办公室物资采购管理办法.pdf

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1、办公室物资采购管理办法 为进一步规范单位物资的采购、管理、领取和使用，倡导勤俭节约、杜绝铺张浪费、降低行政成本，提高工作效率，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定办公室物资采购管理办法。一、物资采购范围 办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等)；零星办公用品(电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等);维修(含房屋、设备)、工程、服务等。二、物资采购原则 物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，物资采购要严格执行中华人民共和国政府采购法和政府物资统一集中采购的有关规定，坚持集体讨论，公开招标，并对商

2、品价格和质量实行监督。三、物资采购办法 1、凡符合政府招标采购的大宗物品，由科室出具书面报告，党支部集体研究同意后，由财务科和综合科派人会同政府采购中心按照程序进行招标购置。2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填写提交 物品申购审批单，科室负责人签字后，提交到综合科，由综合科负责审核、汇总编制采购计划，报分管领导或主要领导审定后，综合科安排采购。3、物品采购原则上须 2 人以上购买。对物品的采购、验收、分发等进行记录。4、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销。四、物资领用 零星办公用品由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从综合科统一

3、领用。五、维修(包括房屋、设备)先由科室拿出意见和维修经费预算，1000 元以下的报主管领导审批，1000 元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房屋维修、线路改造等预决算先由党支部研究审查后，再行实施和结算。六、物资管理 1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由综合科根据工作需要统一调配到各科室。2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托地区政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由综合科购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。4、对办公用品的使用要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。5、物品应为工作所用，不得据为己有，挪作私用;不许随意丢弃废置。6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。7、凡工作人员调离单位，需到综合科办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。