生产管理工作细化的执行与模板.pdf

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1、 生产经管工作细化执行与模板 目 录 第一章生产经管岗位设计与工作事项 6 一、生产经管岗位设计模板 6（一）小型生产制造企业生产经管岗位设计 6（二）中型生产制造企业生产经管岗位设计 7（三）大型生产制造企业生产经管岗位设计 8 第二章生产计划与控制细化执行与模板 9 一、生产计划经管流程 9 二、生产计划制定执行工具 10（一）年度综合计划表 10（二）年度产销计划表 12（三）年度生产计划表 13（四）月份生产计划表 13（五）生产计划安排表 14（六）周生产计划及实绩表 14 三、生产控制执行工具 15（一）生产进度表 15（二）生产日报表 15（三）产量分析表 16（四）生产进度记录

2、表 16（五）生产进度进程表 17（六）生产进程经管表 17（七）生产进度控制表 18（八）生产进度平衡表 18（九）生产效益分析表 19（十）生产过程分析表 19（十一）生产故障分析表 19（十二）生产进度安排检查表 20（十三）生产进度安排跟踪表 20（十四）生产进度更改通知单 21（十五）生产进度落后原因分析表 21 第三章产品研发经管细化执行与模板 22 一、产品研发经管流程 22 二、产品研发经管执行工具 24（一）产品改良申请书 24（二）产品开发改良计划表 24（三）产品研发费用预算表 25（四）产品开发工作记录表 25（五）产品研究成果周报表 26（六）产品开发成果报告表 26

3、 第四章生产技术经管细化执行与模板 28 一、技术开发经管流程 28 二、生产技术经管执行工具 29（一）技术开发计划进度表 29（二）技术创新专利调查表 29（三）设计变更申请表 30（四）设计变更通知书 30（五）技术改造规划表 31（六）技术改造目标表 31（七）技术改造工程实施表 32（八）技术改造经济效益表 32 第五章生产工艺与过程经管细化执行与模板 34 一、生产工艺设计流程 34 二、生产工艺设计执行工具 35（一）产品结构工艺性审查记录单 35 三、工艺装备设计执行工具 36（一）工艺装备设计任务书 36（二）工艺文件修改通知单 36（三）工艺装备验证记录书 37 四、生产过

4、程组织经管执行工具 37（一）工作指令申请单 37（二）生产任务通知单 37（三）车间生产通知单 38（四）现场作业记录单 39（五）工作负荷分析表 39 第六章物料经管细化执行与模板 41 一、物料需求计划控制流程 41 二、物料需求计划控制执行工具 43（一）物料编号一览表 43（二）物料消耗周报表 44（三）产品用料分析表 44（四）物料需求分析表 45（五）物料 ABC 分析表 45（六）物料需求计划表 46（七）物料请购单 47（八）物料订购单 47 三、物料采购作业执行工具 48（一）直接材料采购预算表 48（二）物料年度采购计划表 48（三）物料月度采购计划表 48（四）物料定期

5、采购计划表 49（五）物料询价单 49（六）物料询价报告单 50（七）订购确定或更改通知单 50 四、物料仓储经管执行工具 51（一）物料库存计划表 51（二）存量基准设定表 52（三）物料存量管制卡 52（四）物料入库日报表 52（五）物料库存月报表 53（六）成批领料单 53（七）限额领料单 53（八）物料盘点报表 54 第七章生产设备经管细化执行与模板 55 一、生产设备经管流程 55 二、生产设备经管执行工具 57 （一）设备登记卡 57（二）设备编号规范表 58（三）设备实物明细表 58（四）动力设备计算表 58（五）各类设备统计表 59（六）设备零部件登记表 59（七）设备日常经管

6、规范表 59（八）设备经管成果评分表 59 三、设备采购执行工具 60（一）设备请购单 60（二）设备订购单 60（三）设备验收单 61（四）设备采购登记表 61（五）设备性能综合评价表 61（六）设备选型经济效益分析表 62 四、设备维修经管执行工具 63（一）设备检查记录表 63（二）设备故障请修单 64（三）设备维修记录卡 65（四）设备保养计划表 65（五）设备保养工作安排表 66（六）设备保养工作记录表 66（七）设备维护状况月报表 66（八）设备维护工时记录表 66 五、设备更新改造执行工具 67（一）设备更新改造申请单 67（二）设备扩充计划表 67（三）设备改良计划表 67（四

7、）设备整改通知单 68（五）设备报废申请表 68（六）设备修造明细表 68 第八章生产质量经管细化执行与模板 70 一、质量控制流程 70 二、质量经管执行工具 72（一）物料入库验收单 72（二）外协厂商质量检查表 73（三）生产操作质量检查表 74（四）制程质量异常报告单 74（五）产品质量检验记录表 75（六）产品质量抽样检测表 75（七）产品保管质量检查表 76（八）自我质量控制检查表 76（九）质量经管工作计划表 76（十）质量经管小组活动表 77 第九章生产安全经管细化执行与模板 78 一、生产安全经管流程 78 二、生产安全经管执行工具 79（一）生产安全计划表 79（二）生产安

8、全自检表 79（三）生产安全日报表 80（四）生产安全周报表 80（五）安全区域划分表 81（六）安全改善通知书 81（七）用电安全检查表 81 三、安全事故处理执行工具 82（一）安全事故报告书 82（二）安全检查报告书 82 第十章车间经管细化执行与模板 83 一、车间生产计划制定流程 83 二、车间生产排程计划制定执行工具 84（一）车间综合生产计划表 84（二）车间月生产计划表 84（三）车间周生产计划表 85（四）生产线日计划表 85（五）班组日产量记录表 85（六）生产计划变更通知单 86 三、生产任务分配执行工具 86（一）生产指令单 86（二）生产任务分派单 87（三）班组效率

9、日报表 87（四）班组生产日报表 87（五）异常停工报告单 88 四、车间绩效考核执行工具 88（一）员工缺勤处理单 88（二）绩效反馈面谈表 89（三）生产奖金核定表 89 第一章 生产经管岗位设计与工作事项 一、生产经管岗位设计模板（一）小型生产制造企业生产经管岗位设计 生产经管岗位设计图 人员编制 经理级人 主管级人 基层经管人 基层员工人 相关说明 （二）中型生产制造企业生产经管岗位设计 生产经管岗位设计图 人员编制 经理级人 主管级人 加工车间主任 制造车间主任 组装车间主任 生产部经理 物料经管员 设备经管员 班组长 操作员工 操作员工 操作员工 生产部经理 各车间主任 机电设备科

10、科长 各班组长 安全科科长 计划调度室主任 质控科科长 技术开发科科长 物料科科长 基层经管人 基层员工人 相关说明 （三）大型生产制造企业生产经管岗位设计 生产经管岗位设计图 人员编制 总监级人 技术员 生产总监 一分厂厂长 12 二分厂厂长 三分厂厂长 技术开发部 经理 物料供应部 经理 机电设备部 经理 质量控制部 经理 生产经管部 经理 调度主 各车间 质控主 物料主 设备主 安全主 技术主 经理级人 主管级人 基层经管人 基层员工人 相关说明 第二章 生产计划与控制细化执行与模板 一、生产计划经管流程 工作目标 知识准备 关键点控制 细化执行 流程图 1明确生产任务 2平衡生1生产计

11、划系统结构：包括长1明确年度生产任务 年 度 生产 经 营 目标 1明确年度生产任务 2搜集生产资料和信息 3确定产能 4初步拟定生产计划指标 产能力 3掌握生产进度 4提高生产绩效 期计划、中期计划和短期计划 2生产计划 指 标 构成：包括品种指标、质量指标、产量 指 标 和产值指标 1 1 生产部经理根据年度经营目标确定年度生产任务 计 划 经管制度 1 2 生产部经理向生产副总请示，确定明确生产任务 2搜集生产资料和信息 生产部主管搜集竞争对手、本公司前三年的生产资料以及本公司生产设备资料 公 司 市场 调 研 经管办法 3确定产能 3 1 生产部收集生产设备的产能情况和产品的市场需求信

12、息 3 2 根据市场需求和以往生产数据确定产能 4初步拟定生产计划指标 生产主管拟定初步生产计划指标，包括供应能力、技术能力、机器负荷和人力负荷等 年 度 生产计划表 5指标报批和备案 生产部主管将初步拟定的生产计划指标报生产部经理审核后，报主管副总审核，总经理签字 6确定生产计划指标 生产计划指标审批通过后，形成最后的指标 7编制生产计划书 生产部根据确定的生产指标编制生产计划书 生 产 计划书 8安排生产任务 8 1 生产部根据确定的生产指标进行生产任务分配 生 产 任务 分 解 办法 82 确定生产目标，签订生产目标书 生 产 目标书 9执行生产计划 各个车间执行分解的生产任务 生 产

13、计划安排表 10监控、落实生产计划 生产部对生产过程进行监督控制，确保生产计划的按时、按质完成 二、生产计划制定执行工具（一）年度综合计划表 1年度经营目标 月份 生产计划 存货数量 销售计划 估计利润 说 明 1 月 2 月 3 月 合计 分析及说明 2产销计划 产品名称 月份 产量 销量 存量 单价 毛利 利润 利润率 说明 1 月 2 月 3 月 合 计 分析及说明 3原物料采购计划 采购工程 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 累计 4员工计划 定员定岗 工资福利 5费用预算 制造费用 每月 全年 销售费用 每月 全年 间接工

14、资 工 资 间接材料 佣 金 动力费 文具印刷 水电费 邮电费 折 旧 租 金 交际费 旅差费 保险费 广告费 邮电费 保险费 修缮费 其他费用 杂 费 合 计 合 计 6新建投资与技改计划 工程 金额 说明 7本年度经管方针政策 生产方面 销售方面 机构人事方面 其 他 （二）年度产销计划表 产品名称 产品规格 产品售价 工程 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 第一季度 全年 旺季每月 淡季每月 设计产量 第二季度 全年 旺季每月 淡季每月 设计产量 第三季度 全年 旺季每月 淡季每月 设计产量 第四季全年 旺季每月 淡季每月 度 设计产量 （三）年度生产计划表 生产线（生产设

15、备）别：年正常工作小时：年最大工作小时：品名 年度预产量 每小时预产量 周预产量 周生产小时（理想工作时间）周生产小时（预计工作时间）填写说明 为宽限率（四）月份生产计划表 生产批号 产品名称 数量 金额 生产单位 生产日期 预计销售日期 消耗工时 预计成本 附加值 备注 起 止 原料 物料 工资 配合单位工时 预计生产目标 预计毛利 设备组 产 值 附加值 质检组 总工时 生产费用 包装组 每工时产值 预计毛利 审核：生产计划员：（五）生产计划安排表 生产车间 生产订单 生产数量 预计日程 人力配置 原料投入 物料投入 人工成本 生产费用 生产成本 毛利 净利 备注 复核：审核：拟定：（六）

16、周生产计划及实绩表 编号：填写日期：年月日 往来客户 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 1 2 3 车间一 客户名称 指定编号 品 名 颜 色 数量 预定 实绩 车间二 客户名称 指定编号 品 名 颜 色 数量 预定 实绩 出货 客户名称 指定编号 品 名 颜 色 数量 预定 实绩 三、生产控制执行工具（一）生产进度表 使用单位：第副本 部门 生产工程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 备注 生 产 线 一 更改记录 生 产 线 二 更改记录 生 产 线 三 更改记录 核准：拟订：（二）生产日报表 单位：填写日期：年月日 编 号 产品名称 预定产量

17、本日产量 累计产量 耗费工时 半成品 预计 实际 预计 实际 本日 累计 本日 累计 人 事 应到人数 停工记录 异常状况报告 请假人数 记 录 调出人数 调入人数 新进人数 加班人数 新进离职人员 离职人数 新加工时 实到人数 应有工时 审核：制表人：（三）产量分析表 产品名称 预计 销售量 每年最低 最高 旺季每月最低 每月最高 正常每月产量 设计产量 考虑实效 作业效率 安排效率 总效率 每月 工作日 每日产量 每小时产量 每件时间 主要设备 产能分析 设备名称 产能 说明 每件时间 每日生产时间 设备数量 平均每件时间 负荷率 审核：制表人：（四）生产进度记录表 制造单号：编号：填写日

18、期：年月日 产品名称 产量 交货日期 日期 部门 生产数量 完成日期 预定 实际 预定 实际 预定 实际 预定 实际 （五）生产进度进程表 制造号码：填写日期：年月日 零件 编号 零件 名称 承制 单位 请购 单号 请购 日期 预定交货日期 实际交货日期 加工日程 原定 修订 修订 （六）生产进程经管表 制造单号：填写日期：年月日 产品名称 生产数量 出货日期 单位名称 生产数量记录 日 期 预定产量 实际产量 累计产量 日 期 预定产量 实际产量 累计产量 日 期 预定产量 实际产量 累计产量 （七）生产进度控制表 编号：预计日程：产品名称 生产数量 本计划负责工程师 作业步骤 负责部门 承

19、包厂商 预计日程 进度审核及调整记录 开工日 完工日 验收 1 2 3 （八）生产进度平衡表 编号：部门：品名规格 生产数量 预定日程 日期 预计产量 实际产量 预计累计 实际累计 达成率 产量 累计 产量 日期 审核：制表：（九）生产效益分析表 月份 预计产量 实际产量 预计产值 实际产值 部门效率 差异原因 分析 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计 说明 （十）生产过程分析表 作业编号 作业名称 使用设备 使用工具 模具 同时工作 人数 作业时间 工作负荷率 （十一）生产故障分析表 部门名称 编号 日期 订单号码 产品

20、名称 完 成日期 预计 原定 故障原因 待料 设备 人力 停电 质量异常 安全事故 其他 处理意见 主管意见 领导批示 （十二）生产进度安排检查表 制造编号：材料名称 供应状况 备 注 设备模具生产状况 实际 情况 完成 日期 检 查 充足 已购 预交期 交库 1 1前一生产是否完成 2 2本生产是否可开始 3 3人力是否足够 4 4有无设备调整问题 5 5生产技术是否有问题 6 6 模具工具 7 8 9 10 11 7 主要设备状况 12 13 14 15 （十三）生产进度安排跟踪表 产品名称/规格 生产数量 生产部门 原定生产日期 预计交货日期 物料供应状况 材料名称 单位 单位用量 需求

21、量 已有库存 采购日期 预交日期 已交 备注 人力 设备 前一批号完成日期 情况 设备调整时间 人力是否充足 预计生产日数 每日生产 其他 因素 模具量具 名称 编号 完成 日期 已有 成品 安排进度 （十四）生产进度更改通知单 填写日期：年月日 制造编号 级 别 原定 变更 备 注 规格 数量 完成日期 规格 数量 完成日期 批 示 审核：制表：（十五）生产进度落后原因分析表 日期（周、旬、月）预产批数 实产批数 落后批数 落后原因分析 效率低下 订单 变更 人力不足 设备故障 假期延误 协调不当 供应不足 其他原因 改进建议 第三章 产品研发经管细化执行与模板 一、产品研发经管流程 工作目

22、标 知识准备 关键点控制 细化执行 流程图 1满足市场需求 1新产品种类 1编制审批产品开发建议书 1编制、审批产品研发建议书 2组建产品研发经管小组 3可行性研究 2提升研发能力、缩短研发时间 3降低研发成本 2市场分析、预测 3产品设计原理 1 1 生产部根据 产品规划编写产品研发建议书，说明研发目的、产品特性、市场需求、风险等内容 新 产 品研发制度 12 上级领导对产品研发建议书中所提出的建议衡量是否可行，具有可行性方可批准 产 品 改良计划书 2成立产品研发经管小组 根据产品研发要求、目标在市场部、设计部与生产部挑选人员组成产品开发小组，并确定工程负责人 3可行性研究 31 上级领导

23、审批通过后，产品研发小组对相关产品情况进行调查；可行性分析、预测；归纳总结、编写可行性研究报告 32 可行性研究报告上报上级领导审批 可 行 性研究报告 4形成产品设计技术方案 根据审批通过的产品可行性研究报告，产品研发小组编制产品设计技术方案 可 行 性研究报告 5确定最终产品设计技术方案 51 市场部、设计部会同生产部从产品可行性、生产技术性、技术来源方面对产品进行评估、筛选出适合的技术方案 产 品 设计 技 术 方案 52 根据最终选出的产品设计技术方案确定产品设计投入，并进行综合比较，确定最终的产品设计技术方案 最终产品设 计 技 术方案 6产品设计 根据确定的产品设计技术方案产品开发

24、小组成员进行产品设计、绘制产品设计相关图纸 产 品 设计 技 术 方案 7样品试制、测试 7 1 产品设计图纸经过工程负责人审批通过后，可进入样品试制阶段，准备样品制造所需的材料 产 品 设计图纸 等 72 样品试制完成后，对其进行性能检测，并保存测试报告，对于不合格的样品设计不合理的地方进行修改，并重新进行样品试制 产 品 测试报告 8投入批量生产 对产品进行鉴定，合格后将产品研发设计的相关资料进行保存，并投入批量生产 产 品 鉴定报告 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 二、产品研发经管执行工具（一）产品改良申请书 编号：申请日期：年月日 提案人 主管 经

25、理 受理人 申请原因 性能改良 加工困难 创新需要 降低成本 组织困难 模具设计上需要 销售上需要 铸造上需要 服务困难 改良内容 处理情况 备 注 （二）产品开发改良计划表 编号：填写日期：年月日 开发产品名称 设计规范及改良重点 产品规范或改良重点及说明 开发或改良进度说明 人员名单 预算费用 负 责 人 费用工程 预计金额 参加人员 批 示 审核人 填表人 （三）产品研发费用预算表 预算人：预算期：年月日年月日 开发研究名称 费用类别 各月预算计划 1 月份 2 月份 3 月份 4 月份 5 月份 6 月份 12 月份 （四）产品开发工作记录表 部门：记录日期：年月日年月日 开发人员姓名

26、 职称 工作日 月份 工作记录表 备注 周一 周二 周三 周四 周五 周六 1 月 第 1 周 第 2 周 第 3 周 第 4 周 1 月工作归纳总结 审核人批示 签字 工作日 月份 周一 周二 周三 周四 周五 周六 备注 2 月 第 1 周 第 2 周 第 3 周 第 4 周 2 月工作归纳总结 审核人批示 签字 （五）产品研究成果周报表 部门：报表日期：年月日年月日 工作名称 研究工程 工程负责人 进度/成果情况 研究阶段 预计本周进度 实际完成进度 拖后 超前 原因 改进意见 审核人：填表人：（六）产品开发成果报告表 编号：填写日期：年月日 产品名称 产品说明 研究人员 完成日期 设计

27、规范改良重点 支出费用 制造过程 说明 其他部分 意 见 成本估算 工程 金额 批 示 合计 备注 审核人：审核日期：年月日 第四章 生产技术经管细化执行与模板 一、技术开发经管流程 工作目标 知识准备 关键点控制 细化执行 流程图 1完成企业技术开发计划 2提高企业竞争力 1技术开发类型 2技术设计 相 关 知识 3技术验收内容 1确定技术开发类型 根据企业技术发展规划，了解各部门的技术需求，确定技术开发类型 企 业 技术 发 展 规划 2编制技术开发计划 预测、设定市场技术发展趋势，编制技术开发计划 技 术 开发 可 行 性报告 3编写、筛选技术开发技术方案 根据技术开发计划编写技术开发技

28、术方案，针对技术方案可行性、过程设计等方面进行筛选 技 术 开发计划 4技术开发决策 总经理以及各相关部门主管就技术开发技术方案进行讨论，并进行相应决策 技 术 创新 专 利 调查 5技术设计与过程控制 对技术开发各阶段进行检查、监督、控制工作，保证完成技术开发质量 设 计 变更申请表 1确定技术开发类型 2编制技术开发计划 3编制、筛选技术开发技术方4技术开发决策 5技术设计与过程控制 6技术开发结果验收 6验收技术开发结果 对技术开发成果进行验收并编制技术鉴定报告 技 术 鉴定报告 二、生产技术经管执行工具（一）技术开发计划进度表 编号：计划年份：年 月份 计划阶段 1 月 2 月 3 月

29、 4 月 5 月 12 月 阶段 说明 产品设计 产品改进 设备更新 工艺改造 技术培训 预算安排 年度主要 工作说明 审核人：填表人：（二）技术创新专利调查表 编号：调查日期：年月日 技术创新阶段 专利调查目的 技术 动向 新颖性 法律 权利 保护 区域 备注 制定研究计划阶段 1为掌握有关领域技术动向进行的调查 2为掌握有关领域其他企业技术水平的调查 3为防止重复研究进行的调查 4为预防有关领域的未来监视进行的调查 5为发现和预测会成为障碍专利的调查 研究开1为掌握其他企业开发状态进行的调查 发阶段 2为使本企业的技术实现权利化的调查 3 为掌握其他企业申请专利的审查过程和研究防止其他企业

30、技术权利化的调查 4 为发现易产生纠纷的专利及制定对策的调查 产品化阶段 1 与产品化有关的以及为制定应付易引起纠纷的专利策略的调查 2购买材料、零部件的调查 3为实现本企业技术权利化的调查 4为掌握其他企业开发状况的调查 销售 阶段 1发现其他企业专利侵权和制定对策的调查 2为制定对付其他企业警告策略的调查 （三）设计变更申请表 申请日期 申请部门 申请变更理由 变更工程 变更内容 材料编号 名 称 规 格 材 质 机 种 个/台 新 设 追 加 变 更 废 止 数量变更 变更要点 示 意 图 研发部意见 （四）设计变更通知书 编号：通知日期：年月日 机种名称 变更原因 降低成本 便利作业

31、材料更换 工程问题改善 变更信息说明 变更前 变更后 变更后材料处理 料号 品名规格 料号 品名规格 呆料 报废 移用 图示 规格 图示 规格 会签意见 涉及变更简图 生效时间 随附文件 接到通知日立即变更，半成品、成品一并修改 变更工程图纸 张份 接到通知日立即变更，半成品、成品不修改 变更线路图纸 张份 库存材料用毕变更 变更零件明细表张份 其他变更 签字确认栏 部门主管 研发主管 技术主管 总经理 日期 日期 日期 日期 （五）技术改造规划表 编号：填写日期：年月日 工程 名称 主要 内容 所需 资金 需要的 主要设备 需要增加的动力、材料 技改、技措后的经济效益 起止 年月 进 度 负

32、责单位、个人 备注 1 2 3 （六）技术改造目标表 编号：规划年份：年 序号 技术改造目标内容 名称或品种 技术水平 国际先进水平 技术资料来源 预计进度 配合单位 改造前 改造后 1 2 3 （七）技术改造工程实施表 编号：填写日期：年月日 项 目 编 号 工程总负责人 项 目 描 述 技改、技措工程内容 负责人 完成日期 实施费用预计 预 期 效 果 准备工作 工程设计 工艺编制 工装设计 工装制造 物料准备 劳力调配 资金筹集 外 协 其 它 施 工 验 收 安装调试 备注 （八）技术改造经济效益表 编号：期限：年月日年月日 经济指标 经济效益 生产能力 总产值 利 润 税 额 劳动生

33、产率 备注 经 济单位 收益 改造前 改造后 产品节能 工程 单位 数量 社会效益 工程 单位 数量 第五章 生产工艺与过程经管细化执行与模板 一、生产工艺设计流程 工作目标 知识准备 关键点控制 细化执行 流程图 1发现并改进现有产品存在的问题 2了解市场、用户需求情况 3工艺设计合理、科学 1工艺设计原理 2工艺路线设计 3生产工艺 制 造 技术 1产品设计工艺分析、审查 1 1 搜集产品有关设计方面的信息，为产品设计工艺分析、审查做准备 12 分别在技术方案设计、技术设计、工作图设计三个阶段进行审查 产 品 结构 工 艺 性审 查 记 录单 2编制产品工艺技术方案 2 1 拟定编写产品工

34、艺技术方案的人员，根据领导提出的决策意见，拟定相关原则 产 品 设计 工 艺 审查报告 1产品设计工艺分析、审查 2编制产品工艺技术方案 3设计工艺路线 4工艺规程编制与审批 5工艺验证与定型 6确定工艺装备 22 编制产品工艺技术方案，上级领导讨论、批准后，进行工艺技术方案实施阶段，并将产品工艺技术方案存档 3设计工艺路线 选择适合的加工方法、划分加工阶段、确定工序的集中与分散程度以及顺序安排 工 艺 设计图纸 4工艺规程编制与审批 各种工艺规程的编写，并上报上级主管进行审批，审批通过后会签确认 工 艺 规程 5工艺验证与定型 51 制定工艺验证计划，准备、验证以及验证结论一系列工作，并对验

35、证后的合格、不合格进行规范界定 工 艺 验证规范 52 根据工艺定型规范，对工艺定型的产品进行审批 6确定工艺装备 以上工作全部完成后，进行与产品相关的工艺装备设计工作 二、生产工艺设计执行工具（一）产品结构工艺性审查记录单 编号：审查日期：年月日 产品名称 产品型号 零部件名称 零部件图纸编号 审查人员 发现主要问题及产品结构 修改意见 处理结果 审查会签 工艺 设计 其他 三、工艺装备设计执行工具（一）工艺装备设计任务书 编号：日期：年月日 产品名称 产品型号 每台件数 零件名称 零件图号 生产批量 工装名称 工装编号 制造数量 设计理由 使用设备 适用其他产品 工装等级（或验证类别）工序

36、内容 工序号 工序简图和技术要求 旧工装编号 库存数量 旧工装处理意见 工装设计任务日期说明 编制日期 审核日期 批准日期 设计日期 （二）工艺文件修改通知单 编号：通知日期：年月日 工艺文件类别 工艺 工装 工序 工艺规程 零部件 工艺文件编号 所属产品型号 修改日期 修改人姓名 修改原因 修改内容说明 审批签字栏 上级领导审批 生产部 设计部 （三）工艺装备验证记录书 产品型号 产品名称 工装编号 工装名称 零件图号 零件名称 工序号 工序名称 使用单位 使用设备 验证日期 验证情况说明 验证记录 修改意见 结论 会签 设计员 工艺员 施工员 检验员 审核人：填表人：四、生产过程组织经管执

37、行工具（一）工作指令申请单 工令号码：申请工令单位：发单日期：年月日 工作说明 图 号 制造数量 需要日期 优先顺序 进生产单位 度 计划完成日期 实际完成日期 单位主管签字确认 说明 备注 厂长 核对 填写人 （二）生产任务通知单 产品名称：填写日期：年月日 生产说明 零件类别 1 零件类别 2 零件类别 3 零件名称 规 格 用 量 零件名称 规 格 用 量 零件名称 规 格 用 量 备注 完成日期 生产数量 厂长意见 生产部经理意见 （三）车间生产通知单 编号：发单日期：年月日 订单号码 订货客户 通知日期 产品名称 交接方式 开工日期 规格号码 交货期限 完工日期 订购数量 特别规定事

38、项 计划进度 日程 完成量 生产部门 月 月 月 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 成型组 装配组 包装组 成本记录 原料 单位 工程 说明 估计成本 实际成本 成本差额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 成型组 装配组 包装组 合 计 人工 成型组 装配组 包装组 合 计 生产摊费 直接摊费 模具 运费 成本差额分析 间接成本 摊费 合计 成本总计 原料 人工 生产摊费 成本总额 单位成本 厂长：主管：拟定：（四）现场作业记录单 编号：填写日期：年月日 通知部门 生产一科 生产二科 生产三科 工作期间 生产产品 制造单号 工作负荷

39、 实有工时 预计加班 预计借调 厂长批示 起 止 通知接收人：接收日期：年月日（五）工作负荷分析表 编号：日期：年月日年月日 部门 工作日程 工时 差额 加班 工时 差额 加班 工时 差额 加班 工作负荷 实有工时 工作负荷 实有工时 工作负荷 实有工时 合 计 审批：复核：统计员：第六章 物料经管细化执行与模板 一、物料需求计划控制流程 工作目标 知识准备 关键点控制 细化执行 流程图 1编制合理的采购需求计划 2保证生产用物料1掌握物料 需 求 计划 相 关 知识 2 掌 握1录入主生产计划 物控人员接到业务部评审通过的订单，输入主生产计划，交货日期按照订单评审时生产计划员确定的交期 物

40、料 需求 计 划 控制程序 1录入主生产计划 2进行MRP 运算、编制采购需求计划表 3制作物料订购单 4 物料需求计划表审批 5分发物料订购单 6 物料订购单信息反馈 7核查在途物料 的及时供应 3减少物资的储存量，控制库 存 经管，避免呆料产生 4合理分配采购订单 MRP 系统的 各 项 内容，并熟练使用 3熟悉生产 企 业 物料 控 制 相关 程 序 及经管制度 2进行 MRP 运算、编制物料需求计划表 物控人员利用物料系统计算出净需求，核查物料净需求的准确性，编制物料需求计划表 1 物料需求 计 划 控制程序 2 物料需求计划表 3制作物料订购单 物 料 需求 计 划 控制程序 31

41、物控人员根据物料需求计划表，参考合格供应商的名单主次分配，制作物料订购单 物 料 订购单 32 物料订购单上应注明：物料订购单的编号、供应商、部门、订货日期、物料编号、规格、数量、交货日期、交货地点、所入的库位 物 料 订购单 4 物料需求计划表审批 物 料 需求 计 划 控制程序 41 物控人员打印出物料需求计划表，此需求表包括对应的物料订购单单号、供应商代码、供应商名称、物料代码、规格、需求量、需求日期、订购量分摊 物 料 需求计划表 42 物控人员将物料需求计划表交生产部主管、采购部、生产部、市场部、主管副总、总经理批准 物 料 需求计划表 5分发物料订购单 经批准的物料需求计划表由部门

42、文员存档，此时方可打印、分发物料订购单；物料订购单一式四联，第四联交采购部门签字后自行留存，余三联交采购部 1 物料需求 计 划 控制程序 2 物料订购单 6 物料订购单信息反馈 当考虑到订购周期不够或其他原因无法交货时，物控人员应反馈给计划员，由计划员与业务部协商，重新确定计划交期，物控人员则相应更改物料改订购单交期 物 料 订购 确 定 或更 改 通 知单 7核查在途物料 物控人员于每月15 号打印上月以前到期未交货的订购单明细，核查哪些物料当时因更改或订单取消，采购部门不同意更改或取消而现在又尚未交清明细，物控员将进行取消，并发文知会采购部门及主管副总 物 料 需求 计 划 控制程序 8

43、 物料订购单更改 当采购部因各种原因需更改物料订购单时，采购员应填写物料采购更改审批表，此审批表应注明更改内容及原因后，交生产部主管、生产计划主管、主管副总审批，经批准后计划部方可按要求进行更改 1 物料需求 计 划 控制程序 2 物料采购 更 改 审批表 二、物料需求计划控制执行工具（一）物料编号一览表 编号：物料名称 大类 中类 小类 规格号 说明 用途编号 审批人：复核人：制表人：（二）物料消耗周报表 编号：填写日期：年月日 用料车间 用料班组 日期 年月日年月日 物料名称 编号 规格 单位 数量 单价 金额 合计 复核人：初核人：制表人：（三）产品用料分析表 客户名称 订单号 品名 型

44、号 数量 交期 制单号 物料使用日期 用料分析 物料编号 工程 物料单位 单位用料量 备用率（%）规范用量 库 存 量 订购方式 订单订购 存货订购 申购数量 预定进料日 实际进料日 备注 （四）物料需求分析表 编号：起止时间：年月日年月日 物料 名称 规格 单位 供应状况 基本存量 供需措施 库存 已订 未订 合计 月份 月份 月份 月份 月份 合计 增购数量 催交数量 缓交数量 减购数量 紧急采购 备注 复核人：初核人：制表人：（五）物料 ABC 分析表 项次 物料名称 物料编号 年使用量 单价 金额 占总金额比率 累计比率 分类 1 A 类 2 3 4 60%70%5 B 类 6 7 8

45、5%95%8 C 类 9 100%合计 100%（六）物料需求计划表 类别：填写日期：年月日 物料名称 规 格 物料编号 各 月 份 需 要 量 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合 计 已有库存量 安全库存量 进 料 计 划 1 月 数量 2 月 数量 3 月 数量 交货期（天）（七）物料请购单 编号：填单日期：年月日 请 购 品名 规格 料号 单位 数量 需要日期 预算编号 总经理 厂长 主管 经办 料别 原料 物料 设备 维护、零件 其他 一次交货 分批 内容 厂商 名称 单价 总价 交货期及品质 厂商 选择 参 考 资

46、 料 库存量 可用天数 1 请购量 可用天数 2 前购单价 厂商 3 总 经 理 经理 部长 采购 （八）物料订购单 填单日期 交货日期 供应商制造编号 采购单号 年 月 日 年 月 日 编号 项次 品名 软 大类 等级 厚度 宽度 印压 色号 单位 数量 需要日期 单价 换算 重量 百分比 实交数量 超交比率 硬 小类 长度 1 2 3 其他记录事项 交货地点 本公司工厂 经 理 主 管 经 办 地址 电话 三、物料采购作业执行工具（一）直接材料采购预算表 编号：填写日期：年月日 季度 一 二 三 四 全年 预计生产量（件）材料单耗 预计生产需用量 加：期末存料量 预计需要量合计 减：期初存

47、料量 预计采购量 材料单价（元）预计采购金额（元）（二）物料年度采购计划表 材料名称 规格 材料编号 各月份需求量 合计 安全库存 进料 计划 交货天数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月份 数量 生产总监：生产部经理：复核：制表：（三）物料月度采购计划表 编号：计划时间：年月 材料名称 合计 规 格 材料编号 上月结存量 本月耗用量 保险存量 本月采购量 进 货 计 划 1 2 3 4 31 备 注 生产总监：生产部经理：复核：制表：（四）物料定期采购计划表 编号：填写日期：年月日 材料 品名 规格 估计 月耗量 订购交 货日期 每日 耗用量 每日最 高用量 安全库存

48、最高存量 每次定购数量 备注 生产总监：生产部经理：复核：制表：（五）物料询价单（）购字第号 请购单编号 材料编号 规格说明 单位 数量 说明 1报价须知（1）交货期限：需于年月日以前交清 订购后天内交清（2）交货地点：（3）付款办法：交货验收合格后付款 试车检验合格后付款（4）订购方法：分项订购 总金额为准 2报价期限（1）上开报价单请于年月日时以前惠予报价以便洽购为荷。（2）报价有效期间务请保留至上列日期算起 10 天以上。填写日期：年月日（六）物料询价报告单 编号：报告日期：年月日 拟采购 物料品名 物料规格 物料编号 序号 供应商名称 价格 质量 询价人 询价日期 审查人 复核人：制表

49、人：（七）订购确定或更改通知单 公司部：以下为公司的“物料订购确定或更改通知单”。请查收！确定通知 更改通知 日期：年月日 原订购日期 订购物品名称 订购单编号 预定交货日期 更改日期 未确定事项或拟更改事项 确定或更改内容 其他说明 盼复！此 致 公司 采购部 四、物料仓储经管执行工具（一）物料库存计划表 目 次 品名及规格 材料编号 生产量 数量 单位 单位用量 用量小计 损耗率（%）总 用 量 库存量 库存 数量 计划用量 单 价 金 额 需要日期 请购单号码 需要 日期 5 10 15 20 25 30 备 注 （二）存量基准设定表 材料编号 品名 规格 单位 采购区域 去年平均月用量

50、 设定月用量 安全存量 采购 临界点 合计 合计 合计 天数 数量 天数 数量 物控主管：经办人：（三）物料存量管制卡 年度：卡号：编制日期：年月日 材料名称 规格 计划采购量 最低存量 材料编号 型号 安全存量 材料等级 存放位置 最高存量 日期 收/发/领/退凭单编号 收料记录 生产批令号码 领料单位 发料记录 核对 数量 单价 金额 数量 单价 金额 物控主管：仓管员：制表：（四）物料入库日报表 编号：填写日期：年月日 物料 名称 编号 单位 数量 供应商 采购 人员 合格 不合格 数量 入库 单号 数量 原因 处理 结果 仓储主管：仓管员：制表：（五）物料库存月报表 编号：填写日期：年