2011年库房检查标准.xls
( 4.5 )《2011年库房检查标准.xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2011年库房检查标准.xls（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、全全国国煤煤炭炭系系统统仓仓库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准自查摘要自查分 复（抽）查分 总 分100一、热爱本职工作，搞好精神文明建设41.遵守职业道德，不以物谋私11.有一般违纪的扣0.5分，有一人次监守自盗的扣0.5分（均以组织处理为准）2.端正服务态度，坚持为生产服务，并设有意见簿12.调查了解，征求用户意见，用户意见大扣0.5分，没设意见簿扣0.5分3.遵守劳动纪律，坚守工作岗位，制定仓库工作标准，建立考勤记录13.查考勤表，迟到、早退或中间无故离岗，发生一人次扣0.1分；没有仓库工作标准和考勤记录的扣0.5分4.有仓库管理五项基本
2、制度（保管员岗位责任制，物资验收制度，物资发放制度，防火及安全制度）并张贴在明显处14.每缺一项制度扣0.2分，有一项制度不认真执行扣0.2分二、仓库布局合理适用31.仓库建筑合理，坚固适用，库区、料棚平整，道路畅通11.不合理，不适用，不畅通各扣0.2分2.门窗开启灵活，关闭严密，合乎采光、通风、防尘、防潮、防火要求12.门窗不灵活、不严密扣0.2分；不合乎采光等要求扣0.2分3.仓库平面布局和货物流程合理，有仓库平面示意图和货位示意图13.仓库无平面示意图等扣0.2分三、物资的验收121.验收单据统一，印章齐全，一般物资在3天内验收完毕，大型设备在7天内验收完毕31.印章不统一、不齐全扣一
3、分，验收不及时扣0.5分2.有到货验收记录并认真填写32.无记录或记录填写不认真扣0.5分3.待验收物资单独存放，设“待验收区”33.有混放现象，没设“待验收区”扣0.5分4.验收中发现问题能及时按规定处理34.不能及时按规定处理扣0.5分四、物资的保管保养251.保持库内整洁卫生，做到“五净”、“五无”、“三条线五净：地面、墙壁、门窗、货架和货物干净；五无：无灰尘杂物杂草，无虫鼠害，无蜘网；无积水，无污垢；三条线：物资堆码一条线，料架摆放一条线，料签悬挂一条线21.做不到“五净”者扣0.2分；做不到“五无”者扣0.2分；做不到“三条线”者扣0.5分2.做到“三有一保证”三有：库内物资盈亏有原
4、因，损坏有报告，调整有依据；一保证：保证帐、卡、物、资金四相符62.缺“一有”者扣0.3分；抽查20笔（论件8笔，检尺4笔，检斤8笔），错一笔扣0.2分3.库内物资做到勤清点、勤整理、勤保养，达到“十不”要求，凡属露天存放的大型设备做到上盖下垫十不：不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不腐、不变、不漏、不爆、不坏（不锈指金属制品、配件、轴承、设备等，某些钢材除外）53.有“一不”做不到扣0.3分，露天存放的设备不符合要求扣1分4.有库存资金动态图表盒储备资金牌板，数字清楚、准确，一目了然34.无图表（牌板）扣1分，数字不齐全的扣1分5.做到“四号定位”、“五五化”堆码，钢材堆放一头齐25.“四号定位
5、”、“五五化”不完善扣1分，钢材堆放做不到一头齐扣0.5分6.设备入库，材料入棚36.电器设备、配件、电缆、钢丝绳、橡胶制品、小型钢材、有色金属等贵重物资如有一种不入库、入棚的扣0.5分（电器设备指不容许存放露天的）7.积压物资应单独存放，单独建账27.无单独存放的扣1分；无单独建账的扣0.5分8.物资盘点：有无物资盘点存底和盈亏悬案，是否及时处理28.没有物资盘点和存底、盈亏未及时处理的扣1分五、物资的发放8全全国国煤煤炭炭系系统统仓仓库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准自查摘要自查分 复（抽）查分1.料单填写完整，字迹清楚，印章齐全，格式统一
6、31.填写不完整，字迹不清楚，印章不齐全各扣0.5分2.有失效期的物资应注清进货日期并做到先进先出32.凡发现有一笔做不到先进先出的扣0.5分3.无白条发料（特殊情况3日内补齐手续）23.凡发现有白条发料的扣0.2分六、保管员基本功171.做到“四懂”、“五会”，其内容要张贴在明显处“四懂”：懂物资名称规格，懂物资基本性能、用途，懂业务流程，懂业务技术保安规程；“五会”：会识货，会换算，会保管保养，会使用衡器、量具，会使用消防器材51.“四懂”有一项不懂扣0.5分；“五会”有一项不会扣0.5分2.账务处理规范化，做到“一坚持”、“五不许”、“八准确”“一坚持”：坚持日清月结；“五不许”：不许潦
7、草，不许涂改，不许挖补，不许污损，不许丢失；“八准确”：时间、用料单位、名称、规格、计量单位、单价、数量、金额准确，计量单位要符合法定计量单位标准42.做不到日清月结扣1分，“五不许”中有一处不符合要求者扣0.2分，“八准确”中有一处不准确扣0.2分，不符合计量标准的扣0.2分3.收、发等各种单据按月整理，装订成册，妥善保管23.不整理扣0.5分，未能妥善保管扣0.5分，不装订扣0.5分4.业务测试：包括四防知识、仓库管理条例以及本岗位责任制44.不定期测试，分数以测试为准5.计量标准：计量器具齐全、合格，在有效期内有计量合格证或检验证书25.不齐全、不合格、未有计量合格证或检验证书者扣0.3
8、分七、安全工作121.有安全组织、安全保卫制度、安全操作规程和安全负责人，并有安全活动及工作记录21.凡有一项做不到的或没有的扣0.5分全全国国煤煤炭炭系系统统仓仓库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准自查摘要自查分 复（抽）查分2.消防设施及器材完备、完好、有效，围墙完好，熟悉“四防知识”，会使用消防器具32.不齐备、不完好、消防设施等失效者扣0.5分；不熟悉“四防”知识，不会使用消防器具者扣0.3分3.做好“四防”工作，确保国家财产不受损失“四防”：防火、防汛、防盗、防破坏23.有一防没做好扣0.2分4.仓库的重点部位（如油库、车库、变电所、锅
9、炉房、木工房、机修房）及动力照明线路符合建筑设计防火规范的规定14.有一处不符合的扣0.2分5.一般安全事故：如轻伤，一般盗窃，门窗设施被撬等15.发生轻伤、盗窃、门窗被撬事故扣0.5分6.库内不许设办公间，如果是历史遗留的办公间，应严禁烟火，并有禁火标志26.发现吸烟迹象扣0.5分7.库内（包括库内办公间）严禁使用100W（包括100W）以上的灯泡17.有一处不符合的扣0.5分八、管理现代化2仓库实现微机管理（特别是总库必须实现微机管理）2没有实现的扣2分九、节约挖潜41.坚持交旧领新、节约代用，有制度，有办法，有手续11.未能坚持者扣0.5分2.包装物妥善保管，建账、建卡，及时回收返送12
10、.未能做到的扣0.5分3.对超储积压物资有专人管理，做到有计划、有措施、有进度23.无计划扣0.2分，无措施扣0.2分，无进度扣0.2分十、废旧物资管理31.废旧物资存放合理11.一处不合理扣0.5分2.废钢铁设专人挑选，分类摆放12.未设人挑选、分类的各扣0.5分3.废旧物资管理的各种统计资料齐全、完整，及时上报13.统计资料不齐全、不完整、不及时上报各扣0.5分十一、车间小库物资管理10全全国国煤煤炭炭系系统统仓仓库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准自查摘要自查分 复（抽）查分1.车间小库要有“四定四有”制度，库存物资收、支、存和储备资金定额
11、实行牌板管理21.未有“四定四有”、收支存和储备定额未实行牌板管理等各扣0.5分2.车间小库要有入库、出库和记账手续，月末要有核算和统计，并及时上报12.没有各种手续和统计的、不按时上报的各扣0.3分3.建立车间小库管理制度（防火规范）和保管员岗位责任制13.没有管理制度和岗位责任制各扣0.3分4.车间小库的物资管理要做到帐、卡、物、资金四相符24.每库要抽查5笔，每笔不符扣0.5分5.车间小库的物资储备量要符合规定的要求（小库合理存量按小库月实际耗量计算，定额标准为1个月）25.超过一个月的扣0.5分，超过1.5个月以上的扣1分6.库容库貌：小库内、外卫生好，货架、货物清洁，码放要符合大库要
12、求26.有一项不符合要求扣0.5分说明：以上各条扣分不能超过得分值全全国国煤煤炭炭系系统统仓仓库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准自查摘要自查分 复（抽）查分供供应应科科仓仓库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准自查摘要自查分复（抽）查分 总 分100一、热爱本职工作，搞好精神文明建设41.遵守职业道德，不以物谋私11.有一般违纪的扣0.5分，有一人次监守自盗的扣0.5分（均以组织处理为准）2.端正服务态度，坚持为生产服务，并设有意见簿12.调查了解，征求用户意见，用户意见大扣0.5分，没设意见簿扣0
13、.5分3.遵守劳动纪律，坚守工作岗位，制定仓库工作标准，建立考勤记录13.查考勤表，迟到、早退或中间无故离岗，发生一人次扣0.1分；没有仓库工作标准和考勤记录的扣0.5分4.有仓库管理五项基本制度（保管员岗位责任制，物资验收制度，物资发放制度，防火及安全制度）并张贴在明显处14.每缺一项制度扣0.2分，有一项制度不认真执行扣0.2分二、仓库布局合理适用31.库区、料棚平整，道路畅通11.不合理，不适用，不畅通各扣0.2分2.门窗开启灵活，关闭严密，合乎采光、通风、防尘、防潮、防火要求12.门窗不灵活、不严密扣0.2分；不合乎采光等要求扣0.2分3.仓库平面布局和货物流程合理，有仓库平面示意图和
14、货位示意图13.仓库无平面示意图等扣0.2分三、物资的验收121.验收单据统一，印章齐全，一般物资在3天内验收完毕，大型设备在7天内验收完毕31.印章不统一、不齐全扣一分，验收不及时扣0.5分2.有到货验收记录并认真填写32.无记录或记录填写不认真扣0.5分3.待验收物资单独存放，设“待验收区”33.有混放现象，没设“待验收区”扣0.5分4.验收中发现问题能及时按规定处理34.不能及时按规定处理扣0.5分四、物资的保管保养251.保持库内整洁卫生，做到“五净”、“五无”、“三条线五净：地面、墙壁、门窗、货架和货物干净；五无：无灰尘杂物杂草，无虫鼠害，无蜘网；无积水，无污垢；三条线：物资堆码一条
15、线，料架摆放一条线，料签悬挂一条线21.做不到“五净”者扣0.2分；做不到“五无”者扣0.2分；做不到“三条线”者扣0.5分2.做到“三有一保证”三有：库内物资盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据；一保证：保证帐、物、资金三相符62.缺“一有”者扣0.3分；抽查20笔（论件8笔，检尺4笔，检斤8笔），错一笔扣0.2分3.库内物资做到勤清点、勤整理、勤保养，达到“十不”要求，凡属露天存放的大型设备做到上盖下垫十不：不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不腐、不变、不漏、不爆、不坏（不锈指金属制品、配件、轴承、设备等，某些钢材除外）53.有“一不”做不到扣0.3分，露天存放的设备不符合要求扣1分4.有库存储
16、备资金牌板，数字清楚、准确，一目了然34.无图表（牌板）扣1分，数字不齐全的扣1分5.做到“四号定位”、“五五化”堆码，钢材堆放一头齐25.“四号定位”、“五五化”不完善扣1分，钢材堆放做不到一头齐扣0.5分6.设备入库，材料入棚36.电器设备、配件、电缆、钢丝绳、橡胶制品、小型钢材、有色金属等贵重物资如有一种不入库、入棚的扣0.5分（电器设备指不容许存放露天的）7.积压物资应单独存放，单独建账27.无单独存放的扣1分；无单独建账的扣0.5分8.物资盘点：有无物资盘点存底和盈亏悬案，是否及时处理28.没有物资盘点和存底、盈亏未及时处理的扣1分五、物资的发放81.料单填写完整，字迹清楚，印章齐全
17、，格式统一31.填写不完整，字迹不清楚，印章不齐全各扣0.5分2.有失效期的物资应注清进货日期并做到先进先出32.凡发现有一笔做不到先进先出的扣0.5分供供应应科科仓仓库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准自查摘要自查分复（抽）查分3.无白条发料（特殊情况3日内补齐手续）23.凡发现有白条发料的扣0.2分六、保管员基本功171.做到“四懂”、“五会”，其内容要张贴在明显处“四懂”：懂物资名称规格，懂物资基本性能、用途，懂业务流程，懂业务技术保安规程；“五会”：会识货，会换算，会保管保养，会使用衡器、量具，会使用消防器材51.“四懂”有一项不懂扣0.
18、5分；“五会”有一项不会扣0.5分2.账务处理规范化，做到“一坚持”、“五不许”、“八准确”“一坚持”：坚持日清月结；“五不许”：不许潦草，不许涂改，不许挖补，不许污损，不许丢失；“八准确”：时间、用料单位、名称、规格、计量单位、单价、数量、金额准确，计量单位要符合法定计量单位标准42.做不到日清月结扣1分，“五不许”中有一处不符合要求者扣0.2分，“八准确”中有一处不准确扣0.2分，不符合计量标准的扣0.2分3.收、发等各种单据按月整理，装订成册，妥善保管23.不整理扣0.5分，未能妥善保管扣0.5分，不装订扣0.5分4.业务测试：包括四防知识、仓库管理条例以及本岗位责任制44.不定期测试，
19、分数以测试为准5.计量标准：计量器具齐全、合格，在有效期内有计量合格证或检验证书25.不齐全、不合格、未有计量合格证或检验证书者扣0.3分七、安全工作121.有安全组织、安全保卫制度、安全操作规程和安全负责人，并有安全活动及工作记录21.凡有一项做不到的或没有的扣0.5分2.消防设施及器材完备、完好、有效，围墙完好，熟悉“四防知识”，会使用消防器具32.不齐备、不完好、消防设施等失效者扣0.5分；不熟悉“四防”知识，不会使用消防器具者扣0.3分3.做好“四防”工作，确保国家财产不受损失“四防”：防火、防汛、防盗、防破坏23.有一防没做好扣0.2分供供应应科科仓仓库库管管理理考考核核内内容容及及
20、评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准自查摘要自查分复（抽）查分4.仓库的重点部位（如油库、车库、变电所、锅炉房、木工房、机修房）及动力照明线路符合建筑设计防火规范的规定14.有一处不符合的扣0.2分5.一般安全事故：如轻伤，一般盗窃，门窗设施被撬等15.发生轻伤、盗窃、门窗被撬事故扣0.5分6.库内不许设办公间，如果是历史遗留的办公间，应严禁烟火，并有禁火标志26.发现吸烟迹象扣0.5分7.库内（包括库内办公间）严禁使用60W以上的灯泡17.有一处不符合的扣0.5分八、物资供应系统设备管理21.设备完好，运行正常。0.51.设备不完好，运行不正常扣0.5分。2.设备内无与工作无
21、关的游戏等软件。0.52.设备内无与工作无关的游戏等软件扣0.5分。3.设备应保持清洁卫生。0.53.设备不清洁卫生扣0.5分。4.非本单位人员禁止使用该设备。0.54.非本单位人员使用该设备扣0.5分。九、节约挖潜41.坚持交旧领新、节约代用，有制度，有办法，有手续11.未能坚持者扣0.5分2.包装物妥善保管，建账、建卡，及时回收返送12.未能做到的扣0.5分3.对超储积压物资有专人管理，做到有计划、有措施、有进度23.无计划扣0.2分，无措施扣0.2分，无进度扣0.2分十、废旧物资管理31.废旧物资存放合理11.一处不合理扣0.5分2.废钢铁设专人挑选，分类摆放12.未设人挑选、分类的各扣
22、0.5分3.废旧物资管理的各种统计资料齐全、完整，及时上报13.统计资料不齐全、不完整、不及时上报各扣0.5分说明：以上各条扣分不能超过得分值供供应应科科仓仓库库管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准自查摘要自查分复（抽）查分新新井井公公司司库库房房管管理理考考核核内内容容及及评评比比标标准准 评比项目评比项目内容标准分评分标准备 注 总 分100一、热爱本职工作，搞好精神文明建设71.遵守职业道德，不以物谋私21.有一般违纪的扣0.5分，有一人次监守自盗的扣0.5分（均以组织处理为准）2.端正服务态度，坚持为生产服务，并设有意见簿1.52.调查了解，
23、征求用户意见，用户意见大扣0.5分，没设意见簿扣0.5分3.遵守劳动纪律，坚守工作岗位，制定仓库工作标准，建立考勤记录1.53.查考勤表，迟到、早退或中间无故离岗，发生一人次扣0.1分；没有仓库工作标准和考勤记录的扣0.5分4.有仓库管理五项基本制度（保管员岗位责任制，物资验收制度，物资发放制度，防火及安全制度）并张贴在明显处24.每缺一项制度扣0.2分，有一项制度不认真执行扣0.2分二、仓库布局合理适用31.仓库建筑合理，坚固适用，库区、料棚平整，道路畅通1.51.不合理，不适用，不畅通各扣0.2分2.门窗开启灵活，关闭严密，合乎采光、通风、防尘、防潮、防火要求1.52.门窗不灵活、不严密扣
24、0.2分；不合乎采光等要求扣0.2分三、物资的验收121.验收单据统一，印章齐全，一般物资在3天内验收完毕，大型设备在7天内验收完毕31.印章不统一、不齐全扣一分，验收不及时扣0.5分2.有到货验收记录并认真填写32.无记录或记录填写不认真扣0.5分3.待验收物资单独存放，设“待验收区”33.有混放现象，没设“待验收区”扣0.5分4.验收中发现问题能及时按规定处理34.不能及时按规定处理扣0.5分四、物资的保管保养301.保持库内整洁卫生，做到“五净”、“五无”、“三条线51.做不到“五净”者扣0.5分；做不到“五无”者扣0.5分；做不到“三条线”者扣0.5分五净：地面、墙壁、门窗、货架和货物
25、干净；五无：无灰尘杂物杂草，无虫鼠害，无蜘网，无积水，无污垢；三条线：物资堆码一条线，料架摆放一条线，料签悬挂一条线2.做到“三有一保证”82.缺“一有”者扣0.5分；抽查20笔（论件8笔，检尺4笔，检斤8笔），错一笔扣0.5分三有：库内物资盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据；一保证：保证帐、卡、物、资金四相符3.库内物资做到勤清点、勤整理、勤保养，达到“十不”要求，凡属露天存放的大型设备做到上盖下垫53.有“一不”做不到扣0.3分，露天存放的设备不符合要求扣1分十不：不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不腐、不变、不漏、不爆、不坏（不锈指金属制品、配件、轴承、设备等，某些钢材除外）4.做到“四号定
- 配套讲稿：
如PPT文件的首页显示word图标，表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制：
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片，仅作为作品整体效果示例展示，禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词：
- 2011 库房 检查 标准
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站所有资源均是用户自行上传分享，仅供网友学习交流，未经上传用户书面授权，请勿作他用。
限制150内