2022年单位内部审计工作总结.docx

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1、2022年单位内部审计工作总结2022年单位内部审计工作总结1 一年来，在企业领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计安排，紧紧围绕企业提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实这一工作目标，主动主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成果，主要表现在： 一、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺当开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作安排，并结合内部人员的详细业务实力，本着既要明确各

2、自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础。 二、主动开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价 _企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部，年生产各种复合肥近_吨，加上销售总企业的肥料，20_年销售收入已经突破了一亿元，企业的资产总额也达到了_多万元。但是由于种种缘由，该企业始终没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也企业的财务管理带来了肯定的风险性。 依据企业领导的要求，我们在对其会计核算

3、进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该企业的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照企业的相关制度，帮助该企业制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该企业核算制度的同时，也教化了会计人员，增加了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。 三、严格费用报销规定，严格费用审核 今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的相识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，

4、将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。 我们从一起先的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习企业出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点刚好做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的协作了企业的财务管理工作。 四、利用一切可利用的机会，为领导供应市场监管信息 依据企业领导的支配，今年，我先后到_和省内的几个

5、市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部2022年工作安排的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清晰，把市场调研精确，每到一处都主动地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了企业领导的确定和客户、业务人员的好评。 五、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声 依据工作安排，并经企业领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克

6、服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺当开展，既较好的维护了我们_大企业的对外形象，也为企业取得了可观的经济效益。 2022年单位内部审计工作总结2 本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作看法严谨仔细，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关切和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司一年的工作状况总结如下： 一、加强学习，培育提高自身综合素养 为了进一步提高自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中

7、端正思想，进一步坚决社会主义信念，自觉抑制不正之风和_现象的侵袭，毫不松懈地培育自己的综合素养和实力，做一个合格的审计人员。 二、强化技能，努力提高工作实力和水平 在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速改变，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力驾驭审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能，提升审计工作实力和水平，提高审计工作质量和效率。 三、履行职责，圆满完成各项工作任务 在此从事审计工作以来，参与了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、_电厂的

8、内控缺陷整改状况监督、_电厂热值差专项审计及_、_电厂的厂内费用及损耗专项审计，得到分公司领导及同事的确定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了_电厂的任中审计、股份公司借调的_电力检修公司离任审计和_电厂绩效审计，每一项审计工作，特殊是随股份公司去审计，不仅学到了不少学问，也积累了不少阅历，对审计工作实力有了肯定的提高。 通过审计工作，使我相识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，在总结成果的同时，也相识到自己存在的不足，如还不能充分运用_审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的学问和流程等，造成审计工作的局限

9、性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和实力，不断提高自身业务水平和综合实力，以便适应更高层次审计监督工作的须要，更好地为审计工作发挥作用。 2022年单位内部审计工作总结3 时间过得飞速，20_年公司的工作已经结束了，可以说，在20_年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司支配给我们的公司，信任我们肯定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，信任我们肯定能够做好!我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、增加财务服务意识。 我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益”的原则，加

10、强财务管理，优化资源配置，提高资金运用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生变更，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了集团的财务制度。 二、预算管理得到稳步推动。 依据各分、子公司_年及明细账具体分析了收入、成本与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的全面预算奠定基础;预算方案依据各分、子公司反馈回来的看法适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加

11、了预算的透亮度;我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好全面预算工作积累了阅历。 三、对财务审计部工作的提出要求。 接着巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参加企业管理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要

12、求作为目标考核的主要指标来考核。全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。 加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产奢侈，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团式、集约化发展。 四、财务的审计、监督岗位。 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督

13、职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充溢加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。 明年，我司股本结构将发生较大的改变，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见很多新的要求和新的冲突，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，依据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。 2022年单位内部审计工作总结4 _年，审计处在学校党委和行政的领导下，根据省教

14、化纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作安排，紧紧围绕学校中心工作，进取履行审计职能，较好地发挥了监督和服务作用，全年共完成审计项目79项，其中处级领导干部经济职责审计2项，财务收支审计2项，审计调查1项，专项审计3项，基建、修缮工程审计71项，审计金额1.19亿元。 1、严格基建、修缮工程项目的审计限制制度，确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手，对须要外审的新建和修缮工程项目，实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上，首先对送审资料进行初审，处领导和项目负责人全程参加现场勘查、对帐等审计过程，协调解决审计过程中遇到的问题，最终对外审结果进行有重点的复核。初审

15、、参加、复核的限制程序既有效的保证了审计质量，又为学校节俭了托付审计费用。 对简洁的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度，截至_年12月31日，全年共完成基建、修缮工程项目审计71项，其中自审项目31项。审核资金总额7820.39万元，审减426.92万元。 2、受党委组织部托付，对2位处级领导干部进行了离任经济职责审计，审计工作中坚持客观公正、实事求是的原则，将经济管理工作的有效性、办学经费运用的效益性作为评价重点，照实客观地对领导干部任期内的经济职责进行评价，并提出了切实可行的审计看法和提议 3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部_年10月至_

16、年5月的财务收支情景和后勤集团及其所属饮食中心、款待所、幼儿园_年1月至_年5月财务收支情景的审计，审计资金总额4101.72万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情景进行了专项审计调查，针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题，提出审计看法及提议27条。 4、完成了3项纵向科研课题经费决算的审核工作; 5、进取参加学校合同审签事项，共完成合同审签百余份。 6、参加学校有关工程和大宗物资选购招投标、清理小金库、银行账户和对行政部门规章制度的会审等工作。 7、完成了教化纪工委支配的有关审计工作检查工作。 8、在学校开展规章制度“废”“改”“立”工作中，完成了领导干部任期经济

17、职责审计实施方法、科研经费决算审签方法、审计项目托付审计管理方法等规章制度的起草工作。 9、完成了经济职责审计读本的编写。 目前，我处正在进行福州分院成立以来的财务收支情景审计和2223职工住宅楼工程、临潼校区_、_年绿化工程等项目审核工作。 2022年单位内部审计工作总结5 20_年度，我校财务依据教化局年初工作安排及本校财务安排的要求，本着服务特别教化发展的宗旨，以规范、合理、高效运用教化经费、为本校教化事业发展供应保障为目标，仔细细致开展了工作，在“创新”、“落实”上下功夫，扎实做好预算、经费、支出管理、财务监督、修理等各项工作，为完成本校20_年工作任务作出了肯定努力。 一、财务管理方

18、面 1、主动抓好内部财务管理工作，规范了单位收入与支出，促进财务管理有序发展。 2、仔细贯彻义务教化法，主动落实义务教化界经费管理机制，规范、合理运用了生均公用经费。 3、仔细履行学校预算管理工作，严格根据常规预算要求编制收支预算，并按预算执行，全面合理支配各项教化经费，为教化发展供应财力支撑。 4、协作本校财务收支内部审计工作，对学校行政账和食堂账做到了一期一审，并刚好上报了审计报告。 5、规范了学校津补贴的发放。 6、做到了以收定支，不负债消费。 7、仔细对待学校的修理工作。依据须要确定修理项目，对小型修理不等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件。 二、固定资产管理方面 依据固定资产管理相

19、关规定，加强了学校固定资产的保管、运用和维护。对学校增加的固定资产刚好入帐，定期对固定资产进行盘点核查，保证账表相符，账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入，并按国资局的要求，对全校的资产核查，按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及全部资产卡片录入、账务处理工作。 三、加大经费投入力度 为了用足用好各项教化经费投入政策，学校多渠道筹措教化经费，切实为特别教化发展供应了财力保障。 1、争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策供应的口子和渠道，争取教化经费。 2、主动筹措资金，争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的力气，广泛联系，争取预外收入。并管好用好来自各种渠道的捐赠、助残

20、款、助学金。 3、力争专项资金，加强了与上级部门及外界联系，争取专项和补助资金对我校的投入。 四、规范学校收费行为方面 1、依规收费。接着免收学费、杂费、寄宿费，只依法收取了适量伙食费。并加大了伙食费减免力度。 2、规范公示。坚持了伙食费收取前进行公示，按月收取。 3、规范了票据。做到运用统一的专用票据，有收有据，一月一开。 五、规范了学校选购工作 凡学校需选购物品属于政府集中选购书目的项目，严格根据教化局出台的政府选购流程进行操作，都按规定办理了选购手续，并托付集中选购代理机构(政府选购中心)选购。 六、其它常规会计工作 1、凡单位发生的收支刚好入帐，并按月做好了各种帐表，并刚好对外报送表报

21、。 2、对教化局及其它上级部门下达的须要填报、统计的各种数据、资料等，照实仔细地完成，并按时上交。 3、刚好做好了票据的购买、领用和核销工作。 4、刚好完成了上级交办的其他工作。 此外，不断加强业务的学习、仔细领悟教化文件精神，主动参与教化局及财政局组织的会计培训，提高了业务素养和工作实力，精彩完成了本年度的会计工作任务。今后将接着努力，争取将工作做得更好。 2022年单位内部审计工作总结6 20_年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，仔细学习和执行审计署关于内部审计工作规定和内部审计准则规定要求，根据集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，促进管理的宗旨，主动引导我单位内部审计机构

22、在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥主动的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。 一、审计工作的开展与完成状况 1.加强审计人员对内部审计审职能和作用的相识。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的企业内部限制手册一书进行学习探讨，不仅激发了内部审计人员的主动性和创建性，还使其他财务人员加深了对内部审计的相识，能更好的协作审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。 2.加强对详细项目的审计工作。我们严格根据制定的审计安排对各个项目进行检查，每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大

23、额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，实行事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，刚好发觉存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。 二、项目上普遍存在的问题及整改措施 (一)审计中发觉的问题 1.由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目,造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍旧以手工帐为主，要求全部单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2.会计凭证存在手续不完整,白条入账现象。 3.会计凭证摘要有的过于简洁，叙述不清;有的项目经济业务会计分录处理不当。

24、 4.有的项目建立合同总金额，预料总成本刷新不刚好。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。 5.有的项目债权、债务没有按月刚好对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。 6.工程进度款、材料款的支付存在超合同比例支付的现象,有的甚至多付;有的没有合同而付预付款。 7.应收账款和其他应收款的定期催回和清理工作力度不足，有的项目虽签定了清欠责任书，但流于形式。 8.甲方代扣代缴税金的，存在手续办理不规范现象。 9.有的项目银行承兑汇票没有进行归集，有的项目甲方为私营企业，支付工程款经常为现金，项目部就不进行归集，干脆支付，存在坐支现象。 10.有的项目银行承兑汇票贴现损失，不进行处理随意挂账

25、，形成潜亏隐患。 (二)提出的整改措施 1.应进一步加强资金收、支预算管理，注意过程监控与结果考核，提高资金运用效率。严格执行全面预算管理方法，建立健全资金预算审批流程。 2.结算工作关系到项目部经营的成果，清欠工作关系着经营成果的回收，两者都关系到项目部资金的滚动，应组织专人进行负责，对结算与清欠工作同时进行，实行有效措施，缩短结算期限，同甲方高层领导协商，从源头上开拓新的途径，选择有力有效的清欠方式，确保工程款的刚好和足额回收。 3.各项目的项目经理应加强对各工程的管理，协调各部门，使预算人员，财务人员相互协作，并同业主主动沟通，严格根据合同约定的付款比例及预算部门供应的预结算资料进行付款

26、，避开多付超付，造成资金安排不合理，企业资金惊慌的现象。 4.财务人员银改严格根据企业会计准则的要求，每项业务的处理要做到有据可依，并且单据完整有效;出纳人员要留意收支分开核算，不得有坐支白条抵库的现象。 三、审计中发觉的审计部门存在的缺陷 1.应加大对内部审计的宣扬力度，提高单位领导、职工、财务人员、详细从事内部审计的工作者对搞好内部审计工作的相识，只有相识提高了，才能不断拓宽单位内部审计的路子，才能更好地发挥出内部审计保驾护航，服务本部门、本单位中心任务的作用。 2.应正确定位内部审计工作的落脚点，进一步明确内部审计工作的思路。不能单纯地看查出了多少违纪违规问题和多少违纪违规金额。单位内部

27、审计工作必需把定位点确立在能刚好向本部门、本单位的领导提出决策依据和可行性建议，为领导的决策服务，把服务寓于监督之中，促进加强部门和单位内部管理。 3.应加强审计队伍建设，不断提高内部审计人员的综合素养。内审工作是一项专业性、技术性很强的工作，要求内部审计人员具有较高的政治素养和较好的专业学问，即当前的内审人员不仅要驾驭审计、财务学问，更要驾驭经济学及其它方面的学问。但目前，从数量和质量上看，内审人员还不能适应我单位内部审计的要求。所以要抓好单位内部审计人员培训工作，与财务人员一样实行持证上岗制度和后续教化培训制度，加强岗位培训，不断更新内部审计人员的学问内容，增加业务技能，以切实提高他们的综

28、合业务素养，明确审计人员职责，肃穆审计纪律。审计部门是监督部门，这确定了审计队伍的素养应当更高、审计纪律更严。 2022年单位内部审计工作总结7 近年来，市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员仔细学习审计法规和省内部审计工作规定，刚好召开座谈会，加深理解文件精神，增加内审人员对内审工作重要性的相识;二是组织内审人员参与各种类型的审计学问培训班，提升内审人员的审计理论水平和实际操作实力;三是动员内审人员总结内审工作阅历，撰写内审专题论文，开展阅历沟通，提高内审工作质量;四是帮助内审部门建立有关内审制度，规范内审工作程序，使内审工作逐步走上规范化的轨道。 一、建立制度,有章可循

29、 市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。已建立了市供电局内部审计工作规定，市供电局财务收支审核方法等六项内审制度，使内审工作有章可循，有据可依。 二、内审安排,紧扣目标 为了强化内审监督和服务，使内审活动与经济活动环环相扣，每年年初由内审机构提出初步内审安排，经过部门集体探讨，找准内审工作切入点，制订内审工作年度安排,如固定资产投资审计安排、财务收支审计安排、绩效审计安排等,促使内审工作有的放矢、有条不紊地进行。 三、突出重点，力求成效 市供电局依据行业管理要求和本部门实际状况，连续几年开展新农村电网电气化建设与改造工程审计，组织有资质的单位和人员对这些工程进行审核，并出具工程造价报告

30、书,审计成效明显.审核了424个工程项目，送审项目金额6145万元，审定项目金额5953.6万元，核减项目金额191.4万元，核减率为3.11%;1月11月审核了311个工程项目，送审项目金额5983.69万元，审定项目金额5797.22万元，核减项目金额186.47万元，核减率3.12%。此外，该局还开展了试点性其他类型的绩效审计。 四、全程介入,注意跟踪 市供电局的内审工作不只是局限于事后审计，对事前审计和事中审计尤为重视。内审人员事前参与部门组织的各种材料选购、小型土建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议，行使内审监督权。在审计过程中，注意对问题的深化分析，提出切实有效的审计建议，并定期检查审计建议落实状况和跟踪整改状况，以巩固审计成果。 2022年单位内部审计工作总结