审计年终工作总结(共3篇).pdf

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1、第 1 页 共 12 页 审计年终工作总结共 3 篇 第 1 篇：审计年终工作总结 各位领导：一、20 xx 年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的开展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作方案，并结合内部人员的详细业务才能，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原那么，进展了内局部工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进展，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的根底。2、积极开展对驻外分公

2、司财务管理的监视和评价 临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年消费各种复合肥近 40000 吨，加上销售总公司的肥料，XX 年销售收入已经打破了一亿元，公司的资产总额也到达了 1000 多万元。但是由于种种原因，该公司一直第 2 页 共 12 页 没有建立起完好、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进展检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进展标准、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，

3、健全会计核算的账簿体系，标准会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对标准后的会计核算制度，施行正常的审计检查，通过这一系列工作，标准了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。3、严格费用报销规定，严格费用审核 今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开场的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、消费车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审

4、核等，根本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快进步自己的技能，主动请教老同第 3 页 共 12 页 志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的根底。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但根本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。4、利用一切可利用的时机，为领导提供市场监管信息 根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进展了核查，并结合核查进展了市场调研，这也是审计部 200 x 年工作方案的一项根本内容。核查中，我们昼夜兼程，

5、为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方搜集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。5、工业园区建立工程的结算工作已接近尾声 根据工作方案，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建立工程施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区工程建立跨度长、工程多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克制了这些困难，截止到 10 月底这项工作已根本完毕。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司获得了可观的经济

6、效益。第 4 页 共 12 页 6、应收账款的回收工作进展顺利 按照工作方案，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到 XX 年 12 月 31 日之前的应收账款进展了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析p 表。本着先清没有问题的客户这一原那么，组织施行了清查、清收工作。截止到今年 10月底，共清收账款 176390 元，较好的维护了公司的合法权益。第 2 篇：审计年终工作总结*年在村两委的共同努力和带着下，在全体村组干部、全体村民及监委会的大力配合下，我村较上年获得了优异成绩，其主要表如今以下几个方面：一、农业方面：调整了农业消费构造，

7、在以弘亿庄园主体的引导下开展草莓大棚 400 亩、大棚西瓜 600 亩、大棚蔬菜 700 亩，为村民增产增收打下了良好根底。二、金融扶贫 在上级党委政府的正确指导下，为实在保障农村低收入人群的切身利益，为低收入人群提供人身保险保障，在村两委的大力工作下，我村全面推进此项工作，使参合率到达 100%。第 5 页 共 12 页 通过此项工作的施行，使一些意外伤害低收入家庭户得到了实惠，广阔村民对此深表感谢，拍手叫好。三、社区建立 1、在县委县政府、镇党委政府及我村两委的共同努力下，我村一期入住新型社区的 244 户村民户户开通了天然气，极大的便利了民众生活，降低了费用本钱；另一方面，其凭借利用率高

8、、污染小等特点备受亲睐，并且极大的保护了环境，积极相应和谐社会的要求。2、为实在配合搞好新型社区二期建立有序进展，在村两委班子成员及广阔群众的积极配合下，占压二期工程户共计85 户，在五天内顺利拆迁完毕，积极配合和完成了上级政府给予的工作任务。四、村容村貌整治 为彻底改善未入住新型社区村民的居住环境，在村两委的建议下，决定利用拆迁建筑废料对原村庄内主要道路进展铺修，长度达 1.5 公里，彻底解决了村民出行难问题。五、水利配套。经村两委的共同努力，在对村北村东水利配套的根底上，对村西北四、七、八组土地进展了，进一步解决了这几个组村民用柴油机浇地的历史，得到了村民的一致好评。第 6 页 共 12

9、页 以上实事结合我村实际情况，村两委班子成员将在原来的工作根底上对村西水利工程进一步配套完善。积极配合上级党委政府的工作，对二期新型社区建立做好充分思想准备。在财经方面，严格按照财经纪律办事，做到对账目按时公示等一切财经纪律的要求。总之在 20 xx 年度工作中，我村两委将严格按照上级要求，积极配合工作，使村在财务工作方面再上新台阶，做出每个人应有的奉献。第 3 篇：审计年终工作总结 各位领导：一年来，在公司领导的亲切关心和指导下，我在审计部经理的岗位上，带着审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计方案，紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实这一工作目的，积极主动地在公

10、司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，获得了一定成绩，主要表如今：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创立到各项工作得以安康开展的良性过渡。2、从个人的工作才能发面，实现了从最初的不理解、不熟悉，工作过分慎重小心，甚至有些领域不敢介入，到如今能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我第 7 页 共 12 页 如今已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内

11、审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢送。下面我从三个方面汇报工作：一、20 xx 年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的开展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作方案，并结合内部人员的详细业务才能，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原那么，进展了内局部工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进展，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的根底。2、积极开展对

12、驻外分公司财务管理的监视和评价 临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年消费各种复合肥近 40000 吨，加上销售总第 8 页 共 12 页 公司的肥料，XX 年销售收入已经打破了一亿元，公司的资产总额也到达了 1000 多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完好、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进展检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进展标准、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工

13、作流程，健全会计核算的账簿体系，标准会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对标准后的会计核算制度，施行正常的审计检查，通过这一系列工作，标准了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。3、严格费用报销规定，严格费用审核 今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开场的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、消费车间工资的审核、装卸费的审核、车间修

14、理费的审核等，根本上包括了所有的支出。为了保证这一工作第 9 页 共 12 页 的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快进步自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的根底。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但根本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。4、利用一切可利用的时机，为领导提供市场监管信息 根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进展了核查，并结合核查进展了市场调研，这也是审计部 200 x 年工作方案的一项根本内容。核查中，我们昼

15、夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方搜集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。5、工业园区建立工程的结算工作已接近尾声 根据工作方案，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建立工程施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区工程建立跨度长、工程多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克制了这些困难，截止到 10 月底这项工作已第 10 页 共 12 页 根本完毕。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司

16、的对外形象，也为公司获得了可观的经济效益。6、应收账款的回收工作进展顺利 按照工作方案，组织了应收账款的回收工作。为了 使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到 XX 年 12 月 31 日之前的应收账款进展了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析p 表。本着先清没有问题的客户这一原那么，组织施行了清查、清收工作。截止到今年10 月底，共清收账款 176390 元，较好的维护了公司的合法权益。二、工作中存在的缺乏 1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。施行有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。

17、早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作方案，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目的，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进展评审、会签，以到达签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进展全过程跟踪监视。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没第 11 页 共 12 页 有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议)2、审计工作还不够深化、细致 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要

18、其他科室部门的合作，更需要按公司方案进展。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题(见附表)3、审计的职能有待加强 回忆一年来我们的审计工作，往往理顺性、标准性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开场，一切还不标准，审计工作头绪比拟乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极 审计部成

19、立之初，从对公司内开展内部审计工作工程存在不确定性及为公司节约人力资的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建立工程结第 12 页 共 12 页 算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。三、XX 年的工作方案 XX 年审计部的总体工作目的是：在 20 xx 年审计工作在公司经营管理中获得了重大打破的根底上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监视职能、评价职能和管理控制职能。在详细的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建立性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目的的实现做出应有的奉献。【审计年终工作总结三篇】