1~3级完整版工贸企业安全生产标准化评审见证性资料清单.xls

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1、工贸企业安全生产标准化评审见证性资料（内容）清单要素名称一、目标二、组织机构和职责三、安全生产投入四、法律法规与安全管理制度五、教育培训六、生产设备设施六、生产设备设施七、作业安全八、隐患排查和治理九、重大危险源监控十、职业健康十一、应急救援十、职业健康十二、事故报告、调查和处理十三、绩效评定和持续改进对标资料（或内容）安全目标管理制度总体和年度安全目标安全目标（文件）年度安全目标分解表；安全目标考核办法安全目标实施检查记录或检测记录安全目标评估报告；新目标发布文件（如有）安全管理机构、安全管理人员的管理制度成立安全管理机构通知；安全管理人员任命书安委会或安全领导小组成立文件安委会或安全领导机

2、构会议记录主要负责人明确安全责任并履行。各部门安全责任制安全责任制发布文件各部门主管安全责任培训记录（可在安全培训记录卡中体现）安全责任制评审记录；新的安全责任制（如有）安全费用提取和使用管理制度（明确职责、流程、范围、检查等内容）安全费用台账安全费用使用计划工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。工伤保险缴费凭证；安全责任险保单工伤理赔资料识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的管理制度各部门适用的安全法规、标准规范清单；修订记录适用的安全法规、标准规范清单；发放记录培训记录；考核试卷企业规章制度至少建立左列安全生产规章制度（含发布令）；发放记录安全生产规章制度培训记录岗位安全操作规程发放

3、记录培训记录考核试卷评估报告修订计划和记录文件管理制度工贸企业安全生产标准化评审见证性资料（内容）清单安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订记录安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等安全教育培训管理制

4、度年度培训计划培训记录培训效果评估负责人安全培训证书（有效期内）安全管理人员培训证书（有效期内）从业人员培训记录从业人员考核试卷新员工三级安全培训记录“四新”安全培训记录转岗和离岗安全培训记录特种作业人员清单特种作业操作证（有效期内）特种设备作业人员操作证（有效期内）安全教育记录（相关作业方人员）安全教育记录（参观、学习等人员）开展企业安全文化建设资料“三同时”管理制度安全“三同时”批文：设立批复设计批复验收批复厂址设计合理安排车流、人流、物流厂房照明火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距防雷年检报告休息室、浴室、更衣室应、各种操作室、值班室设立位置安全出入口（疏散门）不应采用侧拉门（库房除

5、外），严禁采用转门。厂房、梯子的出入口和人行道，不宜正对车辆、设备运行频繁的地点，否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志。现场直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台移动梯台电气室（包括计算机房）、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵设置用发电机房。自备发电机不应与供电网联接，并可靠接地。柴油发电机的环境温度及柴油机的运行温度定子不得超过75（E级）、转子不得超过80（B级）。胶（皮）带运输机应有如下安全防护装置并确保有效：（1）防打滑、防跑偏、防纵向撕裂；（2）拉线事故开关；（3）防压料自动停车装置；（4）头轮、尾轮

6、、增面轮及拉紧装置应有防护罩或防护栏杆。产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，应采用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应采用防爆型电气设备。使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定。不同介质的管线注明介质名称和流向。起重机应标明起重吨位，并应设有相应安全装置：车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门，其出入口应不少于两个（室内面积小于6m2而无人值班的，可设一个），门应向外开。设有集中监视和显示的火警信号。确定有无禁止的工艺、设备、设施按规定对项目建议书、可行性研究、初

7、步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。设备设施变更管理制度设备设施的检修、维护、保养管理制度。设备设施运行台账设备设施检维修计划检测检验清单吊车的滑线应布置在吊车司机室的另一侧；若布置在同一侧，应采取安全防护措施。吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。设置的CO等有毒有害气体、物质报警仪应定期检验，确保其处于安全状态。压力容器应满足：压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试

8、、更换记录齐全；运行和使用符合相关规定，无超压、超温等现象。锅炉与辅机锅炉工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。厂内机动车辆应满足：在检验有效期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合要求。低压临时线路应满足：有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。使用绝缘良好，并有与负荷匹配

9、的护套软管，敷设符合安全要求。装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器。临时用电设备PE连接可靠。严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。电缆线路预防性试验记录电网接地系统应满足：电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求；各接地装置的电阻检测合格；TN系统重复接地布设合理；接地装置的连接必须保证电气接触可靠；有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施；接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。金属切削机床安全要求，详见6.2冲、剪、压机械安全要求，详见6.2砂轮机安全要求，详见6.2工业机器人安全要求，详见6.2 移动电气设备应满足：

10、定期对绝缘电阻进行检测，绝缘电阻应小于1兆欧，电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过5米，PE线连接可靠，防护罩等完好，无松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配。电气设备(特别是手持式电动工具)的金属外壳和电线的金属保护管，应有良好的保护接零(或接地)装置。传动部位应按照如下情况，设置防护罩、盖或栏：（1）以操纵人员站立平面为基准，高度在2米以下的外露传动部位；（2）旋转的键、销、楔等突出大于3毫米的部位；（3）产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能触及人体或造成设备与环境污染的部位；（4）产生射线或弧光的部位；（5）伸入通道的超长工件；（6）超长设备后端3

11、00毫米以上的工件；（7）容易伤人的设备往复运动部位；（8）悬挂输送装置跨越通道的下部；（9）高于地面0.7米的操作平台。危险化学品库应满足：库房符合安全标准的要求，库内有应急预案。危险化学品按危险性进行分类、分区、分库储存。库内有隔热、降温、通风等措施，消防设施齐全，消防通道畅通。采用相应等级的防爆电器。有效处理废弃物品或包装容器。油库、油罐安全要求，详见6.2专用设备应符合有关法律法规、标准规范要求：防护罩、盖、栏应完整可靠；各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠；局部照明应为安全电压；PE等电器完好可靠；梯台符合要求。按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修。设备设施检维修

12、前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。设备设施管理制度设备验收、拆除、报废管理制度验收报告验收批复拆除和处置方案作业许可证安全技术交底生产现场和生产过程、环境危险有害因素辨识表严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险场所非经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线行灯电压不应大于36V，在金属容器内或潮湿场所，则电压不应大于12V设应急照明，正常照明中断时，应急照明应能自动启动易燃、可燃或有毒介质导管不应直接进入仪表操作室或有人值守、休息的房间，应通过

13、变送器把信号引进仪表操作室违章操作、违章指挥、违反劳动纪律管理制度建立至少包括下列危险作业的安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：（1）危险区域动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）能源介质作业；（4）高处作业；（5）大型吊装作业；（6）交叉作业；（7）其他危险作业。对危险作业的安全管理工作实施作业许可。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。对危险性大的作业实行许可制、工作票制。要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。PPE发放标准PPE发放记录在易燃易爆区不宜动火，设备需要动火检修时

14、，应尽量移到动火区进行。在有毒物质的设备、管道和容器内检修时，应符合以下规定：（1）应可靠地切断物料进出口，有毒物质的浓度应小于允许值，同时含氧量应在18%22%（体积百分浓度）范围内；（2）监护人不应少于2人，应备好防毒面具和防护用品，检修人员应熟悉防毒面具的性能和使用方法；（3）设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于12V。对易燃、易爆或易中毒物质的设备动火或进入内部工作时，监护人不应少于2人。安全分析取样时间不应早于工作前半小时，工作中应每两小时重新分析一次，工作中断半小时以上也应重新分析。在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定：（1）拉闸断电

15、，并采取开关箱加锁等措施；（2）验电、放电；（3）各相短路接地；（4）悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。安全标志管理制度在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合安全标志（GB2894）和安全色（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位，应按照有关规定设置标识及警示标志。在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。设备裸露的运转部分，应设有防护罩、防护栏杆或防护挡板。吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并应设警示标志。煤气容易泄露和积聚的场所，应设醒

16、目的警示标志。承包商、供应商管理制度承包商、供应商名录承包商、供应商档案相关方作业风险评估；确定相关方是否发生发生工亡事故相关方安全协议；危险有害因素辨识甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。专用设备应符合有关法律法规、标准规范要求：防护罩、盖、栏应完整可靠；各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠；局部照明应为安全电压；PE等电器完好可靠；梯台符合要求。建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度，并制定实施计划。变更审批和验收报告变更备案表隐患排查治理的管理制度隐患汇总登记台账（分级）排查记录排查方案排查总结排查方案安全检查表记录隐患治理方案治理验收或评估报告

17、隐患统计分析表企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。危险源的管理制度危险源清单重担危险源清单危险源档案资料重大危险源备案表放射物品使用许可证重大危险源安全管理制度在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。相关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。职业健康管理制度按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件：所有产尘设备和尘源点，应严格密闭，并设除尘系统。作业场所粉尘和有害物质的浓度，应符合工业企业设计卫生标准（GBZ

18、1）、工业场所有害因素职业接触限值 化学有害因素（GBZ2.1）、工业场所有害因素职业接触限值 物理因素（GBZ2.2）的规定。建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。对接触职业危害的作业人员，每12年应进行一次职业危害体检，体检结果记入“职业健康监护档案”对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。定期识别作业场所职业危害因素，并进行检测，将检测结果公布、存入档案。甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。产生粉尘、毒物的生产过程和设

19、备，应尽量考虑机械化和自动化，加强密闭，避免直接操作。应结合生产工艺采取通风措施。产生粉尘、毒物等有害物质的工作场所，应有冲洗地面、墙壁的设施。多尘、散发有毒气体的厂房或甲、乙类生产厂房内的空气不应循环使用。对封闭性的放射源，应根据剂量强度、照射时间以及照射源距离，采取有效的防护措施；具有辐射作业场所的生产过程应根据危害性质配置必要的监测仪表。维护和检修放射线、放射性同位素仪器和设备的人员应配备个人专用防护器具。利用放射性同位素进行检测、计量时，应遵守下列规定：（1）有确保放射源不致丢失的措施；（2）可能受到射线危害的有关人员应配带检测仪表，及时检测和统计、建档，以控制其接受剂量不超标。各种防

20、护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。对现场急救物品、设备和防护用品等进行经常性的检维修，定期校验其性能，确保发生事故时可靠有效。与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。对存在严重职业危害的作业岗位，按照工业场所职业病危害警示标识（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。下列事项发

21、生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：（1）新、改、扩建项目；（2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化；（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。应急救援管理制度应急救援管理机构和负责人应急救援队伍名单应急训练计划和记录综合应急预案专项应急预案现场处理方案应急预案培训记录专项应急预案预案备案表评审记录修订记录应急装备、物资一览表维护保养记录演练方案演练照片演练评估（总结）修订记录演练记录演练总结事故管理制度事故调查报告事故调查报告事故登记记录事故调查报告事故统计表事故案例培训记录安全标准化绩效评定的管理制度安全管理评审会议记录将安全生产标准化

22、工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报自评报告考评记录下年度安全标准化工作计划；安全生产目标与指标、规章制度、操作规程修订记录自评报告结论对应现有资料（内容）备注ok安全检查表okOKOKok根 据 财企 16 号文 提 取和使用okokokokok发 放 至岗位okok左 列 档案资料okokokokokokokokokokok总平图现场设 计 图、照 度测 量 报告、现场安 全 验收文件现场设计图现场现场现场现场现场现场现场现场检 定 报告现场现场现场ok现 场、定 期 检验 报 告、检 验标签现 场、检 验 报告现 场、产 品 合格 证、登 记 使用 证、定 期 检验 合 格证现

23、场定 期 检验 报 告、现场现 场、临 时 用电 安 全作业证定 期 检测 报 告、现场现 场、专 项 应急预案现 场、专 项 应急预案现场确 定 是否 属 于禁 止 的工 艺、设 备、设施检 维 修记录检 维 修方案现场okok现场现场现场现场现场作 业 许可记录危 险 有害 因 素辨识表危 险 性的 的 作业 许 可证、工作 票 制度；作业 许 可证、工作 票 记录现 场、动 火 作业 证 记录现 场、作 业 记录现 场、作 业 记录现 场、作 业 记录现场现场现场现场现场现场ok安 全 协议；相 关 方资 质、证书变 更 管理 制 度；变 更 实施计划ok安 全 预警系统ok无现场检 查 记录现场现场健 康 档案职 业 病患 者 治疗记录职 业 危害 因 素检 测 报告现 场 告知牌现 场、保 养 维护记录保 养 维护记录劳 动 合同、告知事项职 业 危害、预防、应急 处 理培 训 记录现 场 安全标牌职 业 危害 申 报回执职 业 危害 申 报回执okokokokok