质量记录表格.pdf

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1、 苏州银瑞电材料科技有限公司 分析测试中心 质 量 记 录 表 格 （版本：第 A 版）编 制：体系编写小组 审 核：批 准：批准日期：受控状态：分 发 号：持 有 人：发布日期：2013-05-20 实施日期：2013-06-01 苏 州 银 瑞 电 材 料 科 技 有 限 公 司 分 析 测 试 中 心 发 布 质量记录表格 文件编号：YRTC/ZL 共 1 页 第 1 页 标 题：修订页 第 A 版 第 0 次修改 发布日期：2013 年 06 月 01 日 序号 编 号 页码 修 订 内 容 批准人 日 期 记录目录 记录编号：YRTC/ZL13-01 修订状态：A/0 No.记录目录

2、 记录编号：YRTC/ZL13-01 修订状态：A/0 No.记录序号 记录名称 记录序号 记录名称 1 YRTC/ZL03-01 质量监督实施计划 30 YRTC/ZL12-02 持续改进计划任务单 2 YRTC/ZL03-02 质量监督和纠正偏离通知书 31 YRTC/ZL12-03 持续改进计划 3 YRTC/ZL04-01 文件发放(领用)审批表 32 YRTC/ZL13-01 记录目录 5 YRTC/ZL04-02 文件发放(领用)登记表 33 YRTC/ZL14-01 年度内部审核计划 6 YRTC/ZL04-03 文件更改申请表 34 YRTC/ZL14-02 内部审核实施计划

3、7 YRTC/ZL04-04 作废文件销毁（保留）申请表 35 YRTC/ZL14-03 内部审核检查表 8 YRTC/ZL04-05 受控文件清单 36 YRTC/ZL14-04 不符合项报告 9 YRTC/ZL05-01 委托协议书 37 YRTC/ZL14-05 不符合项分布表 10 YRTC/ZL05-02 合同评审表 38 YRTC/ZL14-06 内部审查报告 11 YRTC/ZL05-03 电话记录 39 YRTC/ZL14-07 会议记录 12 YRTC/ZL05-04 合同更改申请单 40 YRTC/ZL15-01 管理评审计划 13 YRTC/ZL05-05 合同更改通知单

4、 41 YRTC/ZL15-02 管理评审报告 14 YRTC/ZL06-01 分包申请表 42 YRTC/ZL16-01 培训申请表 15 YRTC/ZL06-02 分包使用登记表 43 YRTC/ZL16-02 年度人员培训计划表 16 YRTC/ZL07-01 材料申购单 44 YRTC/ZL16-03 培训实施记录 17 YRTC/ZL07-02 领料单 45 YRTC/ZL16-04 实验室人员登记表 18 YRTC/ZL07-03 材料报废单 46 YRTC/ZL16-05 专业技术人员年度考核表 19 YRTC/ZL07-04 供应商和外部支持服务方调查评定表 47 YRTC/Z

5、L18-01 外来人员出入登记 20 YRTC/ZL07-05 合格供应商和外部支持服务方登记表 48 YRTC/ZL18-02 废液、固体废物处置登记表 21 YRTC/ZL07-06 材料验收单 49 YRTC/ZL19-01 标准有效性跟踪表 22 YRTC/ZL07-07 供应品台帐 50 YRTC/ZL19-02 检测能力确认表 23 YRTC/ZL08-01 客户满意度调查表 51 YRTC/ZL20-01 测量不确定度评定报告表 24 YRTC/ZL08-02 客户投诉受理单 52 YRTC/ZL20-02 测量不确定度检测原始记录 25 YRTC/ZL10-01 不符合工作控制

6、单 53 YRTC/ZL21-01 测量及数据处理软件评定表 26 YRTC/ZL10-02 事故处理单 54 YRTC/ZL21-02 计算机软件、文件、数据修改申请表 27 YRTC/ZL11-01 纠正措施处理单 55 YRTC/ZL22-01 设备购置申请表 28 YRTC/ZL11-02 允许例外偏离申请单 56 YRTC/ZL22-02 设备验收单 29 YRTC/ZL12-01 预防措施处理单 57 YRTC/ZL22-03 设备台账 记录序号 记录名称 记录序号 记录名称 58 YRTC/ZL22-04 设备领（借）用登记表 59 YRTC/ZL22-05 借用外部设备申请表

7、60 YRTC/ZL22-06 仪器设备启用、停用修理、报废申请表 61 YRTC/ZL22-07 设备基本信息 62 YRTC/ZL22-08 设备维修情况记录表 63 YRTC/ZL22-09 主要设备维护保养计划 64 YRTC/ZL22-10 设备使用、维护记录表 65 YRTC/ZL22-11 标准物质使用记录 66 YRTC/ZL23-01 设备周期检定计划表 67 YRTC/ZL23-02 辅助设备功能检查表 68 YRTC/ZL23-03 设备期间核查计划表 69 YRTC/ZL23-04 设备期间核查记录表 70 YRTC/ZL23-05 设备校准结果评价确认记录 71 YR

8、TC/ZL24-01 样品登记台账 72 YRTC/ZL25-01 实验室间比对（能力验证）计划 73 YRTC/ZL25-02 实验室比对、能力验证计划实施记录 74 YRTC/ZL25-03 验证比对评价报告 75 YRTC/ZL25-04 检测有效性质量监控计划 76 YRTC/ZL25-05 检测有效性质量监控实时记录 77 YRTC/ZL26-01 检测报告更正申请单 78 YRTC/ZL26-02 检测报告抽查记录表 质量监督实施计划 记录编号：YRTC/ZL03-01 修订状态：A/0 No.序号 监 督 实 施 项 目 涉及人数及上岗证号 质量监督员 时 间 备注 1 2 3

9、4 5 编制部门：编制人：日期：质量监督和纠正偏离通知书 记录编号：YRTC/ZL03-02 修订状态：A/0 No.监督环节 涉及人员及上岗证书号 监督情况记录 监督内容 存在问题 结论 检测方法选择的正确性 检测设备的符合性和有效性 检测过程的熟经练程度及正确性 数据处理过程的符合性 检测报告的符合性 质量监督员：日期：产生偏离的原因：被监督对象：日期：纠正措施及实施日期：责任人/日期：批准人/日期：纠正措施验证：质量监督员：日期：文件发放（领用）审批表 编号：YRTC/ZL04-01 修订状态：A/0 NO：文件名称及 文件编号 文件发放范围 文件发放（领用）原因 部门意见 签名：年 月

10、 日 批准人意见 签名：年 月 日 文件发放（领用）登记表 编号：YRTC/ZL04-02 修订状态：A/0 NO：序号 文件名称 文件编号 分发号 版本 份数 领用人 发放人 日 期 回收记录 日 期 备 注 文件更改申请表 编号：YRTC/ZL04-03 修订状态：A/0 NO：文件名称 及编号 版本 份数 更改位置(章节)/页及原因：更改前内容(可另附页)：更改后内容(可另附页)：申请人：日期：更改人：日期：所在部门意见：签名：日期：主任意见：签名：日期：作废文件销毁（保留）申请表 编号：YRTC/ZL04-04 修订状态：A/0 NO：文件名称 版本 份数 及编号 主要内容和销毁原因：

11、申请人：日期：所在部门意见：签名：日期 办公室意见：签名：日期：主任意见：签名：日期：受 控 文 件 清 单 编号：YRTC/ZL04-05 修订状态：A/0 NO：序号 编 号 记 录 名 称 负责部门 保存期限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 委托检测申请表 编号：YRTC/ZL05-01 编号：合 同 评 审 表 编号：YRTC/ZL05-02 修订状态：A/0 NO：委托方名称 委托方地址 委托方联系人 联系电话 合同类别 交付日期 委托单位 名称：电话：地址：邮政编码：联系人：样 品 信 息

12、 样品名称：样品总数量：其中备份 样品数量：生产日期/编号或批号:规格型号：样品保密 无保密要求 要求：有保密要求 验余样品：报损 样品存 放条件：室温 冷藏 其他 样品来源：送样 抽样 样品状态：符合检验要求 其他需要说明的事项：附件：齐全 缺件 其他需要说明的事项：随机技术文件：附件资料是否有保密要求：有：无：检 验 要 求 检验依据：检验项目及 特殊要求：检验要求：判定并下结论 实测数据 其他要求：报告样品 领取方式 报告：领取地点 业务受理所在地：样品：自取邮寄 方式：特快 挂号 收件人 邮编：邮寄地址 电话/手机 到样日期：检测要求完成日期：备 注 异议处理方式：协商 复检 提交仲裁

13、机构 分包项：现场检验项目：分包方：其他需要说明的事项：双 方 承 诺 本协议系双方自愿签订，协议内容及协议条款（详见背面）均为本委托检验协议书的一部分，签字前请仔细阅读本协议，协议未规定事项按有关法律、法规协商解决，凡对本次委托协议所发生的或与本次委托协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如不能协商解决则提交本单位总部所在地的仲裁机构。委托人（签名）：本单位业务受理人（签名）：年 月 日 年 月 日 样品接收状态：符合检验要求 不符合检验要求 其他需要说明的事项：样品接收人（签名）：委托方要求（标书或相关文件）：部 门 评审意见 签字/日期 评审结论：签字：日期：批准：签字：日期：电

14、话 记 录 编号：YRTC/ZL05-03 修订状态：A/0 NO：日期/时间 来电单位 来电人 来电内容 联系电话 邮 编 记录人 备 注 合 同 更 改 申 请 单 编号：YRTC/ZL05-04 修订状态：A/0 NO：合同名称/编号 签订日期 修订原因：修订内容：申请部门：申请人：日期：评审结果：签名：日期：批准：签名：日期：合 同 更 改 通 知 单 编号：YRTC/ZL05-05 修订状态：A/0 NO：通知发往部门 客 户 名 称 合 同 编 号 更改前条款：更改后条款：通知人签字：日期：接收人签字：日期：分 包 申 请 表 编号：YRTC/ZL06-01 修订状态：A/0 NO

15、：申请部门 申请日期 申请项目 申请原因：申请部门意见：批准人：日期：技术审批意见：批准人：日期：分 包 使 用 登 记 表 编号：YRTC/ZL06-02 修订状态：A/0 NO：序 号 分包项目 分 包 方 分包时间 报告编号 材料申购单 编号：YRTC/ZL07-01 修订状态：A/0 编号：申请部门 材料名称、型号、规格、数量、参考价 用 途 部门意见 主任审批意见 备 注 材料领用单 记录编号：YRTC/ZL07-02 编号：申请部门：年 月 日 材料名称 型号、规格 数量 参考价 用 途 拟检批次 部门意见 主任审核意见 备 注 材料报废单 记录编号：YRTC/ZL07-03 编号

16、：材料名称 数量 报废理由：管理员签字：年 月 日 技术负责人 意 见 签字：年 月 日 主任 意 见 签字：年 月 日 备 注 签字：年 月 日 供应商和外部支持服务方调查评定表 编号：YRTC/ZL07-04 修订状态：A/0 NO：供应商名称 主要供货品种 供 应 商 慨 况 地 址 电 话 经济性质 生产人员数量 生产设 备情况 质量能力 服务能力 备 注 考核评价记录 评价项目 评价情况 评价部门 评价人 产品质量 服务质量 使用质量 价 格 其他情况 评价意见：主任/日期：调查人：日期：材 料 验 收 单 编号：YRTC/ZL07-06 修订状态：A/0 NO：供应品名称 规格/型

17、号 供 应 商 生 产 厂 计划数 实购数 验收情况 数量：质量：其它：验收结论 采购人员签名 日期 验收人员签名 日期 供 应 品 台 帐 编号：YRTC/ZL07-07 修订状态：A/0 NO：序号 供应品名称 型号规格 单价 数量 生产厂家/供应商 购买日期 领用数量/时间 领用人 备注 苏州银瑞电材料科技有限公司分析测试中心 供应品台帐 时 间：年 月 日 至 年 月 日 保管部门：苏州银瑞电材料科技有限公司分析测试中心 客户满意度调查表 编号：YRTC/ZL08-01 修订状态：A/0 日期：年 月 日 客户名称 联 系 人 地 址 电话/传真 调查内容：服务态度 检测环境 服务效率

18、 检测质量 业务操作 检测效率 其他 说明：满意项目请打“”，有待改进的项目请打“”。意见详细内容及相关证据：本中心采取的反馈/处理意见：签字：年 月 日 谢谢贵单位将此表填好后并请 10 天内传回本中心，传真：地址：邮编：客 户 投 诉 受 理 单 编号：YRTC/ZL08-02 修订状态：A/0 NO：投诉单位：投诉报告号：地 址：邮编：电话：投诉人代表：证件号码：投诉内容：样品确认：年 月 日 以上内容由投诉人填写 受理人：受理日期：年 月 日 处理记录：处理人：年 月 日 性质认定：事故 差错 无差错 责任认定：检测 校核 审核 批准 其它 当事人：部门负责人：质量负责人意见：签 名：

19、年 月 日 不 符 合 工 作 控 制 单 编号：YRTC/ZL10-01 修订状态：A/0 NO：发生部门/岗位 发生时间 不符合工作情况陈述：签名：评估结论：签名：处置情况：签名：相关处置记录：签名：纠正措施要求：签名：验证：签名：备注：事 故 处 理 单 编号：YRTC/ZL10-02 修订状态：A/0 NO：事 故 当 事 人 所 在 部 门 事 故 情 况 签名：年 月 日 事故 造成 的损 失及 后果 签名：年 月 日 事故 处理 意见 质量负责人：年 月 日 主任：年 月 日 处理 结果 签名：年 月 日 备注 纠 正 措 施 处 理 单 编号：YRTC/ZL11-01 修订状态

20、：A/0 NO：不符合事实：记录部门：签名：日期：原因分析（确立责任部门）：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正措施：责任部门负责人：审批（质量负责人）：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证人：日期：附加审核要求：签名：日期：允许例外偏离审批表 编号：YRTC/ZL11-02 修订状态：A/0 NO：编制部门：编制人：日期：项目：时间：偏离申请人：偏离程序及原因：检测室意见：签名：质量/技术负责人意见：签名：预 防 措 施 处 理 单 编号：YRTC/ZL12-01 修订状态：A/0 NO：潜在不符合事实：提呈人员：日期：原因分析（确立责任部门）：相关人员签名：日期：拟采取的预防

21、措施：编制人：审批（质量负责人）：日期：完成情况：部门负责人：日期：效果验证：验证人：日期：持续改进计划任务书 编号：YRTC/ZL12-02 修订状态：A/0 NO：策划的依据 责任部门 责 任 人 策划内容：任务下达人：日期：年 月 日 审批意见：批准人：日期：年 月 日 持续改进计划 编号：YRTC/ZL12-03 修订状态：A/0 NO：序号 改进内容 采取措施 涉及部门 责任人 计划完成时间 编制：审核：批准：年度内部审核计划 编号：YRTC/ZL14-01 修订状态：A/0 NO：审核目的 检查公司关于实验室资质认定评审准则体系的策划、实施情况，以验证其管理体系是否正常，运行是否符

22、合实验室资质认定评审准则标准的要求，以及持续改进的能力。审核范围 质量体系所有方面全面审核，包括质量手册及所有程序文件。审核依据 准则章节 月份 部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 编制：批准：日期：内 部 审 核 实 施 计 划 编号：YRTC/ZL14-02 修订状态：A/0 NO：审核目的：审核范围：审核依据：审核时间：审核组成员：姓 名 职 务 代 码 /日期 时间 审核员代码 受审部门 审核要素 编制：日期：审批：日期：共 2 页第 1 页 内 部 审 核 检 查 表 编号：YRTC/ZL14-03 修订状态：A/0 NO：审核依据：时 间：审核部门/人员：地

23、点：审核人员：标准条款 审核方法 记 录 结 果 备 注 结论栏打“”表示符合，打“”表示不符合，打“”表示严重不符合，打“”表示观察项。不 符 合 项 报 告 编号：YRTC/ZL14-04 修订状态：A/0 NO：受审核部门 部门负责人 审核日期 严重程度 严重 一般 观察项 不符合事实描述：不符合条款：审核员：部门负责人：原因分析：纠正措施计划：部门负责人：质量负责人批准：日期：纠正措施完成情况：纠正措施的验证：部门负责人：审核员：日期：备注：不 符 合 项 分 布 表 编号：YRTC/ZL14-05 修订状态：A/0 NO：部 门 要 素 合计 编制：日期：审核：日期：内 部 审 核

24、报 告 编号：YRTC/ZL14-06 修订状态：A/0 NO：审核目的：审核范围：审核依据：审核组成员：审核时间：审核综述：审核组对本中心 个部门进行了抽样调查，发现严重不符合项 个，一般不符合项 个，观察项 个，（详见不符合项报告），其分布情况见不符合项目分布表。从不合格的情况看，本中心质量体系运行：存在系统失效/区域失效 不存在系统失效/区域失效 质量体系评价，本中心的文件化质量体系：满足要求 不满足要求 本中心质量体系运行：有效 基本有效 失效 本中心发现和改进质量体系运行问题机制：已初步建立 未建立 对纠正措施的要求：要求受审核部门针对审核组发现的不符合项能及时采取纠正措施，并在 日

25、内将纠正措施计划报质量负责人。跟踪方式：由审核员确认。本审核报告由审核组成员共同签暑，组长对审核报告负责。审核组长：组员：报告发放范围：会 议 记 录 编号：YRTC/ZL14-07 修订状态：A/0 NO：会议议题 时 间 地 点 主 持 人 记 录 人 会 议 签 到 姓 名 部门/职务 姓 名 部门/职务 姓 名 部门/职务 会议概要：会议概要栏不够记录时，可添加附页。管 理 评 审 计 划 编号：YRTC/ZL15-01 修订状态：A/0 NO：评审目的 评审时间 评审地点 参加人员 评审要点 准备内容及责任部门 序号 内 容 责任部门 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26、 11 12 编制：年 月 日 批准：年 月 日 管 理 评 审 报 告 编号：YRTC/ZL15-02 修订状态：A/0 NO：评审目的 评审范围 评审时间 评审地点 参加人员 评审要点 评审综述 共 2 页第 1 页 管 理 评 审 报 告（续）编号：YRTC/ZL15-02 修订状态：A/0 NO：评审综述 改进和调整 序 号 内 容 责任部门 完成时间 发放范围 共 2 页第 2 页 培 训 申 请 表 编号：YRTC/ZL16-01 修订状态：A/0 NO：申请部门 申请人 申请 日期 培训方式 期 限 每周 培训对象共 人 申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：审批意

27、见：签名：日期：年度人员培训计划表 编号：YRTC/ZL16-02 修订状态：A/0 NO：序号 培训性质 参加人员 范围 培训时间 培训内容 培训方式 考核方法 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 编制：日期：年 月 日 批准：日期：年 月 日 培 训 实 施 记 录 编号：YRTC/ZL16-03 修订状态：A/0 NO：培训项目 培训教师 培训时间 培训目的：培训对象：全公司职工 签到：培训实施情况（培训和考核过程、学员反应等情况）：培训效果评价：记录人：记录日期：培 训 实 施 记 录 编号：YRTC/ZL16-03 修订状态：A/

28、0 NO：培训项目 培训教师 培训时间 培训对象：签到：培训实施情况（培训和考核过程、学员反应等情况）：培训效果评价：培训内容丰富，培训内容对工作的帮助作用程度很大，系统性强、重点明确。记录人：记录日期：实验室人员登记表 记录编号：YRTC/ZL16-04 修订状态：A/0 编号：编制部门：编制人：日期：序号 姓名 性别 年龄 职称 文化程度 所学专业 毕业时间 所在部门 岗位 从事本岗位年限 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 专业技术人员 年度考核表 记录编号：YRTC/ZL16-05 修订状态：A/0 填表日期：年 月 日 姓 名 性 别 出生年月 政治面貌 文化程度 现任职务 任

29、现职时间 分管工作 个 人 总 结 评 鉴 意 见 本 单 位 签 名 年 月 日 意 见 审 核 机 关 签 名 年 月 日 意 见 被 考 核 人 签 名 年 月 日 备注 说明：“个人总结“的填写应简明扼要，如内容多，可另附纸。外来人员出入登记表 编号：YRTC/ZL18-01 修订状态：A/0 NO：日 期 来宾单位 来宾姓名 进入时间 离去时间 陪同人 备 注 废液、固体废弃物处置登记表 编号：YRTC/ZL18-02 修订状态：A/0 NO：序号 名称 类别 数量 处理方法 处理日期 经办人 备注 标 准 有 效 性 跟 踪 表 编号：YRTC/ZL19-01 修订状态：A/0 N

30、O：序号 标准代号 标准名称 跟踪记录 替代标准代号 最新标准名称 备 注 检 测 能 力 确 认 表 编号：YRTC/ZL19-02 修订状态：A/0 NO：新标准名称 及编号 原标准名称 及编号 新标准实施日期 主要修订内容 确 认 人员：设备：设施环境：检测原始记录、检验报告：检测部门意见：签名：年 月 日 技术审批意见：签名：年 月 日 测量不确定度评定报告目录 编号：YRTC/ZL20-01 修订状态：A/0 NO：序 号 测量不确定度评定报告 测量不确定度检测原始记录 编号：YRTC/ZL20-02 修订状态：A/0 NO：测量过程名称 检测文件名称 及文件编号 测量参数技术要求（

31、允许误差）测量设备名称 测量范围 不确定度/准确度等级/最大允许误差 有效期 内部编号 环境条件 温度：相对湿度：%RH 测量值（单位）测量值（单位）测量值（单位）测量值（单位）1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 检测人：复核人：日 期：年 月 日 测量及数据处理软件评审表 编号：YRTC/ZL21-01 修订状态：A/0 NO：软件名称 版本 开发商 内容简述：评价或验证结论：评价人：批准意见：批准人：日期：计算机

32、软件、文件、数据修改申请表 编号：YRTC/ZL21-02 修订状态：A/0 NO：名称 编号 需修改的内容：修改理由：修改后内容：评价或验证结论：申请人 日期 评价人 日期 批准人 日期 设备购置申请表 记录编号：YRTC/ZL22-01 修订状态：A/0 编号：年 月 日 申请室别 仪器设备名称、型号、规格、数量、参考价 用 途 部门意见 主任审核意见 备 注 设 备 验 收 单 编号：YRTC/ZL22-02 修订状态：A/0 NO：使用部门：验收日期：年 月 日 设备名称 设备型号 购置日期 价 格 开 箱 验 收 情 况 参加验收 人 员 备注 注：此表格交办公室存档。设备台帐 记录

33、编号：YRTC/ZL22-03 修订状态：A/0 编号：编号 仪器名称 生产厂家 规格 型号 数量 技术特征 检定部门 检定日期 启用日期 报废日期 存放地点或保管人 周检 卡号 测量范围 精度 编制部门：编制人：日期：设备台帐 记录编号：YRTC/ZL22-03 修订状态：A/0 编号：编号 仪器名称 生产厂家 规格 型号 数量 技术特征 检定部门 检定日期 启用日期 报废日期 存放地点或保管人 周检 卡号 测量范围 精度 8 9 /4 5 1 6 7 8 9 编制部门：编制人：日期：设备领(借)用登记表 记录编号：YRTC/ZL22-04 编号：领(借)用日期 仪器名称 规 格 数 量 领

34、(借)用部门 领(借)用人签名 编制部门：编制人：审核人：日期：借用外部设备申请表 记录编号：YRTC/ZL22-05 编号：部门 使用人 室负责人 仪器 名称 规格 型号 准确度 价值 租借 时间 年 月 日至 年 月 日 租 借 理 由 技术负责人批准 编制部门：编制人：日期：仪器设备启用、停用、修理、报废申请表 记录编号：YRTC/ZL22-06 修订状态：A/0 编号：仪器名称 规格型号 精度等级 测量范围 分度值 制造厂 出厂编号 出厂日期 购置日期 使用部门 设备编号 附件 维护记录 申请原因：填表人：审 批 意 见 检测室 负责人 签字：日期：技术负责人 签字：日期：编制部门：编

35、制人：审核人：日期：设备基本信息表 编号：YRTC/ZL22-07 修订状态：A/0 NO：仪器名称 型 号 规 格 精度等级 出厂编号 出厂日期 制造单位 本单位编号 购入日期 价 格 使 用 人 启用日期 领用部门 首检部门 报废日期 检 定 维 修 记 录 日 期 原 因 和 结 论 测量设备基本信息表 编号：YRTC/ZL22-07 修订状态：A/0 NO：仪器名称 型 号 规 格 精度等级 出厂编号 出厂日期 制造单位 本单位编号 购入日期 价 格 使 用 人 启用日期 领用部门 首检部门 报废日期 检 定 维 修 记 录 日 期 原 因 和 结 论 测量设备基本信息表 编号：YRT

36、C/ZL22-07 修订状态：A/0 NO：仪器名称 型 号 规 格 精度等级 出厂编号 出厂日期 制造单位 本单位编号 购入日期 价 格 使 用 人 启用日期 领用部门 首检部门 报废日期 检 定 维 修 记 录 日 期 原 因 和 结 论 设备维修情况记录表 编号：YRTC/ZL22-08 订状态：A/0 NO：设备名称 设备序列号 设备型号 申请维修部门 申报 故障情况：申报人：年 月 日 处置 处置意见：批准人：年 月 日 维修 维修单位 维修时间 联系人 联系电话 维修情况：记录人：年 月 日 验收 验收结果：验收人：年 月 日 主要设备维护保养计划 记录编号：YRTC/ZL22-0

37、9 修订状态：A/0 编号：序 号 设备名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 注：明确当月周保次数。编制/日期：审核人/日期：设备使用、维护记录表 记录编号：YRTC/ZL22-10 修订状态：A/0 YRTC/ZL21-10 序号 日期 样品名称 室温（）室湿（）设备状况 维护情况 记 录 异常情况 记 录 记录人 运转前 运转后 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 标准物质使用记录 记录编号：YRTC/ZL22-11 修订状态：A/0 编号：日 期 标准物质名称 编号 使用目的 回收情

38、况 使用人 设备周期检定计划表 记录编号：YRTC/ZL23-01 修订状态：A/0 NO：设备 编号 设备名称 型号 规格 技术 指标 原器号 制造厂 检定 周期 最近检定日期 有效 截止期 溯源 关系 目前状态 送检 负责人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 编制部门：编制人：日期：辅助设备功能检查表 编号：YRTC/ZL23-02 修订状态：A/0 使用部门：设备名称 设备编号 型号规格 检查周期 检 查 人 检查日期 检查内容：检查结论：签名：年 月 日 部门意见：签名：年 月 日 设 备 期 间 核 查 计 划 表 编号：YRTC/ZL23-03 修订状态：A/0

39、 NO：序号 设备名称 设备编号 核查参数 核查方法及结果判定 核查时间 核查人员 编制：批准：日期：年 月 日 设备期间核查记录表 编号：YRTC/ZL23-04 修订状态：A/0 NO：设备名称 型号规格 设备编号 期间核查时间 期间核查方法 核查结果记录：签名：年 月 日 结 论：签名：年 月 日 部门审核：签名：年 月 日 备注：设备校准结果评价确认记录 编号：YRTC/ZL23-05 修订状态：1/0 NO：序号 设备名称 型号规格 设备编号 设 备 技术指标 预期使用 技术要求 评价确认结论 评价时间 评价人 备注 苏 州银 瑞电 材料科 技有 限公 司分析 测试 中心 样品登记台

40、帐 记录编号：YRTC/ZL24-01 修订状态：A/0 编号：样品 编号 委托部门 委托时间 联系人 受 检 产 品 收 样 检 测 室 退样 日期 退样 领回 签字 数量 日期 领样日期 领样人 交样日期 交样人 实验室间比对（能力验证）计划 记录编号：YRTC/ZL25-01 修订状态：A/0 编号：序号 验证比对项目 目的 参加人员 比对单位 时间 备注 编制部门：编制人员：日期：实验室比对、能力验证计划实施记录 记录编号：YRTC/ZL25-02 修订状态：A/0 NO：验证项目名称及原始记录编号 验证目的 验证方法 验证结果 验证日期 验证人员 质量监督员确认 验 证 比 对 评

41、价 报 告 编号：YRTC/ZL25-03 修订状态：A/0 NO：比对项目 比对对象 参加人员 时 间 评定标准 比对数据 1（）比对数据 2（）误 差 综合评价意见：依据 标准评定 见附表 评价人：年 月 日 检 测 有 效 性 质 量 监 控 计 划 编号：YRTC/ZL25-04 NO：序号 验证比对项目 目的 参加人员 比对单位 时间 备注 检测有效性质量监控实施记录 记录编号：YRTC/ZL25-05 NO 验证项目名称及原始记录编号 验证目的 验证方法 验证结果 验证日期 验证人员 质量监督员确认 检 测 报 告 更 正 申 请 书 编号：YRTC/ZL26-01 修订状态：A/0 NO：申 请 人 申请日期 更正报告编号 更正详细内容 更 正 理 由 部门意见 签字：年 月 日 技术审批 意 见 签字：年 月 日 更正报告编号 G 注：此表一式二份，一份办公室留存，一份随原始记录存档。检 验 报 告 抽 查 记 录 表 编号：YRTC/ZL26-02 修订状态：A/0 抽查期限：年 月 日至 日 检验报告缺陷率 检测及时率 抽查报告编号：共 份 抽查报告编号：共 份 与原始记录不符 报告编号：及时报告份数：数据计算错误 报告编号：检验依据错误 报告编号：检验结论错误 报告编号：签名缺失 报告编号：印章缺失 报告编号：缺陷报告份数：缺陷率：及时率：