ISO9000认证表格要点.pdf

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1、ISO9000 认证表格要点 1/53 文件发放/接收记录 序号 文件名称 编号 分发号 版本 发放记录 接收记录 部门 签收 日期 份数 签收 日期 份数 1 仓库岗位职责 仓务部 .2 3 4 5 6 7 8 9 10 ISO9000 认证表格要点 2/53 深圳国保警用装备器材 受控文件清单 序号 文件名称 文件编号 版本 份数 备注 1 仓库管理制度-01/0 1 2 进料检验管理规范-01/0 1 3 检验管理规范-03/0 1 4 制程检验管理规范-02/0 1 5 抽样安排及充收水准-04/0 1 6 消防设备的管理-03/0 1 7 紧急事故的处理-04/0 1 8 固体废弃物

2、的管理-05/0 1 9 岗位说明书-02/0 1 10 人员聘用管理制度-01/0 1 11 节约用电管理规定-04/0 1 12 公司平安管理制度-03/0 1 13 节约用水管理规定-05/0 1 14 节约用纸管理规定-06/0 1 15 客户投诉管理规定-01/0 1 16 质量手册-01/0 3 17 程序文件-14/0 3 ISO9000 认证表格要点 3/53 文件更改单 HTZK/JL4.2.3-.04 文件名称 编号 版本 更改位置及缘由：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签 名：日期：审批部门意见：签 名：日期：ISO9000 认证表

3、格要点 4/53 文件回收/销毁记录 文件名称 编号 版本 份数 回收销毁缘由：申请人：日期：所在部门意见：签 名：日期：文件保管部门意见：签 名：日期：管理者代表意见：ISO9000 认证表格要点 5/53 签 名：日期：记录清单 序号 记录名称 编号 保存期 运用部门 备注 1 文件发放接收记录 三年 各部门 2 文件回收销毁记录 三年 各部门 3 受控文件清单 三年 各部门 4 文件更改单 三年 各部门 5 记录清单 三年 各部门 6 管理评审安排 HTZK/JL5.6-01 三年 7 管理评审通知 HTZK/JL5.6-02 三年 8 管理评审报告 HTZK/JL5.6-03 三年 9

4、 员工登记表 HTZK/JL 6.2-01 长期 10 年度培训安排 HTZK/JL 6.2-02 三年 11 培训记录 HTZK/JL 6.2-03 三年 12 设备工具台帐 HTZK/JL6.3-01 长期 13 设备工具领用记录 HTZK/JL 6.3-02 三年 14 合同评审记录表 HTZK/JL 7.2-01 三年 15 顾客反馈调查表 HTZK/JL7.2-02 三年 16 合同台帐 HTZK/JL7.2-03 三年 17 项目建议书 HTZK/JL7.3-01 三年 18 设计开发任务书 HTZK/JL7.3-02 三年 19 设计开发方案 HTZK/JL7.3-03 三年 2

5、0 设计开发安排书 HTZK/JL7.3-04 三年 21 设计开发输入清单 HTZK/JL7.3-05 三年 ISO9000 认证表格要点 6/53 22 设计开发信息联络单 HTZK/JL7.3-06 三年 23 设计开发评审报告 HTZK/JL7.3-07 三年 24 设计开发验证报告 HTZK/JL7.3-08 三年 25 设计开发输出清单 HTZK/JL7.3-09 三年 26 试产报告 HTZK/JL7.3-10 三年 记录清单 序号 记录名称 编号 保存期 运用部门 备注 27 试产总结报告 HTZK/JL7.3-11 三年 28 客户试用报告 HTZK/JL7.3-12 三年

6、29 新产品鉴定报告 HTZK/JL7.3-13 三年 30 供方评价表 HTZK/JL7.4-01 三年 31 合格供方名录 HTZK/JL7.4-02 三年 32 选购 安排 HTZK/JL7.4-03 三年 33 选购 产品验证入库单 HTZK/JL7.4-04 三年 34 工程进度安排表 HTZK/JL7.5-01 三年 35 工程进度实现一览表 HTZK/JL7.5-02 三年 36 成品入库记录 HTZK/JL7.5-03 三年 37 成品出库记录 HTZK/JL7.5-04 三年 38 检测设备台帐 HTZK/JL7.6-01 长期 39 检测设备校准记录 HTZK/JL7.6-

7、02 三年 40 年度内审安排 HTZK/JL8.2.2-01 三年 41 内审实施安排 三年 42 内审检查表 三年 43 内审不合格报告 三年 44 内审报告 三年 45 内审不合格项分布表 三年 46 首（末）次会议签到表 三年 ISO9000 认证表格要点 7/53 47 工序自检记录 三年 48 质检记录 三年 49 不合格品处置记录 HTZK/JL8.3-01 三年 50 订正/预防措施记录表 HTZK/JL8.5-01 三年 管理评审安排 HTZK/JL5.6-01 评审目的：评审参与部门,人员：评审内容：各部门评审打算工作要求：ISO9000 认证表格要点 8/53 安排的评审

8、时间：日期：管理评审通知单 HTZK/JL5.6-02 评审会议时间：评审会议地点：评审参与人员：评审内容要点：ISO9000 认证表格要点 9/53 日期：管理评审报告 HTZK/5.6-03 评审会议时间,地点：参与评审人员：评审内容摘要：评审结论：ISO9000 认证表格要点 10/53 改进,订正和预防措施摘要及责任部门：日期：深圳国保警用装备器材 员工登记表 HTZK/JL6.2-01 序号 姓名 职务 性别 民族 学历 诞生年月 1 龙华丽 财务 女 汉 大专 1974/1/15 2 唐罔贵 选购 男 汉 中专 1990/11/19 3 周小丽 人事助理 女 汉 中专 1991/2

9、/15 4 余丽勤 PMC 女 汉 高中 1982/4/16 5 丁泽元 仓管 男 汉 高中 1987/6/23 6 彭磊 结构工程师 男 汉 本科 1988/5/5 7 邓星 产品设计 男 汉 本科 1988/8/12 8 凌远秋 电子工程师 男 汉 大专 1983/11/20 9 陈明天 结构工程师 男 汉 大专 1986/8/30 10 谭祥励 电子工程师 男 汉 本科 1986/11/9 11 韦春源 拉长 男 汉 高中 1989/3/3 12 郑冬梅 QC 女 汉 初中 1991/11/21 13 胡坚 作业员 男 汉 初中 1991/10/29 ISO9000 认证表格要点 11/

10、53 14 陈金飞 作业员 女 汉 初中 1994/12/2 15 覃金姑 作业员 女 壮 初中 1985/5/7 16 鲁侠 作业员 女 汉 初中 1983/3/13 17 许红梅 作业员 女 汉 初中 1983/12/21 18 邱少彬 修理 男 汉 职高 1982/2/11 19 陈雪环 作业员 女 汉 初中 1987/10/8 20 高春芝 作业员 女 土家 初中 1988/3/9 邓丽珍 作业员 女 瑶族 初中 1993/9/22 郑志玲 IQC 女 壮 高中 1988/6/5 唐月华 品质组长 女 汉 初中 1984/9/15 韦娜 QC 女 汉 初中 1980/12/7 陈肥 Q

11、C 女 汉 初中 1989/9/10 杨璐璐 QC 女 汉 初中 1992/5/20 余玉燕 QC 女 汉 高中 1992/9/23 潘美朝 QC 女 侗 初中 1993/4/7 培训记录 HTZK/JL6.2-03 时间：.培训题目：培训老师：地点：培训方式：参与培训人员名单（共人）：培训内容摘要：ISO9000 认证表格要点 12/53 考核方式及成果：考核合格率：备注：年度培训安排 HTZK/JL6.2-02 日期 受培训部门 参与培训人员 培训方 式 培训内容 考核方式 备注 ISO9000 认证表格要点 13/53 日期：设备工具台帐 HTZK/JL6.3-01 序号 设施名称 型号

12、规格 价格 起用日 期 生产厂家 放置地点 备注 ISO9000 认证表格要点 14/53 日期：设备工具领用记录 HTZK/JL6.3-02 序号 设施编号 设施名称 领用时间 领用人 ISO9000 认证表格要点 15/53 合同评审记录 HTZK/JL7.2-01 合同编号：GF-2006-146 顾客名称：定货日期 交付日期 ISO9000 认证表格要点 16/53 顾客对产品型号规格,技术要求,质量要求,数量及其他要求：参与评审人员意见及签名：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：）：承办人签名：日期：顾客确认：联系人：地址：日期：备注：合同台帐 HTZK/JL7.2-0

13、3 ISO9000 认证表格要点 17/53 序号 顾客名称 合同编号 签定日期 备注 1 2 3 4 5 项目建议书 ISO9000 认证表格要点 18/53 HTZK/JL7.3-o1 序号：提出部门 建议人 项目名称 型号规格 销售对象 建议日期 基本要求（包括主要功能,性能,结构,外观包装,技术参数说明等）：市场预料分析（包括市场需求,用户期望,竞争对手状况,产品质量现状,预期首批销量,交货期限,出厂价格等）：可引用的原有技术：可行性分析（包括技术,选购,工艺,成本等方面）：项目所需费用，参与人员：总工程师 签名：日期：总经理批示：签名：日期：设计开发任务书 ISO9000 认证表格要

14、点 19/53 HTZK/JL7.3-02 序号：项目名称 起止日期 型号规格 预算费用 依据的标准,法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能,性能,技术指标，主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：总工程师签名：年 月 日 ISO9000 认证表格要点 20/53 设计开发方案 HTZK/JL7.3-03 序号：项目名称 起止日期 型号规格 预算费用 依据的标准,法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能,性能,技术指标，主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：备注：编制 审核 批准 时间 时间 时间 ISO9000 认证表格要点 21/53 设计开

15、发安排书 HTZK/JL7.3-04 序号：项目名称 起止 日期 型号规格 预算 费用 职 责 设计开发人员 职 责 设计开发人员 资源配置（包括人员,生产及检测设备,设计经费预算安排及信息沟通手段等）要求：设计开发阶段的 划分及主要内容 设计开发人员 负责人 协作部门 完成期限 备注：ISO9000 认证表格要点 22/53 设计开发输入清单 HTZK/JL7.3-05 序号：项目名称 型号规格 设计开发输入清单（附相关资料 份）备注：ISO9000 认证表格要点 23/53 设计开发信息联络单 HTZK/JL7.3-06 序号：发出部门 发出人 发出时间 接收部门 接收人 接收时间 要传递

16、的设计开发信息描述：接收部门处理意见：备注：1、本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。2、本单一式三份，发出部门,接收部门各一份，项目负责人一份。3、本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。ISO9000 认证表格要点 24/53 设计开发评审报告 HTZK/JL7.3-07 序号：项目名称 型号规格 设 计 开 发阶段 负责人 评 审 人员 部门 职 务或 职称 评审人员 部门 职务或职称 评审内容：“”内打“”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“”表不同意 1 合同,标准符合性 2 选购 可行性 3 加工可行性 4 结构合理性 5 可修理性 6 可检验性

17、7 美观性 8 环境影响 9 平安性 10 11 12 存在问题及改进建议：评审结论：对订正,改进措施的跟踪验证结果：验证人：日期：备注：1,评审会议记录应予以保留。2,可另加页叙述。ISO9000 认证表格要点 25/53 设计开发验证报告 HTZK/JL7.3-08 序号：项目名称 型号规格 验证单位及参与验证人员 试验样品编号 试验起止日期 设计开发输入综述（性能,功能,技术参数及依据的标准或法律法规等）：主要试验仪器和设备：序号 仪器设备编号 仪器设备名称 操作者 针对输入要求的各专项试验/检验报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：ISO9000 认证表格要点

18、26/53 备注：可另附页叙述。设计开发输出清单 HTZK/JL7.3-09 序号：项目名称 型号规格 设计开发输出清单（附相关资料 份）：ISO9000 认证表格要点 27/53 备注：日期：日期：日期：试产报告 HTZK/JL7.3-10 序号：产品名称 试产数量 型号规格 试产日期 试产人员分工：总负责人 生产设备负责人 材料供应负责人 技术指导 工序限制负责人 工艺负责人 质量限制负责人 工艺路线及可行性评审：现有过程实力的评估及需增加或调配的资源：结论：ISO9000 认证表格要点 28/53 评 审 参 与人员 单位 职务或职称 评审参与人员 单位 职务或职称 编制 日期 审核 日

19、期 批准 日期 试产总结报告 HTZK/JL7.3-11 序号：产品名称 试产数量 型号规格 试产起止日期 试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服方法,主要质量限制点,工艺合理性评价,设备加工实力评价,人员实力是否满足要求等）：产品检验,试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：试产结论及建议：签名：日期：总工程师审核意见：ISO9000 认证表格要点 29/53 签名：日期：总经理批示：签名：日期：客户试用报告 HTZK/JL7.3-12 序号：项目名称 产品型 号规格 试样数量 生产日期 客户名称 试用时间 地址：联系人 客户试用意见（包括对产品的适用性,符合标准或合同

20、要求的评价意见）：客户试用结论及建议：ISO9000 认证表格要点 30/53 客户签名：公章：日期：（可另加页叙述）新产品鉴定报告 HTZK/JL7.3-13 序号：项目名称 产 品 型 号规格 鉴定方式（会审或函审）会审时间 会 审 地点 鉴定过程及主要内容：鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：鉴定人员 单位 职称或职务 鉴定人员 单位 职称或职务 ISO9000 认证表格要点 31/53 日期：日期：供方评价表 HTZK/JL7.4-01 序号：01 供方名称 地址 联系人 本公司主要的选购 产品：供方简介及质量实力评价（附对其质量管理实力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客供应的

21、其他证明材料共 23 页）：企管部签名：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：质检员签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论：工程部签名：日期：小批量试用检测结果及结论：工程部签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名录）ISO9000 认证表格要点 32/53 管理者代表签名：日期：年度复评记录 年度 是否接着列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否接着列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否接着列入合格供方名录 批准 时间 合格供方名录 HTZK/JL7.4-02 序号 供方名称 供应的产品名称及类别（A，B，C）首次列入日期 评定表序号 年度复评结果 1 2 ISO9000

22、认证表格要点 33/53 日期：选购 安排 HTZK/JL7.4-03 序号：序号 名 称 型号规格 数 量 到货日期 支付方式 ISO9000 认证表格要点 34/53 备注 日期：日期：选购 产品验证入库单 HTZK/JL7.4-04 序号：序号 物品名称 型号规格 数量单位 到 货日期 供方 验收人 备注 ISO9000 认证表格要点 35/53 工程进度安排表 HTZK/JL7.5-01 序号 工作内容 开始时间 完成时间 备注 ISO9000 认证表格要点 36/53 备注：日期：日期：工程进度实现一览表 HTZK/JL7.5-02 序号 工作内容 开始时间 完成时间 负责人 ISO

23、9000 认证表格要点 37/53 备注：成品入库记录 HTZK/JL7.5-03 序号 产品名称 规格 数量 单位 经办人 日期 ISO9000 认证表格要点 38/53 备注：成品出库记录 HTZK/JL7.5-04 序号 产品名称 规格 数量 单位 经办人 日期 ISO9000 认证表格要点 39/53 备注：检测设备台帐 HTZK/JL7.6-01 序号 名 称 及 型 号规格 放置地点 测 量范围 精度 首校日期 校 准周期 校准机构 设 备编号 ISO9000 认证表格要点 40/53 填表人：检测设备校准记录 HTZK/JL7.6-02 序号 设备编号 设备名称 用使部门 校准日

24、期 校准机构 备注 ISO9000 认证表格要点 41/53 日期：顾客反馈调查表 HTZK/JL7.2-02 序号：顾客名称 地址 ,联系人 合同时间,合同方式,产品型号,规格,数量等：对本公司的满足度：质量：很满足 一般 不满足 价格：很满足 一般 不满足 交工货 很满足 一般 不满足 请分别说明缘由：对本公司服务的满足程度：ISO9000 认证表格要点 42/53 售后修理,保养服务：很满足 一般 不满足 顾客运用维护培训：很满足 一般 不满足 备品,备件 很满足 一般 不满足 请分别说明缘由：结论（此栏由本公司填写）请贵单位填好此调查表并及 2 周内传回我公司：年度内审安排 审核目的：

25、被审核部门：审核依据：ISO9000 认证表格要点 43/53 审核方法：审核时间,持续时间：时间：时间：时间：内审实施安排 HTZK/JL8.2.2-02 年 月 日 审核目的：范围：审核依据：审核组组长：组员：日期 时间 部门 标准条款号 ISO9000 认证表格要点 44/53 审核组会议 末次会议 内审检查表 HTZK/JL8.2.2-03 受审核部门：年 月 日 标准条款 审核内容及方法 客观记录 评价 ISO9000 认证表格要点 45/53 审核员：审核组长：内审不合格报告 HTZK/JL8.2.2-04 序号：受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实陈述：不符合标准

26、条款：不合格类型：审核员：部门负责人：日期：日期：不合格缘由：ISO9000 认证表格要点 46/53 部门负责人：日期：订正措施安排：部门负责人：日期：审核员认可：日期：订正措施完成状况：部门负责人：日期：订正措施的验证：审核员：日期：内审报告 HTZK/JL8.2.2-05 序号：审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：审核组长：审核员：审核过程综述：ISO9000 认证表格要点 47/53 不合格项统计及分析：对质量管理体系的评价 结论：审核组长：日期：批准；日期：内审（）次会议签到表 HTZK/JL8.2.2-07 序号：姓名 部门 职务 ISO9000 认证表格要点 48

27、/53 内审不合格项分布表 HTZK/8.2.2-06 序号：部门 标准要求 管理层 企管部 工程部 41 42 51 52 53 ISO9000 认证表格要点 49/53 54 55 56 61 62 63 64 71 72 73 74 75 76 81 82 83 84 85 合计 日期 日期 成品检验记录 编号：HTZK/JL8.2.4-02 序号：产品名称 型号规格 生产日期 检验数量 检验方式 检验项目 标准要求 检验结果 合格否 ISO9000 认证表格要点 50/53 检验结论：合格（）不合格（）检验员：日期：不合格品处置：让步接收（）返工（）返修（）降级（）报废（）日期：不合格

28、品处置记录 HTZK/JL8.3-01 序号：产品名称 型号规格 生产单位 不合格数量 不合格品现象：ISO9000 认证表格要点 51/53 质检员：日期：不合格缘由：技术主管：日期：不合格品处置：日期：备注：订正和预防措施处理单 HTZK/JL8.5-01 序号：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门 ISO9000 认证表格要点 52/53 填表人：日期：缘由分析：责任部门负责人：日期：拟实行的订正（预防）措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期 完成状况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：备注：工序自检记录 ISO9000 认证表格要点 53/53 序号 工作内容及时间 检测结果 结论 负责人