2014年调度安全质量标准化评分表.xls

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1、标准内容标准分公式所在列 存在问题所在列附件所在列调调度度安安全全质质量量标标准准化化标标准准和和评评分分表表(2014(2014年年1 1月月2424日日)得得分分：100100检查单位：检查时间：检查地点：检查人：检查小项及标准标准分检查方法实得分存在问题附件一一、组组织织机机构构（1010分分）1010机机构构设设置置3设置独立的调度指挥中心，岗位职责明确3查文件。未设置独立的调度指挥中心，调度专业不得分，岗位职责不明确，该项不得分人人员员配配置置3调度室至少配备主任、副主任、主任工程师等3名负责人，至少配备10名调度值班人员，保证双岗24小时值班，满足调度工作需要3查资料和现场。调度室

2、负责人缺1人，扣1分；调度值班人员缺1人，扣1分人人员员素素质质21调度负责人应具备煤矿安全生产相关专业大专（同等学历）及以上文化程度，并具有3年以上煤矿基层工作经历；2查资料。工作经历或文化程度达不到要求的，有1人扣0.5分2调度值班人员应具备煤矿安全生产相关专业中专（同等学历）及以上文化程度，并具有2年以上煤矿基层工作经历资资格格证证书书21调度负责人应经培训并取得安全资格证书；2查证书。负责人未取得安全资格证书，不得分；值班人员未取得培训合格证书，有1人扣0.5分2调度值班人员应经培训并取得培训合格证书二二、调调度度管管理理（3838分分）3838管管理理制制度度31建立健全安全生产责任

3、制和岗位责任制，调度值班制度，调度交接班制度，调度汇报制度，生产例会制度，业务保安制度，事故、突发事件信息处理与报告制度，调度业务学习制度，调度文档管理等制度，内容应具体、完整，并装订成册；3查资料。管理规章制度每缺1种扣0.5分；有1项内容不全扣0.2分；未装订成册扣0.5分；文件每缺1种扣0.5分2有领导值班、下井（坑）带班制度，矿井（坑）灾害预防和处理计划，事故应急救援预案等协协调调指指挥挥生生产产31落实产运销计划，掌握生产、外运和库存量；3查资料。对于每1项指标，未完成月计划扣0.3分，未完成年计划扣1分2协调组织完成生产作业计划，做到安全、均衡、稳定生产协协调调解解决决问问题题3掌

4、握安全生产动态，及时有效地解决生产中出现的各种问题，并详细记录解决问题的时间、地点、参加人、内容、处理意见、处理结果等3查资料。无记录簿该项不得分，有1处不符合要求扣0.3分掌掌握握重重点点情情况况41掌握矿井主要生产系统、采掘工作面等动态情况，掌握巷道贯通、初（末）次放顶、过地质构造、采掘安装（拆除）、停产检修、大型设备检修、恢复生产、雨季“三防”、重点工程等情况；4查现场和资料。未掌握安全生产动态情况，1次扣1分；相关工程记录每缺少1项，扣1分；记录内容不全的每1项扣0.5分2露天煤矿掌握穿爆、采装、运输、排土作业动态，掌握供电、疏干排水、采空区、火区等情况，详细记录相关工程进展和安全技术

5、措施落实情况监监控控系系统统管管理理51掌握安全监测监控系统、井下作业人员管理系统、煤炭产量监控系统、工业视频监控系统，以及压风自救、供水施救、通信联络和紧急避险系统的运行情况；5查现场和资料。系统报警处理记录每缺少1次扣1分；有记录无处理结果的每1项扣0.5分；重大问题处理无记录或处理不力，每有1次扣2分；因调度工作失误或处理不力导致事故或造成重大损失，该项不得分2露天煤矿掌握边坡稳定监测系统、工业视频监控系统等运行情况；3及时核实系统报警、瓦斯和有毒有害气体超限、作业现场停风微风等问题，并组织处理；4详细记录报警情况、采取的措施、责任人、处理结果等情况应应急急处处理理41出现险情和发生事故

6、时，调度值班人员要及时下达停产撤人指令；4查现场和资料。未按规定程序处理事故，出现1次，该项不得分；记录不完整或有错误的，1次扣0.5分2按规定汇报，启动事故应急预案，做好应急值班值守，并做好事故信息报告、现场处置情况等记录；3对影响安全生产的重大隐患和事故按要求及时下达调度指令，协助组织抢险救援，并跟踪落实整改，做好记录指指示示指指令令2对上级下发的安全生产文件和领导下达的安全生产指令等，要做好登记、签收、报送及处理等工作。记录内容要有接收时间、单位名称、文号、主题内容、接收人、领导批示、处理情况，以及下发或转发时间、接收人等，并分类存档2查资料。无记录本扣1分；无记录1次扣0.5分；记录不

7、完整、内容不清楚等每有1次扣0.3分；文件未存档的扣1分深深入入现现场场4调度人员按规定要求下井（坑）协调解决有关问题，每月不少于5次，并做好下井（现场）记录4查资料。无规定和记录不得分，1人次不下井扣0.5分学学习习培培训训3应制定年度培训计划，定期组织业务学习、考试，并做好记录3查资料。无计划不得分；未按计划执行1次扣1分图图表表21有煤矿安全规程规定的图纸，事故报告程序图（表），应急电话表，领导值（带）班表，通信录，采掘衔接计划表、领导下井带班统计表；2查资料。缺少1种图表扣0.3分；图面不清晰、填绘不及时、内容不完整各扣0.2分；未建立图表档案扣1分2图表应按规定及时填绘和修订，与现场

8、实际情况相符合，实行归档管理台台账账51建立调度值班、调度交接班、安全生产例会、重点作业工程，安全生产问题、重大安全隐患排查及处理情况等台账；5查台账。无台账的不得分；台账内容不完整，数据不准确，字迹不工整，每1项扣0.5分2建立综合台帐，每日记录煤矿各队（班）的原煤产量、完成进尺、安全生产、领导带班、出入井人数以及洗选外运等情况；3建立煤矿产、运、销、存的统计台账，对当月及累计情况进行统计；4台帐填写的内容要齐全，数据要准确，字迹要工整（可采用计算机电子台账）三三、调调度度汇汇报报（2222分分）2222动动态态汇汇报报71采、掘队长每班至少2次向矿调度室汇报当班生产和安全情况；矿调度室每班

9、向上级调度指挥部门汇报当班生产组织及安全生产情况。遇有生产安全事故、重大问题或紧急情况要立即报告值班领导、单位负责人和上级调度指挥部门；7抽查1个月相关记录和汇报材料。当班没汇报的每1次扣1分；汇报不及时或有错误的，每1次扣0.5分；未报上一级调度指挥部门的，1次扣1分；日汇报每缺1次扣1分；每缺1份安全生产调度日报扣0.5分2每日调度统计报表、安全生产信息、煤矿负责人值班带班情况表等，经审核后及时报上一级调度指挥部门。调度负责人在日调度会上通报生产组织和安全生产情况，并按时编制印发安全生产调度日报定定期期汇汇报报5按照规定时间和要求，对本旬（周）、月调度报表、安全生产情况、生产组织情况、存在

10、的主要问题及采取的措施、重点工作等进行分析总结，同时将下旬（周）、月重点工作安排等报上一级调度指挥部门5抽查2个月本级和上一级调度室文档记录。1次未上报扣2分、迟报1次扣1分，内容不全面每缺1项扣1分，发现1处错误扣1分专专题题汇汇报报21节假日停产放假、检修安排，领导值班带班表，停、复工复产安全技术措施，矿井大修、主要大型设备检修安排及安全措施，拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放水安排及安全技术措施，初（末）次放顶、巷道贯通安全技术措施等应提前报上一级调度部门；2查相关材料。少1次汇报扣0.5分；迟报1次扣0.3分；汇报材料内容不全、缺安全技术措施的，有1项扣0.3分2其他专题汇报按上级要求完

11、成，专题汇报材料应分类、按时间段存档季季节节性性汇汇报报2对雨季防汛、防雷电，冬季防寒、防冻，冬、春季防火等季节性工作安排应按规定要求报上一级调度部门，发生紧急情况要立即报告本单位负责人和上一级调度部门2查相关材料。无季节性工作安排的，该项不得分；缺1项扣0.5分；汇报材料不完整、存档资料不全的，有1项扣0.2分事事故故汇汇报报41发生影响生产超过1小时的非人身伤亡生产事故，重伤及3人以下（不含3人）人身伤亡事故，应立即报告当班值班领导，并在接到报告后1小时内向上一级调度部门报告事故信息；4查资料。一般事故迟报1小时扣1分；迟报超过2小时1次扣2分；对事故隐瞒不报除该项不得分外，在总分中再扣2

12、分。较大及以上事故迟报1小时扣2分，迟报超过2小时除该项不得分外，在总分中再扣4分2发生较大及以上事故，在接到报告后立即报告上一级调度部门；3发生人身伤亡事故后，要在20小时内将山西省煤矿伤亡事故调度汇报卡报到上一级调度部门突突发发事事件件汇汇报报2发生影响生产安全的突发性事件，要在30分钟内向值班领导、矿负责人和上一级调度部门报告。报告内容包括时间、地点、事件类型、影响程度等，并根据事态发展随时报告2查资料。突发性事件未上报的不得分；迟报1次扣1分四四、调调度度信信息息化化（2525分分）2525通通信信装装备备及及功功能能31井工煤矿应装备调度通信系统，并具有汇接、转接、录音、放音、扩音、

13、群呼、组呼、强插、强拆等功能；调度总机应与上级调度总机、矿区专网、市话公网联网；应具备有线通信、应急广播和无线通信等不少于3种与井下通信联络的手段；3查现场和资料。井工煤矿无调度总机或与井下无有线通信、应急广播和无线通信联络手段的，该项不得分；调度总机未联网及功能每缺少1项，扣0.3分；计算机、传真机、打印机未放在调度台的，扣0.5分；调度台电话无录音功能的，有1部扣0.3分，录音保存时间达不到要求的扣0.5分2露天煤矿调度通信系统应具有录音、放音、扩音、群呼、组呼、无线对讲等功能；3配备计算机、传真机、打印机、复印机，并放在调度工作台，调度工作台上所有电话都应该有录音功能，录音保存时间不能少

14、于1个季度调度室与矿长、安全副矿长（安监站长）、生产副矿长、总工程师，采掘工作面、中央变电所、中央水泵房、主通风机房、主副井绞车房、井底车场、地面主变电所、井下主要硐室，救护队、车队、医院（井口保健站）、应急物资仓库等之间应设置直通电话2查现场和资料。1部电话（电话不通视同未安装）功能不具备扣0.2分安安全全监监测测监监控控系系统统31调度室应具有安全监测监控系统终端显示，并具有声光报警、数据存储查询功能；3查现场和资料。运行不正常不得分；无声光报警、数据存储查询功能扣1分；未实现联网扣0.5分；未实现区域联网扣0.2分2露天煤矿应装备边坡稳定监测系统；3监测监控系统运行正常井下作业人员管理系

15、统2调度室应具有井下作业人员管理系统监控终端显示并运行正常，具有声光报警、数据存储查询功能，准确显示井下总人数及人员分布情况2查现场和资料。无终端显示或运行不正常不得分；数据不准确扣1分；无声光报警、数据存储查询功能扣0.5分煤煤炭炭产产量量监监控控系系统统1调度室应具有煤炭产量监控系统及配套视频装置显示终端，具有超产报警、数据存储查询等功能1查现场和资料。无终端显示或运行不正常不得分；数据不准确扣0.5分；无超产报警、数据存储查询等功能扣0.5分执执法法与与决决策策网网1调度室应具有安全监管执法与决策支持系统显示终端1查现场。调度室未设置系统显示终端，不得分视视频频会会议议系系统统1装备视频

16、会议系统，系统应与上级管理部门（集团公司、子分公司、主体企业）联网，保证系统能随时使用1查现场。无视频会议系统或系统未联网，不得分工工业业视视频频系系统统21装备工业视频系统，图像存储时间应不小于7天，有图像信号上传功能；2查现场和资料。无工业视频系统该项不得分，工业视频监控每少1路扣0.5分，图像信号不能上传扣0.5分，图像存储时间达不到要求扣0.5分2装备拼接显示系统（总面积不少于4m2），显示生产过程实时监控图像。其中：井工煤矿调度室对主要输送机机头、井底车场、井下变电所、水泵房、综采工作面、主副井井口、主通风和压风机房等主要要害场所实时监控；露天煤矿调度室对矿坑出入口、主要输送机机头、

17、卸煤点、装车点等主要场所实时监控信信息息管管理理系系统统6系统应对产、运、销、存统计和安全、生产等信息进行管理和存储，通过网络实现信息和调度统计报表的实时传输，并与本单位相关部门和上一级相关部门联网2查现场和资料。无管理信息系统该项不得分，未实现本单位内部联网扣1分；未与上一级调度室联网扣1分；系统功能不全或运行不正常的1项扣0.5分具有对调度日、旬（周）、月报表，矿领导下井统计表，生产安全事故统计表，采掘工作面接续情况表，初（末）次放顶预报表，巷道贯通预报表，专题汇报材料等数据的处理功能2查现场和资料。缺1项扣0.3分数据信息保存期应不少于2年，进行数据备份，保证存储安全1查现场和资料。无数

18、据备份不得分，保存期少于2年扣0.5分具有对原煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存量、值（带）班领导、下井人数等信息的公示功能1查现场和资料。无公示功能，该项不得分；缺1项内容扣0.5分供供电电及及备备用用电电源源3应实现双回路供电，防雷、接地等符合要求，配备备用电源，并与调度总机、传真机、计算机、应急照明等调度室相关设备相连，保证上述设备在常规供电中断后能连续使用8小时以上3查现场和资料。未实现双回路供电或未配备专用备用电源该项不得分，常规供电中断后有1种规定的用电设备不能正常工作扣0.3分，备用电源容量不足的扣0.5分井井下下工工业业环环网网1矿井应安装井下工业环网，保证井下各系统数据、语音

19、、图像的传输速率和稳定传输1查现场和资料。未安装环网的，不得分；对中断6小时以上的，有1次扣0.2分五五、场场所所及及环环境境（5 5分分）5 5调度值班室和会议室2面积应满足调度工作和会议要求，设备、设施的安装符合有关要求2查现场。1项不符合要求，扣1分工作环境2调度室、会议室、办公室应清洁整齐，物放有序，图纸、资料、文件摆放整齐，图表、牌板规范统一2查现场和资料。图表、资料等杂乱无章扣0.5分，图表、牌板不规范统一扣0.3分，环境卫生差扣0.5分文文明明办办公公1调度人员要着装整洁，做到文明用语、行为规范1查现场。出现1人次不符合要求扣0.5分合计得分100存在问题:检查人员签字:附件所在列