公司营销人员薪酬管理办法及费用管理.pdf

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1、公司营销人员薪酬管理办法及费用管理 为实现员工最优业绩为目的，特制定本管理办法及规定：营销人员分为营销部经理-大区经理区域经理业务主管业务代表五级.一、薪资办法 （一）薪资构成 薪资总额=基本工资+岗位工资+绩效工资+驻外补贴+通讯补贴+奖金（提成)+工龄工资 岗位 基本工资（元）岗位工资（元）绩效工资基数（元）驻外补贴(元/天)通讯补贴（元/月)业务代表 400 400 20 50 业务主管 400 50 550 30 100 区域经理 400 100 700 40 200 大区经理 400 200 800 50 300 1、基本工资、岗位工资按实际出勤天数发放；2、绩效工资=回款完成率绩效

2、工资基数60%+销售完成率绩效工资基数30%+销售考核分数（绩效工资基数10）（1）回款完成率=当月实际回款回款任务（最高按 100计算)（2）销售完成率=当月实际销售额销售任务（最高按 100%计算)（3）连续 3 个月未完成基本销售任务,绩效工资基数下降 30，连续 3 个月未完成基本销售任务 80%，调离销售岗位或予以辞退；3、销售考核分数具体评分标准如下：A.当月回款排名奖 0 至 3 分，当月销售回款额排名与上月销售回款额排名，名次每前进一名，则加 1 分，加满 3 分为止。如名次后退或没改变则不得分；B.客户管理 3 分，新增有回款客户 1 家,加 1 分，丢减客户 1 家减 1

3、分；C。报表考核 4 分，每少一份（或信息不合格），按要求所交报表总数扣减相应分数.D.工作态度、纪律情况考评-3 分至 3 分。4、驻外补贴指到四川省内成都以外的地、州开展工作，每月按实际驻外工作天数发放的补贴,本地招聘人员无补贴。驻四川省外地区的补贴每天增加 10 元。驻外工作在同一住地时间超过 15 天以上的，补助标准每天减少 5 元。5、奖金（提成）按每月销售回款按品种类别计算提取。产品类别 业务代表 业务主管 区域经理 大区经理 营销经理 A 类 1。5%0.9%0.3%0。2%0.1 B 类 1%0.5 0.2 0.1-C 类 0。5%0.25%0。1%0。05%D 类 -奖金（提

4、成）当月发放 50%，另 30%于每一季度的次月 8 日发放，其余 20年终发放。业务主管、区域经理或大区经理单独所做无业务代表的市场，按业务代表标准提取，提成比例不进行累计。A 类产品指 x 特级鸡精、x 一级鸡精、x 营养型鸡精、x 嫩肉晶、嫩肉粉;B 类产品指 y 纯味精、y 大众号鸡精、y 鲜汤精、y 小磨香油（彩箱);C 类产品指 z 味鲜精、y 小磨香油（普箱);D 类产品指蒸肉米粉,只纳入任务量考核，无提成。如有新产品上市，另行通知按何类产品提取奖金.6、工作年限满一年以上的，工龄工资每月按 20 元/每年计算。(二）新聘人员 新聘人员有一周左右的培训期，基本待遇 20 元/天，

5、无考核。新聘人员试用期 1-3 个月，业务代表基本工资和绩效工资基数按 70计算，第一个月无销量和回款考核,第二、三个月按任务 50考核，完成任务 80以上即可转为正式员工。新聘业务代表以上岗位人员,试用期按下一级别岗位薪资标准和考核，转正后按相应级别发放薪资并考核，连续两个月考核不合格，降为下一级；业务代表连续三个月考核不合格，解除劳动关系（完成任务 80以下即为考核不合格）。二、费用报销规定 （一)营销人员费用 营销人员费用总体按销售回款额的 8控制。1、营销人员薪资 营销人员经过考核后，每月薪资于次月 8 日发放。2、出差管理及差旅费用报销（含驻外补贴）跨地区出差，应先报出差计划(时间、

6、路线、内容、交通工具等）经批准后实施,可报销火车硬座、轮船三等舱以内、长途汽车票，凭原始票据及记录详细行程的计划表在出差后一周之内报销（驻外人员可一月报销一次或邮寄回总部报销）。驻外包干补助（含住宿费、市内交通费、生活补贴等)根据票据时间计算出差天数，往、返日只计算一天,50 公里以上，当天往返,其补助按半天计算.大区经理及以下级别人员补助在每月薪资中一并发放。不是为本企业服务所产生的差旅费不予报销,非驻外市场工作无补助。3、应酬费 应酬费用按上月销售回款总额的 0。5%限额控制.每一次客户招待时应填报宴客单报销售经理按限额审批，并报总经理.应酬费用可在一年内的每月的限额间进行调节，年终时超出

7、总额部份不予报销。开支费用在总额内如有节约，节约部份的 50作为销售经理和其他销售管理人员的奖励，比例分配为 1:1.客户宴请应根据实际情况,分别按招待标准接待,并应达到良好效果，如出现客户反映因我企业人员原因造成的不满或未达到预期效果的，每次对宴请申请人罚款 50 元.4、销售日常费用 营销总部购买各种办公用品实行申报制，由总经理批准后购买使用。市场人员的工作笔记本、笔、各类报表等由营销总部按相关规定配给，不再报销此项费用。市场人员报销的打字、复印、传真等费用每月限额 50 元，并应附清单写明每次费用发生的时间、具体内容、数量等，否则不予销。由营销总部承诺负担而由经销商代垫的如运杂费等费用,

8、在合同或文件规定金额内可予报销。由营销人员私自承诺的费用不予报销.5、会议、培训费 营销总部不定期召集营销人员会议进行培训、传达文件、研究工作。每一次培训、业务会议由营销总部通知时间及内容,在会议期间的食宿等费用由总部统一安排，原则上按每人每天 50 元的标准(总额控制在销售回款的 0。3%内),在规定时间外和超标费用由相关人员自行承担。回总部的火车硬座、轮船三等舱以内、长途汽车票凭票据实报销。5、业务提成 每月 25 日由营销人员填制销售提成报销表，营销总部审核无误后按规定发放。（二）宣传促销费 宣传促销费按销售额 8%以内开支，由营销总部根据市场情况安排或由经销商、营销人员申请.由营销人员申请的费用，必须附总部批准执行的报告。可采取实物、买赠、现金奖励等各种方式。（三)市场营销人员借款规定 市场业务人员经批准每人可以借支 1000 元，离职时或年底报完费用结清借支。若造成损失的，谁批准(包括无批准而私自借出的当事人),谁负责.特殊情况下，总部人员出差借支,需经总经理批准后方能借款，并于出差结束后及时报销冲账。（四）处罚规定 各项报销凭证，必须手续完备、内容真实、数字准确、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假；原始依据必须充分、有效,填写完整、不得挖补涂改。如发现弄虚作假作假者，除作假部份不予报销外,并处以相应金额 2 倍的罚款,发现两次以上者，直接辞退。