考核评分标准.xls

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1、煤煤矿矿安安全全风风险险预预控控管管理理体体系系考考核核评评分分标标准准编编号号考考核核项项目目设设计计分分值值0 0嘉嘉乐乐泉泉煤煤矿矿体体系系考考核核评评分分标标准准1 1风风险险预预控控管管理理(6(6个个元元素素）1 108081.11.1风风险险管管理理(6(6个个元元素素）1081081.1.11.1.1风风险险评评估估准准备备1 11 11每年至少组织一次正式风险评估，特殊情况增加12应下发正式的文件明确风险评估目的、范围、组织机构和职责、评估方法和评估工作进度和质量等要求13危险源辨识和风险评估的范围从地理区域上应覆盖到企业管辖地面和井下的全部区域；从行政职责上应覆盖到矿内的活

2、动场所14成立风险评估领导小组和区队风险评估小组，明确相应职责25风险评估小组成员包含区队管理人员、专业技术人员和各岗位员工代表，规模不得低于单位人数的30%26风险评估小组成员都经过危险源辨识和风险评估相关知识培训且考试合格，有培训、考试记录27风险评估小组在进行评估前，收集和保留了用于风险评估的下列资料：工作场所登记表；设备登记表；工作任务登记表；岗位工种登记表21.1.21.1.2风风险险评评估估1 16 61对所有工作任务逐一进行危险源辨识和风险评估，并对危险源辨识和风险评估结果进行审核、整理、归档42在危险源辨识过程中考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态33采用事故

3、树分析等方法，对系统（采掘、机电运输、“一通三防”、矿井防治水等系统）中存在的危险源进行辨识34辨识出的危险源必须进行分级分类35在以下情况时执行持续风险评估，并保留评估的记录：新改扩建项目前；执行高危任务前；执行特定检查和实验前；审核发现重大不符合项；调查事故（包括未遂）暴露的新风险；新设备、设施、工艺和技术应用前或有重大改变时；为特定项目（过构造、过积水区、过空巷、大型设备安装与检修等）制定安全措施前31.1.31.1.3管管理理对对象象、标标准准和和措措施施1 13 31对危险源进行分析，提炼出相应的管理对象。管理对象的提炼要具体、明确，按照人、机、环、管四种风险类型确定32针对管理对象

4、制定相应的管理标准和措施，管理措施和标准由风险管理小组组织进行审核43管理标准和措施的制定必须遵从上下结合的原则、全面性原则、可操作性原则、实用性原则、动态性原则和全过程原则，并符合相关法律法规、技术标准和管理制度规定34对于生产中出现的新情况，组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善31.1.41.1.4危危险险源源监监测测、预预警警14141按照确定的风险控制方法对危险源控制后，必须进行跟踪监测32危险源监测方法必须在风险管理程序中明确23危险源监测必须体现闭环管理的特点14危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息及时录入信息系统25根据危险源监测信息，对危险源进行动态风险

5、评价，并修订管理标准和措施内容26针对不同级别、不同类别的危险源，制定不同的预警方法27预警信息传递畅通、及时，有完备的信息流通渠道21.1.51.1.5风风险险控控制制20201按照风险预控的基本原理，确定合适的危险源消除或控制措施，控制时要遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则52制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险53在进行重大以上风险任务时，应编制专门的安全措施，并明确安全工作程序101.1.61.1.6全全员员参参与与34341每年至少对全员进行一次危险源辨识、风险预控知识培训，有培训记录102组织各级人员进行危险源辨识，有记录和

6、签字83组织员工进行班前、作业前危险源辨识，并对作业场所进行风险评估，并有记录84现场抽查，员工掌握本岗位的危险源及管理标准，并严格按标准作业；管理人员熟悉本单位的风险概述及管理措施，严格按措施进行管理82 2保保障障管管理理（2222个个元元素素）1 146462.12.1组组织织机机构构(4(4个个元元素素）29292.1.12.1.1安安全全组组织织机机构构及及人人员员配配备备10101根据煤矿实际组建安全组织机构，明确机构和部门的体系职责，有组织机构图和职能分配表32组织机构职责明确、分工合理，负责风险管理全过程和安全质量标准化工作13成立安全风险预控管理委员会，按月召开会议，研究和部

7、署下月安全任务和计划，且将例会内容形成纪要及时向员工公布。安全风险预控管理委员会主任由矿长安全第一责任者担任，成员包括体系管理者代表、矿领导、中层管理人员、员工代表14书面任命体系管理者代表、员工代表、事故调查员、班组安全员等。任命要明确其职责和任务15按规定配备矿长、生产矿长、安全矿长、总工程师、机电矿长、矿长助理（通风区长）等“六长”16配备专门人员负责相关专业的安全管理工作，人员数量符合定员标准，并能满足日常安全监管工作需要17有关安全生产管理人员任职资格应符合AQ1070规定，煤矿企业的“六长”和副总工程师必须具备煤炭专业大专以上学历和中级以上技术职称；其他安全生产管理人员必须具备煤炭

8、专业中专以上学历和处级以上技术职称，做到证件有效，持证上岗18招聘从业人员时，要执行变招工为招生制度，做到先进校后入矿、先培训后上岗，所有人员的劳动合同签定率、劳动合同备案率、从业人员培训率、参加社会保障率、从业人员年检率达到百分之百12.1.22.1.2区区队队班班组组建建设设13131应实行区队、班组建制，制定班组定员标准，确保班组基本配置32每个班组的工会小组设群众安全监督员，且不得由班组长兼任13建立完善以下班组安全管理基本规章制度：（1）班前、班后会和交接班制度；（2）安全质量标准化和文明生产管理制度；（3）隐患排查治理报告制度；（4）事故报告和处置制度；（5）学习培训制度；（6）安

9、全承诺制度；（7）班组学习培训制度；（8）民主管理制度；（9）安全绩效考核制度；（10）煤矿企业认为需要制定的其他制度24班组有质量验收、交接、隐患排查治理等的记录，且内容完整25建立健全班组长及各岗位人员的安全生产责任制16加强班组作业现场精细化管理，人人岗位达标、件件工程质量达标、班班动态达标17建立班组作业现场应急处置方案，明确班组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃生权18建立健全区队工会和班组工会小组，维护职工合法权益19建立班组安全奖励机制，并严格考核12.1.32.1.3方方针针、目目标标与与计计划划5 51制定符合煤矿安全战略的安全方针，方针应经矿长签发，宣传、贯彻到全体员工，并在

10、矿显著位置展示12制定中长期和年度煤矿安全目标，目标应具体到煤矿重大危险源与高风险控制、期望达到和保持的业绩和体系改进等方面指标，目标经矿长签署后正式发布13明确实现目标的任务，每项任务都有明确的责任部室、责任人，支持条件（人、财或物）和执行计划14目标指标按照职责分解到相关的部室，按照进度随月度生产经营计划下发到部室，计划部门负责进行月度验收统计、报告安委会和及时调整进度15及时制定月计划实施的措施，进行内部分工，并将计划和措施传达到全体员工；对于关键安全指标和重大任务，单位负责人亲自部署、跟踪和验收，做到全程参与12.1.42.1.4安安全全生生产产证证照照1 11矿井应有有效的采矿许可证

11、、煤炭生产许可证、安全生产许可证、营业执照、矿长资质证、矿长安全资格证12.22.2安安全全管管理理规规章章制制度度(2(2个个元元素素）14142.2.12.2.1安安全全规规章章制制度度11111建立健全以下基本制度：（1）安全生产责任制度；（2）安全办公会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全投入保障制度；（5）安全质量标准化管理制度；（6）安全生产教育与培训制度；（7）安全隐患排查与整改制度；（8）安全监督检查制度；（9）安全技术措施审批制度；（10）矿用设备器材使用管理制度；（11）矿井主要灾害预防制度；（12）事故应急救援制度；（13）安全奖惩制度；（14）入井人员管理制度；（

12、15）安全举报制度；（16）安全操作管理制度；（17）煤矿认为需要制定的其他制度12建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制，建立职能部门业务保安责任制33井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效24所有岗位均有安全操作规程，所有人员在岗位上进行“手指口述”，安全确认操作25有负责安全管理制度的制订、培训、考核的专门机构16有安全管理制度培训、考核计划17安全管理制度应科学、合理，适用性和可操作性强;每年底对现有制度进行一次评审，确定制度修改计划，要保留评审记录和修订

13、计划；修订后的制度发布后原制度废止12.2.22.2.2制制度度贯贯彻彻和和考考核核31指派专人对安全管理规章制度进行贯彻，有贯彻、考核记录12现场抽查员工，了解是否贯彻到位13员工应熟悉适用的制度要求，并严格落实；将本单位制度贯彻、执行情况纳入体系运行考核中，做到违者必究，并保留考核记录12.32.3安安全全信信息息管管理理(2(2个个元元素素）5 52.3.12.3.1信信息息管管理理2 21建立安全信息管理机构，安排专人24小时值班，安全信息畅通，建立安全信息管理制度，准确及时记录，上报并按规定处置安全信息12建立煤矿安全质量标准化信息管理（软件）系统，实现信息化管理，实时掌握标准化建设

14、工作进展情况12.3.22.3.2资资料料管管理理3 31及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，并传达给相关的部门和从业人员；结合法律要求，修订和完善本单位的规章制度，每年至少1次对安全生产法律法规，标准规范执行情况进行检查评估，形成总结报告12搜集整理保存操作规程及安全生产制度，文件、安全办公会记录13煤矿制定月度、季度、年度安全工作规划，并及时总结12.42.4文文件件、记记录录管管理理(5(5个个元元素素）14.514.52.4.12.4.1文文件件收收发发、归归档档与与贯贯彻彻4.54.51各类文件的收发有专门机构0.52有收发记录，且有目录清单0.53作废文件有标识，销毁文

15、件有记录，并单独存放0.54明确文件的保存、提供、更改、复制、销毁程序及规定，并按规定执行0.55无在用的无效、失效文件0.56有专人负责各类文件归档管理0.57配备了文件管理员，明确了文件管理员的职责0.58有文件归档记录，记录要字迹清楚、标识明确0.59文件能及时准确贯彻到相关人员，并有相应记录0.52.4.22.4.2法法定定要要求求1.51.51矿井生产遵守适时的法定要求，可以直接依从或者转换成为内部制度和标准执行0.52及时组织新收集的法定要求的普及宣传和学习，并保留记录。原法定要求应按照适用性纳入班组学习计划，每年至少全面普及一次，班组要保留普法计划和记录0.53每年至少评价一次本

16、单位适用的法律、法规、标准和相关要求的遵守情况，形成“适用法律法规、标准和相关要求遵守情况评价结果”报告，并对其内容进行及时更新0.52.4.32.4.3机机电电设设备备的的操操作作规规程程和和说说明明书书2 21所有机电设备有操作规程和说明书0.52操作人员能随时获取相关操作规程和说明书0.53操作规程和说明书必须贯彻到所有操作人员0.54有贯彻学习记录，签字齐全0.52.4.42.4.4各各类类事事故故记记录录5 51有事故记录表，事故记录的内容和格式符合公司统一标准0.52事故登记部门接到各类事故汇报后及时登记，记录要字迹清楚，记录完整0.53各类事故均按规定进行调查，并形成事故调查报告

17、，相关附件齐全0.54有各类事故和事件统计数据档案15根据统计数据，计算年度百万吨伤亡率和千人负伤率，并将计算结果及时向员工公布16事故统计部门按规定的周期，对统计数据进行分类分析，形成事故分析报告17进行事故案例分析讲座，并有记录0.52.4.52.4.5各各类类设设备备检检修修记记录录、更更换换记记录录、报报废废记记录录1.51.51有各类设备检修记录，内容包括检修人、检修时间、检修地点、检修项目、检修原因等，记录要字迹清楚，内容齐全，保存完整0.52有各类设备更换记录，内容包括更换人、更换时间、更换地点、更换项目、更换原因等，记录要字迹清楚，内容齐全，保存完整0.53有各类设备报废记录，

18、内容包括报废时间、报废项目、报废原因等，记录要字迹清楚，内容齐全，保存完整0.52.52.5安安全全技技术术(1(1个个元元素素）13132.5.12.5.1安安全全生生产产技技术术管管理理13131建立健全以总工程师为首的安全生产技术管理体系22按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员13建立完善安全生产技术管理制度；企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度；14建立完善灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度15建立完善专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度16建立完善矿井通风、防治瓦斯、防灭火

19、、综合防尘等专业的技术管理制度17建立完善安全生产技术信息化管理制度18建立完善各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度19煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的作业规程，安全技术措施，并建立作业规程信息化管理系统310技术资料档案管理工作规范、准确、及时填绘反映实际情况的图纸资料12.62.6安安全全投投入入资资金金(1(1个个元元素素）13132.6.12.6.1安安全全费费用用提提取取及及使使用用13131执行企业安全生产费用提取和使用管理办法，建立健全并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度12确定安全费用提取标准23制定年度安全费用使用计划14按标准及时、足额提取

20、安全费用，从安全费用中专门设立标准化建设专项资金25按照规定使用范围支出，做到专户核算、专款专用26建立安全费用项目管理台账，做到账目项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录52.72.7安安全全文文化化(4(4个个元元素素）17.517.52.7.12.7.1安安全全承承诺诺9 91坚持“安全先于一切、重于一切、高于一切、大于一切”安全理念，安全目标清晰、切合实际32矿长承诺并严格执行煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定，做到守规尽职尽责33煤矿领导层、管理层，区队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书32.7.22.7.2安安全全文文化化建建设设4 41有企业安全文化建设实施手册12有主抓企业安

21、全文化建设的专门领导及组织机构，且职责明确13企业安全文化建设要实行党政工团齐抓共管14经常收集来自各层次人员的反馈信息，每年至少进行一次分析、总结，不断丰富安全文化内涵12.7.32.7.3安安全全文文化化宣宣传传3 31大力弘扬“忠厚吃苦、敬业奉献、开拓创新、卓越至上”的山西煤炭精神，构建企业安全文化12经常宣贯安全生产法律法规、安全知识等，定期组织开展群众性的安全文化活动13危险源、点和作业现场等设置安全标识班组活动所设置醒目的安全警示、温情提示等12.7.42.7.4安安全全文文化化投投入入1.51.51制定年度企业安全文化建设资金投入计划并严格执行0.52有企业安全文化建设的保障资金

22、0.53有企业安全文化建设资金实施记录0.52.82.8监监督督机机制制(3(3个个元元素素）2 26 62.8.12.8.1日日常常检检查查18181建立健全安全监督检查及考核制度，按照制度开展检查和考核12检查结果及时反馈到被检查单位，有检查结果整改情况复查记录。对于检查出的重大隐患应及时逐级上报，并挂牌管理13职能部门按月对检查结果进行总结和分析，形成材料，并在安委会会议上报告和提交讨论14煤矿主要负责人每月至少组织1次全面、系统、彻底的安全隐患排查工作25各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查26及时登记所排查出的事故安全隐患，建立事故安全隐患排查台账和重大安全隐患信息档案27实行

23、安全隐患治理分级管理，对安全隐患做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整改，挂牌督办；一般隐患应由专人负责，立即整改38治理结束后，组织专业人员验收，进行整改效果评价，作好记录、跟踪销号，确保整改到位39建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全隐患闭合管理系统；对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理110建立健全群众安全监督网络，并正常开展活动111制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员管理台账12.8.22.8.2内内部部审审核核4.54.51有年初编制的年度内部审核计划，并经批准后，下发到下属各单位/部门0.52内部审

24、核周期和审核程序符合内部审核程序规定0.53审核组成员的组成，符合程序文件规定0.54审核后，形成内部审核报告，对不符合项进行分析，提出纠正和预防措施15审核后，有对不符合项整改的跟踪验证记录16不符合项不能按期整改时，填写不符合延期完成申请表报主管部门12.8.32.8.3管管理理评评审审3.53.51每年至少进行一次管理评审,出现特殊情况时，适时追加评审0.52评审之前制定管理评审计划，并提前一周发放到相关部门0.53管理评审的内容符合管理评审程序规定0.54管理评审结束后应形成管理评审报告并下发到相关单位和部门15管理评审报告中提出的改进项，落实了责任单位和责任人并实施，并有跟踪验证记录

25、13 3不不安安全全行行为为控控制制管管理理(7(7个个元元素素）1 102023.13.1不不安安全全行行为为控控制制管管理理(7(7个个元元素素）1 102023.1.13.1.1员员工工准准入入16161有年度员工需求计划32新入矿员工持公司的调动通知书或派遣单报到23新入矿员工必须持有入矿体检合格表24每位员工必须和相应主管部门签订劳动合同15新入矿员工要签订师带徒协议，师带徒时间不低于一年26新入矿员工的见习期不得超过六个月27新入矿员工要接受不少于72学时的安全培训和岗位技能培训，做到持证上岗，培训资料齐全38应按照国家相关规定，对员工进行投保13.1.23.1.2员员工工培培训训

26、2 22 21设置安全生产教育培训机构，配备专职管理人员12有培训管理制度和激励员工积极参加培训的考核办法13有足够的培训资源（师资、教材、资金、场所、设施等）；培训机构和师资，有相关资质证书24每年末进行一次基于风险管理和事故分析统计的培训需求调查，并形成培训需求调查报告15每年末对上年度培训计划的可行性和培训效果进行评估，并形成年度培训绩效评估报告16每年末根据上述两个报告，编制下年度培训计划，经分管领导批准后，以文件形式下发17从业人员应按规定进行培训，建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况，形成单项培训绩效评估报告18主要负责人、安全生产管理人员、特种作业

27、人员应按规定参加培（复）训，并取得安全资格证书39从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗1年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格110采用新技术、新工艺、新设备和新材料前对员工进行培训并有记录111积极开展“人人都是通风员”理念实践活动，针对性地提出年度拓展专业和延伸内容，组织全员培训，建立起长效机制112有完备的员工分层和分类培训内容与周期313对人员不安全行为进行针对性的矫正培训314有员工积极参加培训学习的激励机制23.1.33.1.3员员工工档档案案信信息息7 71每个员工的档案齐全32每个员工档案的信息内容齐全（内容应包括：姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、职业技能等级或职称

28、、健康状况、参加工作时间、简历、授奖情况、受处分情况、职务或工种变动情况记录）23有员工档案的管理部门和管理人员23.1.43.1.4持持证证上上岗岗1 16 61矿级领导及其他安全管理人员持有有效的安全资格证书。52有入井人员检身制度和出井人员清点制度，入井人员应持有有效的上岗证33特种作业人员，必须持有地方煤矿安全监察局颁发的煤矿特种人员作业证。54其它岗位工种操作人员（调度绞车、锚杆机、乳化液泵、综采液压支架、皮带机、刮板机、主排水泵等操作工），必须有经公司或矿培训合格后签发的操作证33.1.53.1.5人人员员不不安安全全行行为为梳梳理理8 81在危险源辨识的基础上，对识别出的员工不安

29、全行为进行分类22针对不同类别不安全行为制定分类管理控制措施33常态化辨识人员不安全行为,每季度进行一次集中梳理，并将梳理结果报公司管理部门33.1.63.1.6员员工工行行为为监监督督1 16 61有员工不安全行为监督管理制度32有员工不安全行为监督机构及管理人员33有完善合理的岗位考核标准，并严格执行34开展员工不安全行为监督管理工作并有记录45定期开展对员工不安全行为的观测、统计、分析工作33.1.73.1.7员员工工绩绩效效考考核核1 17 71有员工绩效考核管理部门和具体工作人员32有矿领导分管员工薪酬管理工作33员工薪酬应按岗位或部门不同进行分类管理，并有分类管理的工资发放台帐24

30、制订员工绩效考核制度，与员工不安全行为考核挂钩，有员工工作绩效考核记录35员工薪酬中安全结构工资所占比重不得低于30%36建立全员安全风险抵押金制度，并严格考核、兑现34 4生生产产系系统统安安全全要要素素管管理理（125125个个元元素素）1 17667664.14.1通通风风管管理理（3131个个元元素素）8 849494.1.14.1.1通通风风系系统统（2 2个个元元素素）1 125254.1.1.14.1.1.1 完完善善系系统统74741矿井必须有完整独立的通风系统202在改变全矿井通风系统时(包括一翼或一个水平等)应编制通风设计及安全措施，按规定审批103井下爆炸材料库、充电硐室

31、、采区变电所应有独立的通风系统；54实行分区通风，通风系统中没有不符合煤矿安全规程规定的串联通风、扩散通风、采空区通风和采煤工作面利用局部通风机通风(均压通风除外)205采区应设置专用回风巷，进、回风巷应贯穿整个采区，不能一段为进风巷、一段为回风巷106矿技术负责人每月至少组织1次通风系统审查、每季度至少组织1次反风设施检查；27防爆门应符合规定，每半年至少检查1次；28每年进行1次反风演习，反风演习计划应按规定审批，反风效果符合煤矿安全规程的规定54.1.1.24.1.1.2 风风量量配配置置51511新安装的主要通风机投入使用前，应进行1次通风机性能测定和试运转工作，以后每5年至少进行1次

32、性能测定；52矿井通风阻力测定符合煤矿安全规程相关规定13矿井按规定进行通风能力核定，不能超通风能力生产；154采掘工作面、硐室和其他巷道的供风量符合煤矿安全规程的规定55矿井必须按月编制配风计划，按旬进行全面测风；56井下通风系统发生变化时必须及时进行测风；57全矿井有效风量率不低于87%18回风巷失修率不高于7%，严重失修率不高于3%；19主要进回风巷道、采煤工作面回风巷实际断面不小于设计断面的2/3；110矿井通风系统的阻力应满足煤矿井工开采通风技术条件的要求；111矿井内各地点风速符合煤矿安全规程规定512矿井主要通风机装置外部漏风率每年至少测定1次，513矿井主要通风机装置外部漏风率

33、在无提升设备时不得超过5%，有提升设备时不得超过15%14.1.24.1.2局局部部通通风风（2 2个个元元素素）7 78 84.1.2.14.1.2.1 装装备备和和措措施施49491局部通风机的安装、使用、最低风速符合煤矿安全规程规定，不发生循环风；102两台局部通风机同时向1个掘进工作面供风的，两台局部通风机应同时实现风电闭锁53局部通风机设备齐全，装设消音器(低噪声局部通风机和除尘风机除外)，吸风口有风罩和整流器、高压部位有衬垫；24局部通风机及其启动装置应安设在进风巷道中，地点距回风口10m以上，且支护完好、无淋水、无积水、无杂物；25局部通风机离地面高度大于0.3m；26瓦斯浓度不

34、超过0.5%157采用局部通风机供风的掘进巷道应安设2台同等能力的局部通风机，实现“三专两闭锁”，具备相互独立的两回路电源，并能实现自动切换58局部通风机应安装开停传感器，且与监测系统联网；29局部通风机应专人负责，实行挂牌管理；210局部通风机每天进行自动切换试验和风电闭锁试验，并有记录211局部通风机不出现无计划停风，有计划停风前应制定专项通风安全技术措施24.1.2.24.1.2.2 风风筒筒敷敷设设29291风筒末端到工作面的距离和出风口的风量应符合作业规程规定52巷道中风速应符合煤矿安全规程的规定，并保证工作面和回风流的瓦斯浓度不超限53使用抗静电、阻燃风筒；154风筒接头严密，无破

35、口(末端20m除外)，无反接头；0.55软质风筒接头应反压边，硬质风筒接头应加垫并拧紧螺钉0.56风筒吊挂应平、直、稳，软质风筒逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点0.57风筒不得被摩擦、挤压0.58风筒拐弯处用弯头或骨架风筒缓慢拐弯，不能拐死弯；19异径风筒接头应用过渡节，不准花接14.1.34.1.3通通风风设设施施（4 4个个元元素素）1111114.1.3.14.1.3.1 密密闭闭37371用不燃性材料构筑，严密不漏风，墙体厚度不小于0.5m52密闭前无瓦斯积聚53设有统一规格的瓦斯检查牌板、施工说明牌板、栅栏和警标54密闭前5m内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥。所有导电体不

36、应进入密闭55密闭内有水时应设反水池或反水管，有自然发火煤层的采空区密闭应设观测孔、措施孔，且孔口设置阀门56密闭周边掏槽（岩巷、锚喷、砌碹巷道除外），应掏至硬帮、硬底、硬顶，并与煤岩接实，四周要有不少于0.1m的裙边57墙面应平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面，每平方米内凸凹深度不应大于10mm58永久密闭墙为厚度符合规定要求；墙体周边抹不少于100mm的裙边，墙面平整，无裂缝、重缝和空缝。24.1.3.24.1.3.2 风风门门风风窗窗44441每组风门不少于2道，通车风门间距不小于1列车长度，行人风门间距不少于5m，主要进回风之间的风门应设反向风门，其数量不少于2道，通车风门前应

37、设置防撞装置，并正常使用。52风门墙上设有规格、字体统一的施工说明牌；53风门能自动关闭，并进行连锁，保证2道风门不能同时打开，主要风门要设置风门开关传感器54风门墙应用不燃性材料建筑，厚度不应小于0.5m，周边要掏槽，掏槽深度符合规定要求，严密不漏风。墙面要平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面，每平方米内凸凹深度不大于10mm55门框应包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风；调节风窗正规可靠56风门水沟应设反水池或挡风帘，通车风门应设底槛，电缆、管路孔要堵严57局部通风风筒穿过风门墙体时，应在墙上安装与胶质风筒直径匹配的硬质风筒58风门前后5m范围内巷道支护完好，无淋水、杂物、

38、积水和淤泥59主要进、回风巷之间的每个联络巷中，必须砌筑永久性风墙210每月要对风门连锁，风门完好情况进行检查，确保风门正常开闭。24.1.3.34.1.3.3 风风桥桥30301用不燃性材料建筑52桥面平整不漏风53风桥前后各5m范围内巷道支护完好，无杂物、积水、淤泥54风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5，呈流线型，坡度宜小于3055风桥两端接口严密，四周为实帮、实底，且用混凝土浇灌填实；风桥底部与下部巷道顶板的垂距不小于1.5m56风桥上、下不准设风门、调节风窗等；报废风桥应及时拆除54.1.44.1.4瓦瓦斯斯防防治治（3 3个个元元素素）8 80 04.1.4.14.1.4.1 机机

39、构构设设置置1 10 01矿井设立瓦斯工作防治领导小组和满足工作需要的瓦斯防治专业队伍，配备1名专职通风副总工程师104.1.4.24.1.4.2 瓦瓦斯斯管管理理6 64 41采掘工作面及其他工作地点的瓦斯浓度符合煤矿安全规程的规定；12瓦斯超限，应立即切断电源、撤出人员，并按照事故处理，查明瓦斯超限原因，落实防治措施53矿井应按煤矿安全规程等规定测定煤层的瓦斯参数。0.54矿井按相关规定进行瓦斯等级鉴定55瓦斯防治实行“一井一策，一面一策”，矿井要编制年度瓦斯治理技术方案、安全措施计划，按规定备案并严格执行；56瓦斯防治按规定备案并严格执行；27井下瓦斯检查地点、瓦斯检查次数及瓦斯检查员交

40、接班等瓦斯检查及管理应符合煤矿安全规程规定；无空班、漏检和假检；108每月要编制瓦斯检查地点设置计划，报矿技术负责人审查、签字；19采掘工作面按规定配备瓦斯检查工210 临时停风地点，应停止作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和警示标志；长期停风区应在24小时内封闭完毕。停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到3%或其他有害气体浓度超过煤矿安全规程的规定不能立即处理时，要在24小时内予以封闭，并切断通往封闭区的电源、管路和轨道等1011瓦斯排放及启封密闭前，应有经矿技术负责人批准的专门措施1012瓦斯排放及启封密闭，严格按专项措施执行，且有记录0.513瓦斯检查工应持证上岗514瓦斯检查做到井下记录牌、瓦

41、检手册、瓦斯调度台账“三对口”0.515通风瓦斯日报、瓦斯监测日报每日上报矿长、矿技术负责人审阅签字，并有记录0.516对特殊环节的瓦斯管理，巷道贯通、工作面安装(准备)和回撤、井下摄像等必须符合煤矿安全规程规定，制定措施并严格执行。217矿井对高冒区、井下煤仓、密闭前、空巷等易积聚瓦斯地点应制定瓦斯防治措施。218盲巷必须及时封闭，封闭前应设置栅栏和警标，防止人员误入24.1.4.34.1.4.3 仪仪器器仪仪表表6 61瓦斯检查仪器、仪表应完好52瓦斯检查仪器、仪表必须按照规定进行校正和检定14.1.54.1.5安安全全监监控控（5 5个个元元素素）1 102024.1.5.14.1.5.

42、1 机机构构人人员员和和制制度度13131矿井应建立安全监控管理机构，102矿井应为安全监控管理机构，配足管理人员、工程技术人员；13矿井应建立健全安全监控人员责任制、操作规程、值班制度等24.1.5.24.1.5.2 装装备备63631 矿井安全监控系统具备“风电、瓦斯电、故障”闭锁和手动控制断电闭锁功能；52传感器、分站等安全监控设备备用量不少于应配备数量的20%；53矿安全监测监控系统要与上级业务主管部门实行联网，并能正常运行；矿井（采区）主要通风机安设监测系统，以监测主要通风机及电机的运转情况，并按规定安装正压计、负压计和全压计等监测仪器仪表54矿井（采区）主要通风机安设监测系统，以监

43、测主要通风机及电机的运转情况，并按规定安装正压计、负压计和全压计等监测仪器仪表105安全监控系统安全装置的报警点、断电点、断电范围、复电点等符合相关规定56安全监控系统安全装置的种类、数量、位置、电缆敷设等符合相关规定，各种监控设备性能、仪器精度符合要求，井下分站实行挂牌管理27安全监控系统的主机要双机或多机备份，24小时不间断运行。28当安全监控系统的工作主机发生故障时，备份主机要在5分钟内投入工作。29安全监控系统中心站要双回路供电，并配备不小于2小时在线式不间断电源。210安全监控系统中心站设备要有可靠的接地装置和防雷装置。中心站要使用录音电话。211安全监控系统井下分站能实现地面中心站

44、遥控断电1012 矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工等下井时，或者井下单人进入无人区域作业时，要携带便携式甲烷检测报警仪或数字式甲烷检测报警矿灯。213瓦斯检查工下井时要携带便携式甲烷检测报警仪和光学甲烷检测仪。214有自然发火的矿井，按规定配备一氧化碳、氧气、温度等便携式检定仪515分站、传感器等装置在井下连续使用612个月应升井全面检修316井下分站、传感器等装置的完好率应为100%，待修率不超过20%，并有检修记录14.1.5.34.1.5.3 检检测测试试验验8 81 安全监测设备每月至少调试、校正1次；22甲烷传感器、便携式

45、甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备，每10天应使用标准气样和空气样进行调校，并有调校记录；23甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备，每10天应对甲烷超限断电功能进行试验，并有试验签字记录；24安全监测仪器仪表按规定定期进行校验、检定24.1.5.44.1.5.4 监监测测装装置置2 21安全系统监测装置运行正常，性能完好，系统中断或出现异常情况，应查明原因，采取措施及时处理；12传感器不能正常显示或中断期间，该范围应停止作业，并有记录可查14.1.5.54.1.5.5 资资料料管管理理1 16 61地面中心站值班设置在矿调度室内，实行24小时值班制度。2

46、2值班人员要动态掌握监视器所显示的各种信息，详细记录系统运行状态，接收上一级网络中心下达的指令并及时进行处理，填写运行日志，打印安全监控日报表，报矿主要负责人和主要技术负责人审阅；23建立监测系统，并有备份，其中安全监测统计数据要保存2年以上，人员管理数据要保存1年以上54安全监控系统图纸应符合相关规定55安全监控系统报表、账卡资料应符合相关规定24.1.64.1.6防防灭灭火火（5 5个个元元素素）1 114.514.54.1.6.14.1.6.1 制制度度规规程程5 51矿井要建立健全防灭火管理制度及相关人员的岗位责任制和操作规程，并编制火灾应急预案54.1.6.24.1.6.2 防防灭灭

47、火火措措施施4 42 21按规定进行煤层自然发火倾向性鉴定，并制定防灭火措施102开采自燃、容易自燃煤层的矿井，必须编制防灭火设计，按相关规定建立防灭火系统和制定防治自然发火的专门措施，并严格执行；103采掘工作面作业规程要有防治自然发火的专项措施，对采空区、冒落孔洞等空隙采取灌浆和充填、注氮、喷洒阻化剂、注凝胶、均压等综合防灭火措施(不小于2种)；104要建立完善的火灾监测系统，开展预测预报工作25每处火区都应建立符合煤矿安全规程规定的火区管理卡片，绘制火区位置关系图，并制定火区管理制度；56启封火区应有计划和经批准的安全措施54.1.6.34.1.6.3 设设施施设设备备5 50.50.5

48、1井上、下要设置消防材料库，符合煤矿安全规程规定52每季度对井上、下消防材料库至少检查1次13井下电气焊作业符合煤矿安全规程规定，并制定专项安全措施，经企业技术负责人批准执行54井下爆破材料库、机电设备硐室、检修硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或液力耦合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，应配备灭火器材，其数量、规格及存放地点，应在灾害预防和处理计划中明确规定25矿井应设地面消防水池和井下消防管路系统106井下消防管路系统，每隔100m设置专用支管和阀门27在安装带式输送机的巷道中每隔50m设置支管和阀门并保证正常有效28地面消防水池应经常保持不少于200m3的水量，每季度至少检查1次0

49、.59凡开采自燃、容易自燃煤层的矿井，要开展火灾预测预报工作，建立火灾监测系统510凡开采自燃、容易自燃煤层的矿井，应建立火灾监测系统1011在开采设计中明确选定自然发火观测站或观测点。观测地点：采空区、回风巷、采煤工作面及上隅角等可能自然发火地点；观测内容：气体成分、温度、密闭内外压差等；观测次数：已封闭的采空区每周至少观测1次、工作面及上隅角每班至少观测1次、其他地点每天至少观测1次。如发现异常，采取措施立即处理212开采容易自燃和自燃的单一厚煤层或煤层群的矿井，集中运输大巷和总回风巷、采区回风巷应布置在岩层内或不易自燃的煤层内213如果布置在容易自燃和自燃的煤层内，必须砌碹或锚喷，碹后的

50、空隙和冒落处必须用不燃性材料充填密实，或用无腐蚀性、无毒性的材料进行处理214对于由于受采动影响可能产生与地面导通裂隙的矿井，要加强地面巡查，及时封填地表裂隙，减少漏风，防止采空区自然发火24.1.6.44.1.6.4 控控制制指指标标1 12 21无一氧化碳超限作业和内、外因火灾事故52消除采空区密闭内及其他地点超过35的高温点(因地温、水温影响的高温点除外)23井口20m范围内无明火54.1.6.54.1.6.5 封封闭闭时时限限5 51采煤工作面回采结束后，在45天内撤出设备和材料，进行永久性封闭。54.1.74.1.7防防治治粉粉尘尘（4 4个个元元素素）8 89 94.1.7.14.