SAP常见错误提示及解决方法.pdf

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1、 SAP 常见错误提示及解决方法 序号 事务代码 操作 错误提示截屏 错误提示解释 解决措施 备注 1 任何事物代码都有可能 任 何 操 作都有可能 类似于这种无 XXX 的授权或无XXX 的权限的错误提示，即提示没有相应的权限。出现该报错提示后，立即新开一个窗口，在事务代码栏中输入SU53 的事务代码，回车后，将出现的缺失权限提示拉到最底层，截图后发给所在部门的 SAP担当或 IT 管理部相关人员。2 VL02N MB1A MB1B MB1C 等 物料移动 物料0253没有维护或发布过成本价而无法做货物移动。联系成本会计检查该物料是否能维护并发布成本，如果没问题，等维护并发布完成本后再做物料

2、移动；如果无法发布成本，则需要更换物料号。3 MIGO 采购收货 物料8000没有维护或发布过成本价而无法做 MIGO 采购收货的货物移动。联系成本会计检查该物料是否能维护并发布成本，如果没问题，等维护并发布完成本后再做物料移动；如果无法发布成本，则需要更换物料号。4 ZVB1 办 事 处 收货 物料 5100 在 2112 工厂的办事处在途库中缺少 95PC 而无法收货。查询用于收货的交货单是否已经过账发货，自己办事处的在途库存究竟有多少，再考虑该如何处理。5 VL02N/MB1C MB1B MB1C MB1A 等 物料移动 显示的物料在需要移动的工厂库位中没有足够的库存。检查库位的库存情况

3、。6 VL02N MB1A 物料移动 物料移动只能做在公司代码为2110 的记账期间 2008 年 12 月和首先检查正在操作的物料移动的过账日期或实际发货日期是 MB1B MB1C 等 2008 年 11 月，即过账日期只能选为 2008 年的 12 月份和 11 月份。否正确，将不在提示的记账期间的日期改至错误提示中的记账期间内。7 VL01N 根 据 销 售订 单 创 建交货单 用于创建交货单的销售订单（）不完整。回到VA02更改销售订单事务中使用“不完整日志”检查该订单不完整之处，根据提示将订单维护完整。9 VL01N 根 据 销 售订 单 创 建交货单 创建交货单时的“选择日期”没有

4、包括用于创建交货单的销售订单中 10 行项目的计划行。在确定销售订单中 10 行项目的日期没有错误的情况下，将创建交货单时的“选择日期”维护得尽量晚一些，只要不早于需要创建交货单的销售订单中的计划行的发货时间即可。10 VL01N 根 据 销 售订 单 创 建交货单 因销售订单 7629 中 10 行项目的装运点与据其创建交货单时使用的装运点不同而无法正常创建交货单。检查销售订单7629中10行项目的“装运点”是否正确，如正确，则把 VL01N 中的“装运点”维护成与其相同的。11 VA01 VL01N MB21 MB1B MB1C MB1A 等 创 建 需 要维 护 库 位的 单 据 或进

5、行 物 料移 动 操 作时 维护的行项目中的物料没有该库存地点。首先检查输入的库存地点有无问题，再检查对应的工厂是否正确，然后检查物料是否维护正确，在上述都没问题的情况下，可以联系 IT 管理部陈朋查看使用的物料是否被维护了相应的库位。12 VF02 销 售 开 票批 准 至 会计 物料0253在此笔销售开票业务的发货过账期间没有估算发布过标准成本而导致开票结算时无法产生会计凭证。通知相关人员更改该物料号，并用新物料号重新做业务。13 VF01 创 建 出 具发票凭证 出具发票凭证无法正常进行，详细情况见日志。查看工具栏中“编辑”-“日志 13-1 用于销售开票的交货单的交货类型是 NLCC（

6、公司间发货的项目类型），不能使用 F2 类型的出具发票类型。退出此次操作后，重新进入VF01，输入需要开票的交货单号，选择开票类型“IV 公司间出具发票”13-2 用于销售开票的交货单已经完全做完销售开票，不能再次做了。检查输入的交货单号是否有问题，如没问题，也确信自己没有做过该交货单的销售开票，则通过查看该交货单的凭证流，找到该交货单对应的发票并找出发票创建者，联系其。13-3 用于销售开票的交货单与出具发票无关，即不需要也不能做销售开票。检查输入的交货单号是否有问题，如没问题，通过查看该交货单的凭证流找到该交货单对应的销售订单，确认发货类型，并联系提供交货单的人员，重新提供正确的交货单。销

7、售订单类型说明.xls该表中有销售订单类型与交货单交货项目类型的对应清单，并说明哪些类型需要开票。14 ME21N 创 建 公 司间 采 购 订单 公司间采购订单中，行项目 10 的物料，采购价格与物料主数据中的标准价格有较大差异，系统中把容差定为 50%，超过 50%的容差就无法保存订单了。联系相关人员，分别查看该物料的采购价格与标准价格有没有维护错误，如果确实存在这么大的容差，则提交问题至 IT 管理部，由 IT 人员更改后台配置，等保存完订单后再通知他们改回。15 VL02N 公 司 间 采购 发 货 单发货过账 跨公司补货交货单（公司间采购发货单发货）中 10 行项目的拣配数量没有提维护 在交货单“拣配”选项卡中维护错误提示中提示的行项目的拣配数量，拣配数量与交货数量必须一致才能过账发货。