摩托车制造公司质量环境管理手册.pdf

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1、摩托车制造公司质量环境管理手册 QUALI MANAL SF/01 控制状态 发放编号 持 有 人 XXXXXXXX 有限公司 地址：XXXXXXXX 质 量 环 境 手 册 QUALITY MANUAL 本手册是 XXXXXX 有限公司受控文件其中任何章节内 容除经总经理、管理者代表批准任何人不得复制。版 号 第 3 版 编 号 S/-20 编 写 文件编写小组 审 核 批 准 文件控制 人事部 实施日期 质 量 环 境 手 册 QUALITY ANUAL 文件编写小组 组长:成员：XXXX有限公司 质量环境管理手册 更改一览表 原版本号修修改后版本号 章节号 修改人 批准人 实施日期 改状

2、态 修改状态 XXXXXXXXX 有限公司 质量环境管理手册 章 号 实施日期 2017/07/10 标 题 质量环境管理手册发放控制页 页数 11 第 2 版第 0 次修改 发放编号 部门 持有人 原版 归档保存 1 总经理 2 管理者代表 03 总经理助理 0 经营部 经营部部长 05 生产部 生产部部长 0 配套部 配套部部长 0 技质部 技质部部长 08 财务部 财务部部长 09 总务部 总务部部长 10 办公室 办公室主任 1 人事主管 12 售后服务部 售后服务部经理 13 设备管理 设备管理主任 14 预装车间 预装车间主任 15 部装车间 部装车间主任 1 总装车间 总装车间主

3、任 17 调试车间 调试车间主任 8 零部件仓库 仓库主任 19 认证机构 2 动力部 动力部部长 1 上级主管部门 XXXXXXX 有限公司 质量环境管理手册 章 号 实施日期 2017/7/10 标 题 目 录 页数 1/1 第 2 版第 0 次修改 章 节 目 录 0。1 颁布令、任命书 0 前 言 0。3 应用范围 0。4 引用标准 。5 术语与简称 1 质量环境管理手册的管理 2 程序文件对照表 3 组织机构和质量环境管理体系结构图 4 质量环境管理体系 4。，总要求 4。文件总要求 5 管理职责 5.1 管理承诺 5。2 以顾客为关注焦点 5。3 质量环境方针和质量环境目标 5。4

4、 策划 55 职责、权限和沟通 5。管理评审 6 资源管理 。资源的提供 6.2 人力资源 6。3 基础设施 64 工作环境 产品实现 7。产品实现的策划 7。2 与顾客有关的过程 3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 .监视和测量装臵的控制 8 测量、分析和改进 8。总则 8 监视和测量 8。3 不合格品控制 8.4 数据分析 8。5 改进 XXXXXXX 有限公司 质量环境管理手册 章 号 0.实施日期 201/07/10 标 题 颁布令、任命书 页数 1/第 2 版第 0 次修改 颁 布 令 本质量环境管理手册由各有关部门负责人组成的文 件编写小组根据90：200、ISO

5、401：20标准要求结合 本公司的实际情况编制经认真审核现予颁布实施。质量环境管理手册是阐述本企业质量环境方针质量 环境体系的纲领性文件,是企业质量活动和质量环境管理体系运 行应遵循的基本法规。本手册从颁发之日起执行要求公司各部门全体员工 严格贯彻执行.XXXXXX 有限公司 总经理：二 O 一七年七月十日 XXXXXX 有限公司 质量环境管理手册 章 号.1 实施日期 2017/07/1 标 题 颁布令、任命书 页数 2/2 第 2 版第 0 次修改 任 命 书 为了贯彻执行 I00:2008质量管理体系要 求、SO14001：200环境管理体系要求及使用指南加 强对质量环境管理体系运作的领

6、导特任命总经理助理 XX 为我公司的管理者代表。XXXX有限公司 总经理:二 O 一七年七月十日 XXX 有限公司 质量环境管理手册 章 号 0。2 实施日期 20707/10 标 题 前 言 页数 1/1 第 2 版第 0 次修改 XXXXXXX 有限公司公司、工厂简介。XXXX有限公司 质量环境管理手册 章 号 0。3 实施日期 207/07/0 标 题 应用范围 页数 1 第版第 0 次修改 本质量环境管理手册根据 GB/T1001008idtS001:28、G/T21:2004 it SO14001:4 标准规定了 XXXXXXXX有限公司质量环境管理体系的要求.适用于对公司质量环境管

7、理体系及体系文件的控制。XXXXXX有限公司 质量环境管理手册 章 号.4 实施日期 207/7/1 标 题 引用标准 页数 1/1 第 2 版第 0 次修改 。ISO900：205 质量管理体系-基础和术语 2。IO:208 质量管理体系要求 3.ISO401:2004 环境管理体系要求及使用指南 .其他相关标准见相关法律法规标准目录 XXXXXXXX 有限公司 质量环境管理手册 章 号 0.5 实施日期 01707/10 标 题 术语与简称 页数 1/1 第 2 版第次修改 本质量环境管理手册引用SO9001:00、SO1400:00对 质量环境管理手册中使用的术语做出规定。简称 本公司是

8、 XXXXXXXXX 有限公司的简称.XXXXXXXX 有限公司 质量环境管理手册 章 号 1 实施日期 10710 标 题 质量环境管理手册的管理 页数 11 第 2 版第 0 次修改 质量环境管理手册是公司质量环境管理的纲领性文件.1 编写 本手册是在管理者代表的领导下由各部门负责人组成的文件编写小组 编制而成经批准发放、执行总务部办公室负责手册的归口管理。2 修订 本手册在实际工作中边运行边修改边完善公司所有员工均可向管理者 代表以书面形式递交修订建议管理者代表根据实际需要组织对手册进 行修订。本手册第一次发行版号为“第版”当整个手册换版时新版本版号 会更新为“第 2 版”如此类推.各章

9、节更新时修改号从“0”到“”用阿拉伯数字表示.修改草案 10 次以上时应换版.3 发放 本手册分“受控本”和“非受控本”根据需要发放“受控本在封面 印有“受控”标记每本受控手册均有发放编号非受控本无受控标记 当文件经过修改后受控本将会得到相应的回收和重新发放而非受控 本将不作此要求。保管 受控本由持有人负责保管未经许可不得转借他人过期版及因离 开岗位需交返的手册应作收回处理.XXXXX 有限公司 质量环境管理手册 章 号 2 标 题 程序文件对照表 序SO401:200 版号/ISO91:08 文件编号 文件标题 号 4 修改状态 1 FX/B 4。4。.3 4。文件控制程序 2/0 01 2

10、 FX/B 24.2。4 4。5。4 记录控制程序 20 002 3 5.。3。24。5.2 FX/5。20 法律法规识别、导入程序 20 4 5。2 FX/B5.301 质量环境方针控制程序 20 5 5。1 4。3。3 X B5。300 质量环境目标控制程序 2/0 5。2 7.3.8。1 6 F/B5。401 策划控制程序 2/0 7 FX/B 5。5.5。7。2。.4。4.3 信息、沟通与分析控制程序 01 8 FX/B 5.65.6 46 管理评审控制程序 2/001 FX/B 6。2。2。2 4.4。2 员工能力、意识与培训控制程序 2/0 001 0 F/B 6。36。3 基础设

11、施控制程序 2/0 01 1 F/6。.工作环境控制程序 2/001 12 X/B 7。-。2.2 合同评审控制程序 2/001 13 F/B 7。33 摩托车开发与设计控制程序 20 00 14 X/B 77。采购控制程序 20 00 F/B.5产品加工组装过程和 1 7.5。1 20 00 服务控制程序 16 FX/7575。3 标识和可追溯性控制程序 20 02 17 X/7.5C 认证标志的申请、保管、使用和。3 2/0 0020 控制程序 8 F/B.7.。4 顾客财产控制程序/0 003 19 X/B 7.575。5 产品转运、贮存防护控制程序 2/0 04 2 X/B 7。-7。

12、6 监视和测量装臵控制程序 2/0 21 F B.28。2。1 顾客满意度测量控制程序 2/0 22 FX/B 8.2-8。22 4。5。5 内部审核控制程序 2 002 23 FX/B 8。-82。过程监视与测量控制程序/003 4 FX/8。2。产品监视与测量控制程序 20 00 25 X/B 8-产品一致性与产品变更控制程序 1/0 05 26 X/B 8。2-关键零部件和材料的检验或验证和 1/0 006 定期确认检验程序 27 FX/B 8。-8。3 不合格品控制程序 2/001 28 FX/B.5.52 4。5 纠正措施控制程序 2/0 01 29 X B 8。58。5。3。5.3

13、 预防措施控制程序/0 002 30 4。3.1 FX/B4.3001 环境因素的识别与评价控制程序 2/4。4。6 F/B4。4-001 运行控制程序 20 32 4。4.7 FX4。4002 应急准备和响应控制程序 2/4.5。FXB4。51 监视和测量控制程序 0 XXXXXXX 有限公司 质量环境管理手册 章 号 3 实施日期 20/07/10 标 题 组织机构和质量环境管理体系结构 页数 12 第 2 版第 0 次修改 环境管理组织机构图 总 经 理 管理者代表 总经理助理 总工程 师 生动经技配财总力产营套务质务部 部 部 部 部 部 部 设部 总 预 调 技 质 零成售人资办 备

14、 部品后事料公 管 件仓部 部 室 室 装 装 术 检 装 理 试 仓库 库 XXXXXXX 有限公司 质量环境管理手册 章 号 3 实施日期 01/07/0 标 题 组织机构和质量环境管理体系结构 页数/第 2 版第次修改 质量管理体系结构图 总 经 理 管理者代表 总经理助理 总工程 师 经生技动总配 营产力务质套 部 部 部 部 部 部 检设调 零部 预 总 成人资办售 验备 部 品事料公后 班 管 件仓部 室 室 部 装 装 试 装 理 仓库 库 检验员 XXXXXX 有限公司 质量环境管理手册 章 号 4 实施日期 20/0/10 标 题 质量环境管理体系 页数 1/4 第版第 0

15、次修改 本公司质量环境管理体系按照SO90：208、SO14:204 的要求根据本公司具体情况实施.XXXXXX 有限公司 质量环境管理手册 章 号 4 实施日期 209/03/0 标 题 质量环境管理体系 页数 24 第 2 版第 0 次修改 4。总要求 4。1 目的 通过按照 ISO91:208、ISO001:2004 标准的要求建立文件化的质量环境管理体系并加以实施、保持和持续改进。.。2 职责 本章所述各项活动由管理者代表负责各部门配合。4.1 程序概要 过程的管理 总经理负责组织各部门负责人识别本公司的管理过程和产品实现过程确定过 程的顺序和过程之间的相互作用.应用过程方法模式实现持

16、续改进.具体过程 的识别见本手册第、6、7、章。过程监控 管理者代表组织编制适当的过程控制作业指导书以明确各过程所必需的控制 要求,在运作中建立必要的信息获取渠道,并组织定期对过程进行测量、监控 和分析以保证持续改进提高有效性和效率。1。本公司部分研发车型的车架和覆盖件等的外协加工属外包严格按7。4 采购 控制程序执行。4。文件总要求 4。1 总则 本公司质量环境管理体系文件包括质量环境管理手册，含质量环境方针和 质量环境目标,、质量计划、程序文件(包括操作规程、作业指导书等)、质量环 境记录。程序文件中必须包括:文件控制程序、记录控制程序、不合格控制程序、内部审核程序、纠正预防措施控制程序.

17、文件可以存在于任何媒体。质量环境 管理体系文件不定期进行评审 4。2 质量环境手册 ,公司依据 IO001:08、IS101:2004 标准编制了质量环境管理手册 概述了质量环境体系文件的结构该手册是公司开展质量环境管理工作的纲领 性文件。其内容覆盖了SO9001:00、IS1401:204 标准的全部要求。XXXXXX有限公司 质量环境管理手册 章 号 4 实施日期 201/07/10 标 题 质量环境管理体系 页数 3/第版第次修改 ,手册中引用了程序文件的规定。,手册中对质量环境体系所包括的过程的顺序和相互作用做出了描述.，质量环境管理手册的控制见本手册第章。2。3 文件控制 ，文件和资

18、料的编制、批准和发布 质量环境手册、程序文件及相关管理性文件由文件编写小组编写质量 环境手册由管理者代表审核、总经理批准 程序文件及相关管理性文件 由相关部门负责人审核,管理者代表批准。相关法律法规、标准由技质部识别相关事项编制法律法规、标准 一览表管理者代表审批。-产品图样、标准、工艺文件等技术性文件由技质部部长审核，管理者代 表批准 -设计文件由技质部编制技质部长审核总工程师批准.,文件和资料的管理 所有质量环境体系文件必须有审批人签名批准才能发放使用凡无审批人 签名批准之文件均为无效文件。质量环境体系文件和资料由办公室统一编号、登记发放和管理.公司文件分“受控文件”和“非受控文件”两种控

19、制级别：“受控文件发放时必须在文件首页，封面，上盖上“受控字样 之图章该文件有任何修改或换版时必须及时更新,非受控文件 在发放时必须在文件首页,封面，上盖上“参考”字样之图 章该文件在修改或换版时非受控本不会得到更新。-作废文件应及时收回销毁若需保留必须在文件上加盖“作废字样 之印章.作为质量环境记录的文件应按。2。之规定予以控制.XXXXXXX 有限公司 质量环境管理手册 章 号 4 实施日期 2017/7/1 标 题 质量环境管理体系 页数 4/4 第 2 版第 0 次修改 42 记录控制 ,质量环境记录的要求 质量环境记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰。质量环境记录由记录人作出标记注明

20、日期并签字或盖章并经审核后 方有效.，质量环境记录的贮存和保管 质量环境记录归档应材料齐全、完整、标识准确、书写整洁、装订整齐。质量环境记录由指定人员负责保管.质量环境记录保存年限按记录表格一览表执行.XXXXXXX 有限公司 质量环境管理手册 章 号 实施日期 017/7/1 标 题 管理职责 页数 1/17 第 2 版第 0 次修改 5。管理承诺 总经理应通过以下活动为建立和改进质量环境管理体系的承诺提供证据：,在公司内利用各种会议、培训等方式对员工进行质量意识的教育让每一位员工 都意识到满足顾客要求和法律法规的重要性做到全员参与质量环境管理活动.,主持制定质量环境方针和质量环境目标以向顾

21、客和相关方做出质量承诺详见 5;5.4。1.，定期组织管理评审以确保质量环境管理体系的适宜性、充分性、有效性和效 率详见 5.6。,确保质量环境管理体系运作所必需的人力资源、材料设备、信息、基础设施、工 作环境和财务资源详见第章.52 以顾客为关注焦点 ,确定顾客的需求和期望:识别顾客,确定导致顾客满意的关键绩效因素。,将顾客的需求和期望转化为要求：定性分析，制定策略.,使转化成的要求得到满足:对顾客满意度的承诺,持续改进,超越顾客期望。,识别、确定和更新重要环境因素并对其进行有效的控制，为本公司产品符合相 关法律法规要求创造条件并促使其自觉保护环境不断改进环境行为.a）识别重要环境因素和环境

22、影响应:识别范围覆盖公司各部室、生产车间和生产、服务过程,包括相关方活动对环境的影响对周围居民区的影响，包括污染范 围:向土地、水体和大气排放的污染物质固体废物、流体废物的处臵,水、电、气、原材料及其他能源的消耗噪声强度。？应考虑过去、现在和将来三 种时态及正常、异常和紧急三种状态。？当适用的法律法规变更或更新生产工 艺、引进新项目以及相关方有新要求等情况发生时应及时对环境因素进行评 价更新重要环境因素。,法律法规和其他要求 a)建立相关法律法规的获取渠道并确保其是最新的有效版本文件(书刊)以进一 步确保在公司范围内和生产过程中以及服务的所有过程和活动均符合法律法规 和其他要求 b)建立适用的

23、质量、环境法律法规及其他要求清单并按照适用的法律法规实 施质量、环境管理活动的控制。总务部对各部门、车间遵守法律法规和其他 要求的情况进行检查、指导并将检查情况向管理者代表报告。XXXXXX 有限公司 质量环境管理手册 章 号 5 实施日期 017/0 标 题 管理职责 页数 27 第 2 版第 0次修改 5。3 质量环境方针和质量环境目标 ,质量环境方针：科技领先 创中国名牌 质量第一 让用户满意 遵守法规 以人为本 保护环境 预防污染，质量目标：出厂合格率:10%顾客抱怨率:，环境目标:废水、废气、噪声、危废排放 10%符合法规要求，废弃物回收利用率 30%,火灾事故控制为零 环境污染事故

24、控制为零.,承诺 严格遵守相关的质量环境管理法律、法规、标准和其他要求 并根据需要制定本公司相应的规范或标准,持续改进产品质量和服务质量满足顾客明示的、隐含的要求 和法律、法规、标准的要求,-本公司全体员工都应认真贯彻执行上述方针,-定期对质量环境方针的持续适宜性进行评审。释义：XXXXXXXX 有限公司从创建之初就把“高质量、高起点”作为公司发展的主要宗旨经营绿色品牌用科学的技术锻造一流的产品用科学的管理创出一流的效益力争用 23 年的时间将“豪豹”品牌在市场的打响成为中国的名牌。在公司的整个生产经营活动中用“质量第一”“以人为本”的思想贯穿始终建立一整套严密的质量环境管理体系进厂的零部件经

25、过三次挑选才投入流水线完工后的产品经过二次苛刻的检验才准予出厂。不放过每个细节上的疵点时时刻刻为用户着想用户的满意就是我们追求的最高目标。总经理:二 00 九年三月十日 XXXXXXXX 有限公司 质量环境管理手册 章 号 5 实施日期 017/07/1 标 题 管理职责 页数 37 第 2 版第 0 次修改 。策划 5.4.1 质量环境目标 ，质量环境目标的制定 技质部根据以下项目拟订本公司的质量环境目标:-质量环境方针的要求,-相关法律、法规及相关要求,-产品要求,包括固有特性和赋予特性,-满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等,-相关方要求。,质量环境目标的设定原则应是不断改进、提高

26、质量、使顾客满意。目标的设定既考虑到过去也应面向市场当前和将来的需要 目标应是可测量的 ,草拟后的质量环境目标由管理者代表确认后报总经理批准 ,质量环境目标的展开 各相关部门负责人根据公司的质量环境目标制订本部门或项目的质 量目标展开时应注意到与其他部门的配合、协调关系不能因 为部门 项目质量环境目标设定过低或过高而出现资源划分不合理而 影响公司总质量环境目标的实现。部门 项目质量环境目标应经管理者代 表批准后发布。，对质量环境目标的评审 在管理评审时应对质量环境目标的持续适宜性进行评审 ，质量环境目标的宣贯 质量环境目标应在公司内以宣传标语、宣传板等形式向全体员工进行 宣传总务部负责组织对全

27、体员工进行培训教育。XXXXXXXX 有限公司 质量环境管理手册 2770 章 号 5 实施日期 标 题 管理职责 页数 4/1 第 2 版第 0 次修改 5。4.2 质量环境管理体系策划 本公司质量环境管理体系策划主要包括以下方面：本公司根据S901:20、I1401:24 标准选择需要的过程确定过程的输入、输出和活动用质量环境管理手册进行描述手册中引用相关的程序.为实施各质量环境管理体系要求本公司将编制相应的程序程序中将引用相关文件和质量环境记录。质量环境管理手册、程序文件和其他质量环境管理体系文件将形成一个相互协调的系统。公司管理层应识别为实现质量环境目标所需建立的过程中应投入的资源并计

28、划提供。公司领导层及各相关部门应不断地寻求改进机会不断提高质量环境管理的有效性和效率。必要时进行相应的变更.5.4。3 环境管理方案 公司建立并实施环境管理方案以实现目标和指标。为确保公司环境目标和指标的实现根据重要环境因素制定出相应的环境管理方案由总务部组织公司相关部门和生产车间编制、整理报管理者代表审核请总经理审批。(1)环境管理方案的基本内容 （a)依据的环境目标和指标。（)重要环境因素及方案的具体方法或技术措施应具有可操作性和适应性。（c)方案实施的资金预算。（d)方案实施进度的时间表。(e)方案实施的责任单位、主要责任人及其职责等。（2）当环境目标、指标发生变化或新的环境因素出现等原

29、因需要对环境管理方案更改时执行文件控制程序的有关规定。（)总务部结合本单位的环境目标和环境因素,负责组织制定公司管理方案并监督检查报管理者代表批准后实施。各部门负责具体落实管理方案。XXXXX 有限公司 质量环境管理手册 章 号 实施日期 20/07/0 标 题 管理职责 页数/7 第 2 版第 0 次修改 5。职责、权限与沟通 。1 质量环境管理职责和权限 ,总经理职责与权限 全面领导公司各项工作负责贯彻执行相关国家/地方行业法律、法 规和标准向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性。主持制定公司质量环境方针和目标确定组织结构和资源主持管理评审 实现持续改进。c)批准、颁布公司质量环境手册.

30、d)负责监督检查有关部门组织内部审核.e）任命管理者代表。)规定公司质量环境管理绩效的测量方法.,管理者代表职责与权限 a）确保质量环境管理体系所需的过程得到建立和保持.）向总经理报告质量环境管理体系的绩效包括改进的需求.）在公司内促进顾客要求意识的形成。d)负责与质量环境管理体系有关事宜的外部联络。e）负责组织内部审核工作。）负责重大质量问题的纠正预防措施的落实及跟踪 ,总经理助理 a)负责公司生产经营日常工作为顾客及时提供各种高质量的产品,或服务，满足 顾客的各种需求使公司与顾客或供应厂商保持紧密的联系)负责公司的外部信息，供应厂商与经销商,的集中与处臵对分析和改进产品质量 提供可靠的根据

31、实现公司产品的可持续发展。)负责并监督公司内部审核工作.d)负责 3认证的全面领导工作并经常检查已获证产品的质量状况对于不按规定 随意使用 3标志的有权制止和提出批评直至经济处罚。XXXXXX 有限公司 质量环境管理手册 章 号 5 实施日期 17/0/10 标 题 管理职责 页数/17 第 2 版第 0次修改 ，质量负责人职责与权限 a,负责建立满足本文件要求的质量环境体系并确保其实施和保持,b，确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求，c，建立文件化的程序确保认证标志的妥善保管和使用,d，建立文件化的程序确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认 不加贴强制性认证标志。,认证联络工

32、程师职责与权限 a，负责 3C 认证产品的资料准备与申报工作,b,负责获证产品关键件的变更申报工作,c，对在认证过程中的有关事项与中国质量认证中心进行联系和沟通。,技质部/技质部部长职责与权限 a)组织贯彻执行国家和上级有关部门政策、法规、法令等。负责公司全面质 量环境管理工作对履行总经理的质量承诺负责。）负责质量信息的收集、分析、处理。)负责公司质量环境体系文件的各项控制管理工作 d)负责组织设计和开发工作。e）负责对监视设备的管理建立监视设备总台帐编制年度周期检定计划指 导监督各部门对产品实现过程中所需监视设备的使用与管理。f）负责组织进货物资和产品实现过程的质量监控。g）负责编制年度质量

33、计划组织过程和产品的监视和测量。h)处理解决生产中的技术和质量环境问题。组织对不合格品的处理和各级质量 问题分析会,重大问题必须及时报请总工程师帮助解决。i）负责编制内部质量环境审核计划并组织实施对有关部门采取的纠正措施实 施监督检查。XXXXXXXXX 有限公司 质量环境管理手册 章 号 实施日期 17/07/1 标 题 管理职责 页数 7/17 第版第 0次修改,生产部生产部部长职责与权限 )坚持“质量第一的方针切实加强工序管理正确处理质量与进度 的关系合理编制和分解生产计划组织好均衡生产 b）协助总经理助理做好生产资源的合理配臵工作组织实施生产设施的 管理控制充分发挥资源效能作用。c)负

34、责提供适宜的工作环境组织生产过程现场管理和安全文明生产检 查指导工作。d)负责工艺装备和工位器具的管理控制工作 e）贯彻落实施工技术规范、规程、标准以及公司及上级下发的技术管理 文件。）组织好生产过程中各种原始资料、记录的整理、汇总、保管工作确保各 项技术资料真实、准确、可追溯。,经营部/经营部长质量环境职责与权限 a）开展市场调查分析、预测市场变化研究营销策略和措施对公司经营 工作的正常运作负责,b）负责编制公司的产品加工、经营计划并组织和监督计划的实施满足生 产的需要保证生产经营正常进行,b)负责组织合同评审建立用户台帐经常主动联系销售区客户和公司有关 部门开展顾客满意程度调查及时反馈信息

35、促进产品质量的不断提高 和企业质量信誉的确立。，配套部/配套部长质量环境职责与权限 a）组织合格供方的评定建立合格供方名单。)负责物资采购计划的编制、执行和监督检查工作加强对仓库和场地管理,c）负责顾客提供物资的管理控制工作。d)负责就不合格物资与供应商进行联系并监督纠正预防措施的落实。，总务部/总务部长质量环境职责与权限 )组织全员的质量环境意识教育。负责组织实施质量环境目标的实施和检查.b）进行安全、消防、卫生、环境管理和应急训练。收集处理环保相关信息。)负责公司人员招聘录用和人事档案管理工作.d)识别对于人力资源的教育、经历、意识和能力的需求。负责组织编制各类 人员的任职要求配备充分的人

36、力资源。e)统筹全公司性的培训和考核工作.负责培训计划的制订和协调落实工作.f)组织公司环境因素识别及评价落实公司环境管理方案制定与落实。XXXXXX有限公司 质量环境管理手册 章 号 5 实施日期 217/10 标 题 管理职责 页数 17 第 2版第次修改 ,财务部/财务部长质量环境职责与权限 a）负责公司财务管理工作严格执行财经纪律和财务制度，b)做好会计核算工作审查原始单据填制各种凭证及时做好记账和报账工 作,c)及时办理各种采购物资、产品销售收入的入账结算合理分配公司资金加速 资金周转,协助厂长开展质量环境成本及质量环境经济分析活动协调质量、环境与成本的 关系做好质量环境工作考核、奖

37、惩工作 ,生产车间车间主任职责与权限 a）坚持“质量第一的方针经常对职工进行质量环保教育正确处理质量、环保 与进度的关系。完成公司下达的生产任务和各项质量环境工艺指标加强生产现 场管理组织好均衡生产、文明生产做好生产记录及时分析和采取纠正预防 措施处理生产中出现的问题,)严格实施和监督工艺技术操作规程执行岗位责任制确保产品质量,c)做好设备的维护保养和检修等管理工作确保设备的运转率和完好率充分发挥 设备效能,d）努力提高生产效率和产量积极开展双增双节加强短、中期生产成本核算分 析及时发现、解决问题挖掘潜力降低生产成本，e）经常性开展安全质量环保教育杜绝重大质量环境事故和重大设备事故发生，)抓好

38、劳动纪律和劳动秩序积极开展 5 S 现场管理杜绝机械设备的跑、冒、滴、漏现象保持车间环境整洁秩序严整,g)负责提出本车间职工培训申请配合做好职工培训工作指导监督操作工人的工 艺操作、劳动纪律和劳动秩序,h）负责组织本车间文件、资料、记录的收集管理和产品标识管理工作带领车间对产 品质量实行全员、全方位、全过程的管理监控严格执行上级有关法令、法规、标准和规章制度、操作规程全面履行合同条款满足顾客要求。i）接受公司有关部门的质量环境监督对存在的问题认真组织整改。认真执行 自检、互检、工序交接检。强化专检侧重预检和质量通病防治确保实现车间质量环境目标。XXXXXXXX有限公司 质量环境管理手册 章 号

39、 5 实施日期 1707/10 标 题 管理职责 页数 97 第 2 版第次修改 ，内部质量环境审核员质量职责与权限 ）依据 ISO90：2008、IO1400:2004 标准及公司质量环境管理体系文件 检查公司质量环境管理体系的运行情况,b)遵照公司内部审核计划在确定的审核范围内有效地开展审核工作，c)跟踪验证受审核部门所采取纠正预防措施的有效性.,仓库管理员质量环境职责与权限 )严格执行验收进仓制度 对不合格物资和标志不清、等级或产地混淆、数量 不准确的进货可以拒收，b)做好各类物资保管工作按定臵标识清晰、堆放整齐进厂物资严格按原产 地、等级、规格隔离标识堆放做到帐、物、卡相符防止误发、误

40、用确保 可追溯性，)严格按发货清单上的批号、品种、等级和规格数量发放严禁不合格产 品流转,d）建立健全台帐严格办理进出库手续及时记帐做到日清月结妥善 保存好原始记录单据准确及时向主管领导汇报库存情况,e）搞好环境卫生保持仓库环境整洁、通道规整采取通风、防潮和消防 等安全储保措施有效防护在仓物资防止物资变质损坏或丢失。f）定期或不定期随机抽查产品储存的质量情况及时发现和解决在仓储中 出现的问题,g)搞好服务工作做到礼貌待人虚心听取和接受用户意见做好产品质 量信息的收集、反馈工作,XXX 有限公司 质量环境管理手册 章 号 5 实施日期 217/07/0 标 题 管理职责 页数 10/1 第 2

41、版第 0 次修改 ,工艺质检员质量环境职责与权限 a）负责生产过程的现场质量环境管理工作坚持深入生产、检验现场了解生产 工艺和外购原材料的变化规律指导日常工艺质量控制工作确保各项工 艺、质量指标的稳定达标,b)加强工艺纪律的监督检查和业务技术沟通、协调及时发现工艺质量方面的问 题提出改进措施和解决办法对违反工艺规程的现象有权制止并可提出处理 意见,c)做好技术资料的管理积极总结推广先进经验和新工艺技术不断改进生产工 艺提高产质量，d）做好样品采集、处理和存样保管工作严格执行国家标准和检验规 程按时完成原辅材料、生产控制和成品质量的检验工作和检验原始记录的整 理、分析、总结工作确保产品质量符合要

42、求,e）正确使用和维护好检测仪器设备使其处于完好状态确保检验的准确性,配合开展岗位业务技术、岗位技能的培训不断提高各层次人员的业务技术素 质和检验水平，f）按上级有关部门的要求配合做好的监督检验工作负责解决顾客对产品质量提出的问 题和意见 ,售后服务部/主管职责与权限 a）在服务过程中负责顾客满意度测量，主动向顾客介绍公司的基本情况,b）负责售后服务的操作维修实行“先服务后论责任”的原则妥善处理顾客 投诉，c)接到顾客投诉后本省范围内4 小时内到位外省 48 小时内到位确保顾 客满意，d）顾客有业务咨询时应热情、及时给予回复，e）建立顾客档案进行跟踪服务,f）定期整理保存售后服务的相关记录。X

43、XXXXXX 有限公司 质量环境管理手册 章 号 实施日期 07/071 标 题 管理职责 页数 11/7 第版第 0 次修改 ，零部件仓库/主管职责与权限 a)采购物资验收后根据物资的类别分区堆放并标识清楚，)建立库存物资的管理台帐每月定期盘点做到帐、物相符,）对不合格的物资隔离存放并做好标识不准领用,d)库存物资应有适当的防护措施防止产品磕碰、划伤,e）库内物资应摆放整齐保存通道畅通。，总工程师职责与权限 a)负责全公司技术工作包括产品开发、重大质量事故的鉴定以及 重大设备改造的技术审查。）负责审核产品标准并且对产品开发的总体设计进行审查对生产过程的关键 工序进行审查.外购件检验/试验人员

44、职责与权限 ，确认试验员 a)负责外购件的确认、试验和填写样件送检报告单。b)在接到确认试验任务后天内应写出样件送检报告单作出正确 的判断并且封样交检验人员保存在首次批量供货时应与检验人员 一起进行检验，对照封样件，。c）职责与权限:对确认封样后的结果负责如果确认合格后的配件出现质 量问题则应负全部责任。有权对确认试验不合格的零件开不合格报告 配套部不得编入合格供方名单。d）对正常供货的 A 类关键物质进行定期确认检验出现两次不合格则取消 供货资格。，3C 标志粘贴员 a）负责整车、发动机 3C 标志粘贴。b)负责整车、发动机 3C 标志保管.c）每天记录 3C 标志的领取数量、使用数量、结存

45、数量、损坏数量。d)定期销毁损坏的 3C 标记并作好销毁记录。XXXXXX 有限公司 质量环境管理手册 章 号 5 实施日期 217/07/10 标 题 管理职责 页数 12/17 第版第 0 次修改,检验员 a)负责外购件的进库检验填写检验报告单。)在接到仓库，配套厂家,的送货单后30 分钟内作出检验结论的判断 并且在送货单上签名、盖章将检验报告一份交仓库办理入库手续。c)职责与权限:对检验不合格的零部件有权拒收填写信息反馈单 通知配套厂家改进对两次批量供货不合格有权建议取消供货资格。对检验合格入库的零部件在后续的生产过程中发现不合格，误检、漏检、错检，负全部责任连续两次出现批量质量问题则应

46、受到经济 处罚。,采购员职责与权限 a)严格按采购计划和质量要求进行采购。b）对于不合格配件负责将质量信息反馈到配套厂家，对于两次不合格有 权建议取消供货资格。）严格执行产品一致性的原则在认证产品变更手续没得到中国质量认证中 心批复前不得变更和采购 ，关键工序操作员职责 )关键工序操作员应熟悉本工序操作规程、质量要求 b)在上班前对本工序、设备、工具进行认真检查与调试.）工作中认真、仔细的操作在装配前对待装配件进行确认在装配后 进行检查发现异常应及时纠正并反馈到有关部门.,动力部/动力部部长职责与权限 a)坚持“质量第一”的方针切实加强生产过程质量环境管理。正确处理质量 与进度的关系合理编制和

47、分解生产计划组织好均衡生产。b）负责提供适宜的工作环境组织生产过程现场管理和安全文明生产检查 工作。c)负责工艺装备和工位器具的管理控制工作。)贯彻落实操作技术规范、规程、标准以及公司下发的技术管理文件。e）组织好生产过程中各种原始资料记录的整理汇总、保管工作确保各项 技术资料真实、准确、可追溯。XXXXXX 有限公司 质量环境管理手册 章 号 5 发布日期 29/03/1 标 题 管理职责 页数 1/17 第 2 版第 0 次修改 质量管理职能对照表,，主要责任部门:关联责任部门,管 零 总 理技配经生动总财 售 部条款?要求事项 经 者质套营产力务务 后 件理 代部 部 部 部 部 部 部

48、 部 仓 表 质量环境管理 4。1 总要求，:：:：:：:：体系。文件总要求,:：:：:：:：5。1 管理承诺,：:：:。以顾客为关注焦点，：:：:：:：。3 质量环境方针,:：:：:：:质量环境目标,：:：:：5。4 策划 质量策划，:：:：:：职责和权限,:：:：:5 管理职责 管理者代表，内部沟通,:：:5。管理 质量环境手册,：:：:：文件控制，：:：:质量环境记录的控制,:：:5。管理评审输入,:：:：:：评审 评审输出,：:：:：:：:6。资源的提供，:：:人员安排:：:：，:：:6。2 人力资源 6 资源管理 培训意识和能力:：:，：:。设施:：:,:：:6.4 工作环境:,，:

49、：7。1 实现过程的策划：:，,顾客要求的识别:,：:7 产品实现.2 与顾客有 产品要求的评审：:,:关的过程 顾客沟通：，:XXXXXX 有限公司 质量环境管理手册 章 号 5 发布日期 2017/710 标 题 管理职责 页数 14/1 第版第次修改 质量环境管理职能对照表,主要责任部门：关联责任部门,管 零总理技配经生动 总财售S901 条部经者质套营产力 务务后要求事项 件款？理 代部 部 部 部 部 部 部 部 仓 表 设计和开发策划,：:：设计和开发输入,：:：设计和开发输出,：7。3 设计和开设计和开发评审，：:：发 设计和开发验证,:：:设计和开发确认,:：设计和开发更改的控

50、制,:：采购过程:，:：产品实现。4 采购 采购信息:，：:：:采购产品的验证,:：:运作控制:，,:：:标识和可追溯性:：,:。5 生产和服顾客财产:,:：务的运作 产品防护:：:,:：过程确认,:：:7.6 监视和测量装臵的控制，：:：:策划,:顾客满意:：，:内部审核,：:：:：8。监视和测量 过程的监视和测量,：:：:8 测量、分产品的监视和测量，:：析和改进 8。不合格控制,:：:：8.4 数据分析,：:：:：:持续改进的策划,:：:：:85 改进 纠正措施，：:：预防措施,:：:XXXXXX 有限公司 质量环境管理手册 章 号 发布日期 2009/0 1 标 题 管理职责 页数 1