(可行性报告商业计划书)贵州世行可研报告(推荐).doc
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1、贵州省水土保持生态建设世界银行贷款项目可行性研究报告二三年六月目 录综 合 说 明6项目区概况11.项目区选择的依据1112项目区选定121.自然条件13.3.1地质地貌13.3.2土壤植被151.3.3气候、水文191.4社会经济状况251.4.1行政区划251.4.2人口、劳力及发展预测251.4.3土地利用情况251.4.4经济情况261.4.5农村基础设施情况341.4.6土地使用政策372 水土流失及防治状况412.1 水土流失412.1.1 水土流失现状412.1.2 水土流失成因422.1.3 水土流失危害442.2 水土保持工作462.2.1 水土保持现状和效果462.2.2
2、组织管理机构472.2.3 主要经验和存在的问题513 项目任务和规模543.1 项目建设的必要性和迫切性543.2 指导思想与建设目标563.2.1 指导思想563.2.2 总体目标573.3 总体布局583.3.1 水土流失类型区划分583.3.2 治理措施布局593.3.3 治理小流域划分613.4 土地利用结构调整623.4.1 调整方向623.4.2 调整结果633.5 建设任务和规模634 防治措施设计644.1 预防监督方案644.1.1预防监督机构体系建设644.1.2监督内容和方法644.1.3预防监督实施方案654.2 治理措施设计674.2.1措施布设674.2.2工程设
3、计704.2.3施工设计914.2.4利用与管护1025 项目监测评价1105.1 目的、任务与要求1105.2监测评价机构及管理1115.2.1监测评价机构1115.2.2监测评价管理1115.3监测评价对象、内容与方法1125.3.1监测评价对象1125.3.2监测评价内容1125.3.3监测评价方法1155.4 监测网络1166 技术支持1226.1 专题调研1226.1.1 指导思想和原则1226.1.2 主要研究内容1226.1.3 技术路线与技术关键1246.1.4主要实施措施1256.1.5 技术保障1266.2 技术引进与示范推广1266.2.1指导思想和原则1266.2.2
4、示范推广内容1276.2.3示范推广途径与方法1286.3 技术培训与交流1296.3.1培训机构1296.3.2 培训任务与内容1306.3.3 培训对象与目标1316.3.4 培训方式1317 组织管理1377.1 管理机构1377.1.1 组织形式及机构设置1377.1.2 机构职责1387.2项目管理1407.2.1项目前期工作1407.2.2计划管理1407.2.3财务管理1417.2.4物资管理1427.2.5工程技术管理1427.2.6协作与咨询1437.3 设施配置1447.4 实施组织1457.4.1 项目法人1457.4.2 招标投标1467.4.3 项目监理1478 进度
5、安排1488.1 安排依据1488.1.1 实施条件1488.1.2 材料及种苗供应1498.1.3 劳力保障1498.2 进度安排1499 投资估算与贷款偿还1519.1 投资估算1519.1.1 编制依据1519.1.2编制方法1519.1.3投资估算1589.2 物资及采购1599.3 资金筹措1599.3.1项目所需资金、贷款与匹配1599.3.2资金筹措方式1609.4 贷款支付与管理1609.4.1贷款支付1609.4.2贷款管理1629.5 贷款偿还1629.5.1还贷措施与途径1629.5.2贷款偿还计划1639.5.3还贷保证措施17110 项目效益17510.1 经济效益1
6、7510.1.1 生产、市场和价格17510.1.2 项目效益17810.2 生态效益18110.2.1 蓄水保土效益18110.2.2 改善环境效益18210.3 社会效益18510.4 效益分析18710.4.1 依据和方法18710.4.2 主要指标18710.4.3 运行费18810.4.4 经济分析、财务分析、敏感性分析18810.5 环境影响与保护19411 结论19611.1 综合评价19611.2 结论197综 合 说 明贵州省位于云贵高原东部,长江水系与珠江水系分水岭,辖87个县(市、区、特区),人口3798.51万人,是苗、布依、彝、回、土家族等少数民族聚集区,土地总面积1
7、76167km2。山地丘陵面积占幅员面积的90%以上,是全国水土流失严重地区之一,也是我国西部地区集中连片的贫困地区,水土流失面积73180 km2,占总面积的43.2%,年土壤侵蚀总量2.13亿t,平均土壤侵蚀模数2918t/ km2.年。由于自然和人为因素,水土流失不断加剧,生态环境恶化,严重制约了当地资源的开发和经济的可持续发展,农业生产和国民经济发展滞后,群众生活水平低下,严重威胁长江和珠江中下游地区的防洪安全。贵州省自1989年开始实施长江上游水土保持重点防治工程,1992年开始在珠江上游实施南北盘江水土流失综合治理工程,都取得了显著成效。随着西部开发战略的实施,生态建设和环境保护备
8、受关注,天然林保护和退耕还林等生态建设工程也相继实施,但是由于治理任务艰巨,资金投入不足,水土流失治理进展仍然比较缓慢,利用世界银行贷款,加快水土流失严重地区治理步伐,既是实施西部开发战略的需要,也是促进我省经济社会可持续发展的需要,又是长江、珠江两大河流综合治理的需要。项目的实施,还将有助于引进国外先进的管理模式和治理技术,推进我省水土保持生态建设事业的发展。根据水利部安排,贵州省积极开展了项目的前期工作,编制完成了贵州省水土保持生态建设世行贷款项目建议书。经长江水利委员会审查汇总上报,通过了由水利部水土保持监测中心于2002年9月在北京组织召开的技术审查会的审查。2002年11月,世界银行
9、派出以伏格乐先生为团长的立项鉴定考察团对云贵鄂渝4省(市)水土保持生态建设世行贷款项目进行了立项鉴定考察。按照水利部办公厅关于印发世界银行云贵鄂渝4省(市)水土保持贷款项目立项鉴定考察备忘录的通知(办函200377号)文的要求,在项目建议书的基础上,参照水利部水土保持工程可行性研究报告编制暂行规定、水土保持生态建设工程概(估)算编制规定(报批稿)和水土保持生态建设工程概算定额(报批稿)等规程、规范要求,结合世行贷款项目的特点,贵州省于2003年6月组织编制了贵州省水土保持生态建设世行贷款项目可行性研究报告。贵州省水土保持生态建设世界银行贷款项目涉及3个地(州、市)12个县(市),项目建设规模为
10、:综合治理水土流失面积104409hm2,治理程度达到78.6 。新建基本农田5979.2hm2,乔木林15635.4hm2,灌木林12703.9hm2,经济林7689.2hm2,果园7507.8hm2,种草1828.3hm2,苗圃142.5hm2,实施小型水利水保工程:塘坝25座、谷坊1957处、拦沙坝491座、蓄水池(窖)4013口、沉沙凼4477个、抽水站51个、沟渠464.49 km、河堤整治141.01 km、作业便道454.56 km;配套建设畜棚61264m2,种畜3722个,果库61孔,沼气池8052个。项目总投资58100.00万元人民币,其中拟申请世行贷款.00万美元,国内
11、配套资金29050.00万元,其中中央配套资金8715.00万元,省、地、县配套资金5810.00万元,群众投劳折资14525.00万元。建设期为6年,计划从2004年开始实施。项目区位置如图。分析表明,本项目的实施将产生显著的生态效益、经济效益和社会效益。项目区综合治理水土流失面积104409km2, 治理程度达到78.6%。森林覆盖率从目前的29.5 %提高到44.9 %,林草覆盖率从35.5 %提高到 51.5%。土地资源得到保护,生态环境明显改善。各项措施生效后,平均每年可减少土壤侵蚀337.35万t,拦蓄径流3767.72万m3,减轻当地及下游地区的洪水和泥沙灾害。随着土地利用率的提
12、高,农业生产条件的改善,农业产业结构的调整,可持续发展生态经济系统的建立,将大大加快项目区农民脱贫致富奔小康的步伐。项目产生的示范效应,将在更大范围内推动水土保持生态建设的有效开展。据测算,项目各项治理措施全部发挥效益后,年经济效益可达13949.29万元。经济分析表明,本项目经济净现值为23326.44万元,经济内部收益率为18.7%;财务净现值为17984.99万元,财务内部收益率为14.7%;经济效益费用比为1.43,各项经济评价指标均达到要求。综上所述,本项目立项依据充分,治理技术可行,综合效益显著,经济评价合理,建议国家尽早批准实施。项目区工程特性表项目单位数量项目单位数量一、建设条
13、件四、施工1项目区面积km22820.251主要工程量万m32856.602项目区人口万人76.48土方量万m32398.293农业人口万人65.90石方量万m3450.104多年平均降水量mm1145.9混凝土量m3820235实测最大24h降雨量mm235.92交通道路km3197446多年平均气温14.83主要材料7森林覆盖率%29.5水泥t90992.188水土流失面积km21328.47钢材t3116.359土壤侵蚀模数t/(km2.a)3987油料t201.6010已治理面积km2苗木万株15124.14二、设计标准种籽t142.671工程防御 暴雨标准(P=10%)mm167.8
14、4所需劳力及设备(P=20%)mm137.1总用工日万工日5369.372.造林保存率%85年均用工日万工日894.90三、工程规模年劳均出工日工日61综合治理面积km21044.09机械施工量台班345406基本农田hm25979.2年均机械用量台班57568水土保持林hm228339.35施工期限年6经果林hm215197.0五、工程效益种草hm21828.31年拦泥沙能力万t337.35封禁治理hm252922.82年蓄水能力万m33767.72苗圃hm2142.53林草覆盖率%51.52小型水利水保工程4治理程度%76.8沟渠km464.495经济效益万元307398.36抽水站座51
15、六、经济指标塘坝座251静态总投资万元58100.00蓄水池、水窖个4013 工程措施万元22833.90谷坊座1957 植物措施万元14265.87沉沙池、凼个4477 其它措施万元4732.23拦沙坝座491 支持服务体系万元10458.00河堤整治km141.012动态总投资万元65628.63作业便道km454.563综合经济指标喷灌设施处45单位治理面积投资万元/km255.653.其他工程单位治理面积总经济效益万元/km2294.42畜棚m261264效益费用比1.43种畜头3722经济净现值万元23326.44果库座61内部收益率%18.7沼气池口8052项目区概况.项目区选择的
16、依据针对贵州省水土流失和自然资源特点、群众的生产水平状况,综合考虑治理水土流失的必要性和可行性两方面因素,项目区的选择依据主要有以下几个方面。1、水土流失严重,抢救性治理的任务迫切选定的项目区是贵州省水土流失最为严重、生态环境较为恶劣的地区之一。大量的水土流失,破坏了土壤的质量和数量,导致土层变薄,肥力降低,土地生产能力下降,加剧了土地石化的进程和山洪、滑坡、泥石流等自然灾害的发生,危及到当地人民群众的生产、生活和生存环境;水土流失泥沙淤塞水库、塘坝,严重威胁到长江和珠江中下游地区的防洪安全。对选定项目区进行抢救性治理的任务相当紧迫。2、人民群众生活较为贫困项目区范围内的1个县(市)均为边远的
17、岩溶贫困山区和革命老区,基础设施薄弱,人口增长过快,经济文化落后,造成了严重的水土流失和石化。水土流失的加剧,严重地制约着当地资源开发和社会经济的发展,长期难以摆脱贫困,导致了贫困面大,贫困程度深的“综合症”。水土流失使项目区土壤的保水保肥性能和抗旱能力差,造成粮食产量低而不稳,人民群众的生产和生活贫困。人均产粮472kg,人均纯收入1307元。3、具有较强的代表性选定的项目区主要分布在属黔西高原山地极强度侵蚀类型区,大部分属于边远贫困山区和土石山区,水土流失类型、自然地理状况和社会经济条件具有广泛的代表性。项目区的综合治理开发模式,可以为贫困山区在生态建设和农业农村经济的可持续发展上提供较大
18、的示范和推广作用,有效改变项目区大范围的贫困面貌和严重破坏环境资源的开发建设活动。4、具备完善的技术支持条件项目区县(市)已分别于1989年开展长江上游水土保持重点防治区,1992年实施珠江流域水土流失治理工程。各级党委政府重视水土保持工作,治理实施过程中建立健全了省、地、县(市)水土保持工作机构,培养造就了一大批技术业务骨干,具有水土流失治理和管理经验,项目区群众在长期的实践中积累和掌握了丰富的经验和参与技能,具备了实施项目建设的能力,为世行贷款项目的顺利实施奠定了坚实的技术基础。5、具有资金配套与还款能力项目区应具有区域经济发展的优势潜力和良好前景,适宜多种经济林果和中药材的生长,区域内劳
19、动力资源较为丰富,完全能满足农业生产和项目建设的需要,具备一定的还贷能力。地方配套资金能够落实。 12项目区选定根据国务院批准实施的全国水土保持规划纲要和贵州省水土保持规划,按照上述项目区选择的依据,经项目初选和世行鉴定团考察,项目区选定在贵州省长江流域乌江水系的威宁、赫章、纳雍、织金、毕节、大方、黔西、金沙8县(市);珠江流域南北盘江水系的兴义、兴仁、安龙、盘县4县(市)。详见表1-1。表1-1 项目区范围表省地县(市、区)所属流域数量(市)(市、州)(个)贵州毕节地区威宁、赫章、纳雍、金沙、织金、毕节、大方、黔西长江8黔西南安龙、兴义、兴仁珠江3六盘水市盘县珠江1(合计)3长江流域8个,珠
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