JL752-07工艺纪律检查表.xls

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1、工工艺艺纪纪律律检检查查考考核核表表班组：编号：JL/7.5.2-07年 月 日序检查主要内容抽查方式及扣分办法应得分 扣分备注号项目1a.技术标准、设计图纸和工艺文件缺少一分扣1分，缺三分以上15分要符合完整性要求。者扣10分；生产现场文件不工艺b.工艺文件必须做到正确、完整、清楚，有明显错误，随意划技术统一、清晰。改，发现一处扣1分，发现三文件c.技术文件按规定程序签署完整处以上扣10分。技术文件签署方能执行，不得随意修改。不全等，发现一处扣1分，发现三处以上扣10分。2检查各工序对文件的执行，不20分工艺 a.生产活动应按工艺规程操作；对按工艺规程操作，一项扣2分。执行 技术文件的参数，

2、要求应严格执行抽查原始记录，无原始记录或和做记录检测手段，缺少一项扣5分，缺少三项及以上者扣20分。3抽查三级检验及首检记录，15分过程a.严格执行三检（即自检、互检、记录不规范的，每项扣3分，控制巡检）和首件制度，并做好记录。查出一项无检验记录(制度规定要有记录）本项记0分。4a.生产过程中的设备，工装模具，20分仪器，仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确，维护保养情况应良好。使用的设备、工装模具及器具b.工具、量具等放置整齐，按规定等符合工艺规定。检查工具、地点放置，防碰，防蚀。量具的放置及防护情况，抽查工艺c.工装模具、压力机、其他生产设备 设备维修保养记录，工装模具装备应经常保持精度

3、和良好的技术状态，是否符合工艺要求，是否经过满足技术生产需要。验证合格。检查是否有超期未d.计量器具、检测装置应坚持周期检核使用不合格的量、检具。检定，保持精度合格，标示清晰。设备有定期检查记录及完整清e.设备应按要求进行定期检查，晰。每处不合格扣2分。保养和保存记录。5a.生产、作业环境良好，具备便利、15分安全和整洁的操作平台和空间。b.技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。每条不符合扣1分。发现使用工作c.不合格品或处理品应隔离放置，不 不合格材料，不合格产品无标现场得随意摆放、混摆放并应有明确的标识或混放着本项记0分。管理识。d.材料、半成品流转过程的标识明确，对特殊材质产品保护到位

4、。6a.操作人员特别是关键工序的操作人 若有新员工，抽查是否已进行15分员；需经过培训和考核，有资质要求 岗位培训及教育，考核合格，人员的岗位有相应的上岗证。能否满足本岗位的需要。到生管理b.操作人员应明确工艺规程或作业指 产现场向操作者了解情况，判导书的要求，熟悉操作规范和日常设 段是否符合要求。抽出新员工备保养规范。实际操作是否符合工艺要求。每个不合格项扣2分。7工艺贯彻率和其他否决项项目计算工艺贯彻率，如果工艺贯彻率低于85，扣除5分；低否决于75%，则此次考核总分记0。项于75%，则此次考核总分记1。不符合项，扣除5分；出现弄虚作假的记录材料或出现严重不符合项的此次考核总分记0分。8不符合项整改情况按上一次检查通报复查，没有在规定时间完成整改的或三次以上出现类似违规项时2倍扣分总计100分实际得分