施工单位质量保证体系及制度汇编.pdf

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1、.附件 1:工程质量机构岗位责任制 一、项目部职责及权限 1负责在本项目部内部范围内贯彻落实公司质量方针和质量管理总体 目标,贯彻落实项目部年度质量目标,落实公司制定的具体工程质量目标,负责制定项目部阶段质量目标;2负责将项目部的职责权限分配到职能岗位,以保证产品实现各个阶 段质量目标的实现和安全、质量、工期责任得到落实;3负责在合同、公司和公司质量管理体系文件、工程安全质量保证措 施、作业指导书、相关施工规范、验收标准、业主代表和工程监理、监督 要求的约束下组织施工,实施对施工全过程的有效控制,以确保产品的实 现并使顾客满意;4负责对一般不合格品、安全、质量问题的处置,负责对严重不合格 品和

2、各类安全、质量事故按照上级制定的处置方案实施纠正,采取纠正和 预防措施;5负责对供方提供的产品包括劳务分包进行验证、复试、监视;6负责对自身使用的各种质量文件、记录在相关程序或其它支持性文 件的指导下实施控制;7负责本项目环境因素识别和危害因素辩识,编制项目部环境/职业健 康安全目标、指标和管理方案的实施计划,警项目经理审批后组织实施;8负责协调解决施工现场环境/职业健康安全目标、指标和管理方案实 施中防线的问题;9负责环境/职业健康安全法律、法规与其他要求的贯彻执行和项目部 内、外部环境/职业健康安全信息协商与交流;10负责对工程劳务分包方监督管理,施加有效影响;11负责施工现场环境委外监测

3、;12负责本项目部节能降耗、施工机械、防护设施、临时用电,易燃、.易爆、化学危险品、油、废水、废物、噪声和扬尘等控制管理;13 上报培训需求,参加公司组织培训,组织实施本项目部的培训;14 负责本项目部环境/职业健康安全管理中不符合的纠正与预防措 施的制定和实施.二、人员职责及权限 1、项目经理 1认真贯彻三标一体,对项目实施标准化工地建设,协助公司作好管 理评审工作.2负责本项目部的生产指挥和经营等全面行政工作的指导和监督.3代表公司履行对业主的工程承包合同,执行甲方的质量方针,实现 工程质量目标.4协助公司作好管理评审会议纪要在本项目部的落实工作.5责项目施组的全面实施,并对实施和完成情况

4、进行记录和书面小结.6负责组织本项目部相关人员接受内部审核,组织分析不合格原因,制定处理方案和防止发生的纠正措施.7负责组织对所承担的工程项目周检.负责组织施工人员,项目技术 人员,质量检查员,进行分项、分部工程的检查和评定.8参加项目经理主持的项目工程最终检验和试验.9合同规定由业主检验认定的项目,应及时通知业主代表参加,具体 要求执行合同规定.10在实施工程项目保护措施过程中,发现项目受到损坏,立即写出书 面报告.11组织进行本项目施工过程中的合同评审.履约过程中,由于根据发 包方要求或客观因素影响等原因,引起原合同条款规定内容变化,需要变 更合同条款时,负责及时把信息书面反馈给合同主管部

5、门.12负责组织人员参加材料最终检验和试验.13对施工过程中检查出来的不合格品负责隔离;对一般不合格品 包 括安全.质量通报中通报的一般不合格品负责组织人员进行评审.14负责将施工中和体系运行中不合格信息报公司安质科、物资设备 科,并负责实施纠正措施;负责组织实施安全质量通报和安全质量 检查通知书中提出的预防措施.15负责对经过过程检验和试验合格的分部工程以及本工程最终检验 和试验合格后的保护措施的制定,同时负责组织实施.16负责组织分项、分部、单位工程验标评定,报公司.17负责施工组织设计的上报审批.18组织有关人员参加项目承担工程的交验工作.负责安全标准化工地 的建设,对安全生产及文明施工

6、负主要责任.19负责项目宣传教育工作,搞好后勤保障工作,定期组织检查项目的 安全、质量、进度、文明施工,搞好评比奖罚工作.20建立和完善项目的组织机构,明确人员职责,建立恰当的激励机制,充分发挥参与项目建设所有职工的积极性.21领导制定经营计划,负责施工财务计划,技术组织措施的实施.22不断完善经济制度,搞好经济效益,主持季度盈亏分析.23经常掌握财务支出情况,严格各种费用的开支,以及审查各种报销 手续,并对所属职能人员上报的资料报告等进行认真审查,保证及时准确 执行职工代表大会决议,支持工会,共青团工作,关心职工生活.24根据公司环境/职业健康安全目标、指标和管理方案要求,制定项 目部的实施

7、计划,并付诸实施.25其他协调职能.2、项目副经理 1 在项目经理的领导下,负责对项目所承担的工程按三标一体系标准 开展工作.2负责组织对所承担的工程项目巡检.负责组织施工人员,.项目技术 人员,质量检查员,进行分部工程的检查和评定.3参加项目经理主持的项目工程最终检验和试验.4合同规定由业主检验认定的项目,应及时通知业主代表参加,具体 要求执行合同规定.5合同规定由业主检验认定的项目,应及时通知业主代表参加,具体 要求执行合同规定.6组织有关人员参加项目承担工程的交验工作.7负责安全标准化工地的建设,对安全生产及文明施工负主要责任.8负责项目宣传教育工作,搞好后勤保障工作,定期组织检查项目的

8、 安全、质量、进度、文明施工,搞好评比奖罚工作.3、项目总工程师 1 在项目经理的领导下,严格按照 GB/T19001-2008idtISO9001:2008 质量管理体系质量保证标准,负责本工程的技术管理工作.2检查各种质量记录的填写及文件资料控制.3组织施工技术人员学习并贯彻执行各项技术政策、技术规程、规范、标准和技术管理制度.4主持重要工程质量检查,并处理施工技术、质量问题,填写分部工 程质量评定.5负责项目报价预算的编制与清算.6参与建设单位组织的各种施工协调会,编制大型施工方案,对施工 方案的较大的变更及时上报并组织实施,搞好施工生产.7对主要原材料,半成品,成品的购置,进行详细的市

9、场调查、分析,为项目经理决策提供必要的数据.8起草合同条款,参与合同的签定与实施.9负责项目部月、季、年成本核算,对施工过程成本进行控制.10积极协助工地负责人全面把握质量、安全、施工计划的实施.11认真作好施工前的图纸、文件审核及施工测量工作.12及时编制工程施工技术、安.全、质量措施和交底工作.13严密施工组织,达到施工生产更具合理化、科学化.14负责对大综材料、关键材料的购置进行技术质量监控.15深入施工现场,及时解决施工中的技术问题,针对工程特点开展 QC 公关活动.16积极配合建设单位及监理人员的工作,特别要作好对隐蔽工程的检 查和记录.17负责与发包单位或设计单位办理合同条款规定内

10、的工程或设计书 面变更,并按合同条款要求作出处理.18 负责编制材料计划、委托加工材料计划及材料调整计划.19 负责根据合同规定向物资部门以书面形式提供该工程项目由顾客 提供的原材料、半成品、工程设备名称、规格、型号、数量、供货时间等 资料,以便物资人员合理安排进度计划.20负责进行分部和单位工程质量验评评定.21负责施工中混凝土灌注日志的填写,保证混凝土的可追溯性.22负责组织现场技术人员对设计文件的熟悉和审核,并负责收集整理 审核意见.23负责施工组织设计的编制.24负责开工报告的申报.25负责施工过程控制中的测量放线、技术交底、工程日志、施工变更 设计工作依照技术管理细则的相关内容运行.

11、26负责对最终检验和试验发现的问题进行记录,并拟订措施限期纠 正,发现不合格品执行不合格品控制程序.负责制订一般不合格品及质 量问题的纠正措施.27针对施工关键环节、质量通病等有针对性的采取预防措施.对施工 过程中出现的变化及时调整对策,保证质量符合相关标准和上级要求.28负责编写施工技术总结并组织编制竣工文件.29负责针对工程特点申报注册 QC 小组,负责组织小组活动并作好记 录,小组活动结束技术负责人负责活.动成果的总结,申报 QC 成果.4、项目安全总监 1贯彻执行有关工程环境、职业健康安全的方针、政策,各种规章制 度及各项标准.、2贯彻执行公司安全技术措施控制程序作业人员健康安全控制.

12、程序 3经常督促、检查技术操作规程执行情况,对违章作业监督改进.4经常深入工地检查安全情况,发现问题及时提出改进意见并向上级 反映.5负责编报有关安全生产、劳动保护工作的各项统计报表.6负责对工班安全员进行业务指导,并对重点工种进行日常组织管理 工作,建立健全班组个人安全卡片.7按时填写安全台帐,做好安全分析记录及安全资料的管理工作.、8制定控制施工现场扬尘作业指导书污水控制措施年度环 境检测计划等有关环境、职业健康安全方面的措施并监督实施.5、工程技术部部长 1参加项目施工组织设计的编制,制定小型项目的质量保证措施、施 工组织安排.2编制工程用料计划及调整计划、委托加工材料计划.3根据合同提

13、供顾客提供的原材料、半成品、工程设备的名称、规格、型号、数量、单价、供货时间等资料.4填写分部工程评定表、隐蔽检查记录、特殊焊接工程的检查记录.5审核设计文件及设计交底,作好施工过程的测量、交底、隐蔽检查 工作,填写施工日志.6负责检验和试验状态标识.7对发生的和通报的一般不合格品,填写不合格品评审处置记录,并 对不合格品标识情况进行监督.8 需要时制定工程项目保护措施,并负责编制竣工文件和保存.9 负责施工过程中施工技术质量记录的填写、保存、传递.10填写工程保修单及上报,并参加保修完成后的检验、验证.6、质安部部长 1对工程劳务分包方工程质量进行检查评定和记录.2负责项目的隐蔽检查工作,做

14、好隐蔽检查签证工作,审查已完工程 量,监督签证验工.3负责工程检查证同钢筋试验报告、钢筋材质证的对照汇总.4参加分部、单位工程质量检验评定,并签认上报.5负责填写隐蔽工程检查证并报请监理检查合格会签方可隐蔽.6负责依据相关规范的要求和材料复试通知单组织试验人员在施 工前对工程的材料进行取样,并及时送试验室鉴定.组织试验人员对商品 砼的坍落度、土方施工密实度、含水量进行现场测试并作好记录.检验和 试验不合格时,依据不合格品控制程序进行处理.7负责例外放行物质的标识和记录.8 负责填写 工程竣工交验前检查验收记录.9负责对不合格品的标识,并对处置情况跟踪验证、记录.10对单位质量情况作出分析总结,

15、每季末书面报安质室.11负责工程质量检查记录的收集、传递、保存.12负责路基工程的施工技术管理工作.13配合项目安全总监制定和具体实施项目部的安全事项.7、实验室主任 1负责本项目检验、测量和试验设备台帐、计量器具依照内部审核 控制程序进行使用和管理.2按公司制定的计量器具周检计划及时送检,并负责传递、保存 有关检验记录.3负责试验中不合.格品的标识.4负责过程试验及状态标识.5负责本工程的土工、砼、钢筋的试验工作.8、施工队队长 1在项目负责人的领导下,负责所承担的作业区、段内的施工管理工 作.2按照项目技术负责人和技术员交底要求,作好技术指导.3随时掌握所管辖施工队或作业组在施工过程中的操

16、作方法,严格过 程控制.4在材料、半成品、工程设备使用前,负责检查标识状态,保护好标 识.下道工序施工前领工员要检查上道工序状态,确保合格的工序转序.必须经检查工程师确认先施工分项工程合格,领工员方可组织分项施工间 转接.5按工程质量评定验收标准,经常检查所管辖施工队或工作组的施工 质量.并监督其搞好自检、互检和工序交接检查.发现不合格产品要及时 纠正或向有关人员汇报.6负责分管区、段内的施工准备,严格监督施工人员,保护好测量标 志.7严格监督检查进入施工区、段的材料、半成品是否合格,堆码、装 卸、运输方法是否合理,防止损坏影响工程质量.8按时填写各种有关原始记录和工程日志,做到准确无误.附件

17、 2:质量事故追究制度 第一条 目的 一对已发现质量问题或发生的事故事件进行跟踪处理和学习、改 进,防止其扩散和再次发生;二严肃工作纪律,明确事故责任处罚.第二条 范围 一各类定性为施工责任的质量问题和事故.第三条 责任 一工程部组织技术力量对发现质量问题或发生的事故进行调查,分析责任;二 综合办公室负责实施处罚;.第四条 事故责任分类 一领导责任:针对中层以上管理人员就有关建章立制、宣传贯彻、培训指导、督促检查、审批论证、组织指挥、决策计划等管理方面的过失 引发的事故应追究的责任;二 直接责任:责任人的过失是导致事故发生的最主要的原因,是 诱发事故的必要条件.如错误操作、违章指挥、违章作业、

18、违规违纪等;三相关责任:与事故责任人或单位出现的事故有联系的部门,由 于配合、支持、反馈、保障、服务等出现过失而不利于事故的预防、控制 的责任.第五条 事故管理 一对发生一般以上级事故所调查明确的隐患,项目部在涉及时应 建立预警机制,制定事故应急救援预案,无预案或预案不当者,酌情对项 目经理作出处罚;二对于检查过程中对各种隐患提出的纠正措施,检查组织者要及 时组织论证,限定合理的完成日期;三组织相关部门和人员进行纠正措施实施的跟踪验证,并对落实 效果进行评价,不符合要求的、效果不明显的,重新制定、论证、实话和 验证,直至消除隐患为止;四所有事故处理的均应遵循实事求是的原则,坚持四不放过 事故原

19、因未调查清楚不放过、事故责任人未处理不放过、未制定整改措 施不放过、责任人及群众未受到教育不放过的原则;五工程部要建立与本职责相关事故的台帐,对已发生的事故的产 生原因、对生产财产人身的影响及程度、处理措施、措施验证情况等进行 记录,并定期进行分析,总结事故教训,积累处理经验,并进行趋势分析,提出相应的预防措施.附件 3:质量管理例会制度 项目部每周一次召开质量例会,强化全员质量意识,提高防范质.量事 故的能力,确保工程顺利进行.1、检查上次例会议定事项的落实情况,分析未完成事项原因.2、检查分析工程项目施工进度计划完成情况,提出下一阶段进度目标 落实措施.3、检查分析工程项目质量,安全状态,

20、针对存在问题提出整改措 施.4、检查工程质量核定及工程款人工工资支付情况.5、解决一些需要协调处理的有关事项.附件 4:原材料检查制度 原材料的好坏直接关系到工程质量关键问题,把好材料供应关,做好 供方的评审工作,合格供方和合格材料方可采购,并做好验证工作,严格 进行检查验收,不合格材料严禁使用,并及时进行退货清场.,并填写原材料进场验 1、每进一批材料均应有出厂合格证 质保书 收记录.2、钢材、水泥、石料等材料进场后,由我部进行自检,待合格后现场 抽样,检测试验,合格后,方可用于工程中.附件 5:工程质量自检制度 1.施工过程三检制 实行并坚持自检、互检、交接检制度,自检要做方案记录,隐蔽.