组成员、员工健康档案；v2）HSE管理记录，记载加油站开展的各项HSE活动，包括HSE会议、油站周查、隐患整改、HSE教育培训、应急演练和未遂事件分析等内容；v3）HSE工作考核与奖惩台帐。48加油站安全记录的

16、设立与监督检查v2、加油站设备管理记录：v1）加油站设备档案：填写加油机、储油罐、液位仪、发电机、配电柜、消防器材及其他设备等的名称、型号、编号、功率、购置日期和保养责任人；v2）设备器具检维修（保养）：按照制度规定对设备设施进行保养维护维修。作业许可证的规范管理v1、用火作业许可证 v2、临时用电作业许可证 v3、进入受限空间作业许可证v4、高处作业许可证 v5、破土作业许可证 v目的：强化施工作业过程管理，保证直接作业过程安全。v要求：所有作业证保存期限为一年。作业许可证规范管理办理条件有效时间 存放地点签发人用火许可证用火作业系指在具有火灾爆炸危险场所内进行的施工过程 有效时间为一个作业

17、周期，但最多不超过5天 一式四联，一联存放签发部门，一联用火作业人，一联用火监护人，一联在用火点所在部位班组用火单位提出申请，分别由物流（零管）部门、安全监督部门、主管安全领导签发 临时用电许可证在正式运行电源上所接的一切临时用电。凡在火灾爆炸危险场所内的一切临时用电，同时办理用火作业许可证有效期限为1个作业周期。同时办理用火许可证时，与用火证期限相同第一联由签发人留存，第二联交配送电执行人，施工单位持第三联 用电单位提出申请，分别由油库（加油站）、物流（零管）部门签发进入受限空间许可证“受限空间”是指生产区域内，炉、罐、仓、槽车、管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭、半封闭的

18、设施及场所 有效期限为1个作业周期 第一联由市公司安全监督管理部门留存备查，第二联由作业负责人持有，第三联由监护人持有，第四联存放在作业点所在油库（加油站）施工单位提出申请，分别由油库（加油站）、安全监督部门、主管安全领导签发 作业许可证规范管理办理范围有效时间存放地点签字人部门高处作业许可证进行15m（含15m）以上的高处作业，应办理“高处作业许可证”有效期为一个作业周期 一式两联，第一联存放在施工的油库、加油站，第二联由施工单位现场负责人持有 施工单位提出申请，分别由油库（加油站）现场负责人、油库（加油站）领导签发破土作业许可证破土作业系指在油库、加油站内部地面、埋地电缆、电信及地下管道区域范围内，以及交通道路、消防通道上开挖、掘进、钻孔、打桩、爆破等各种破土作业 有效期为一个作业周期一式三联，第一联存放在物流部或零管部，第二联存放在油库或加油站，第三联由施工单位现场负责人持有 施工单位提出申请，分别由油库（加油站）现场负责人、物流（零管）负责人和主管安全领导签发