审计局投资审计辅助服务项目优质投标技术方案质量管理内控制度审核制度档案管理制度三级复核制度廉政管理.pdf
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1、-知名造价咨询单位优质技术服务方案-1 目录 十、服务方案.2(六)质量管理.2(1)内控制度.2(2)审核制度.5(3)档案管理制度.6 1)档案管理制度.7 2)立卷的原则.7 3)归档资料.8 4)案卷的编写.9 5)案卷装订要求.10 6)三级复核制度.10(4)廉政管理.10 -知名造价咨询单位优质技术服务方案-2 十、服务方案 投标人应根据招标文件及本项目情况,采用文字形式,参考以下要点编制本项目的服务方案(六)质量管理(1)内控制度 为有效实施我公司工程评审质量全面管理,严格落实质量控制责任制,充分保证工程评审成果的真实性、完整性、科学性,根据我公司实际情况,我公司对工程评审过程
2、和成果的质量实施专业咨询员自校、项目负责人审核、技术负责人复核的三级复核质量控制程序。我公司出具评审成果文件,实行逐级审核制,由专业咨询员、项目负责人和技术负责人审核后,方可出具咨询成果。若项目负责人同时作为专业咨询员的,二级审核由公司负责人授权其他项目负责人担任;若项目负责人同时作为技术负责人的,三级复核由公司负责人授权其他项目负责人担任。各级造价人员应当按照以下基本要求审核咨询工作底稿:1).严格按照规定的各级造价编制程序和编制内容进行工作;2).做好编制记录,对存在问题或疑问提出编制意见,作出预算编制结论;3).签署编制人姓名和编制日期;4).督促前一级审核编制人员及时修改、完善工作底稿
3、。工程评审质量控制流程单应在三级复核完毕,并确认已经修改、完善后,和咨询成果文件一起按发文流程由企业法定代表人或其授权人签发。无工程评审质量控制流程单或流程单上二、三级复核意见未落实的,一律不得出具咨询成果文件。1.1、各种制度及措施 我公司以造价项目的质量控制为核心,以机构的全面质量控制为基础,以外部的监督检查为补充建立了一整套较为完善的内部管理制度和质量控制体系。、项目签约制度 每承接一项评审业务,必须签订评审合同,并在合同中明确咨询时间、范围、完成工作时间等基本事项。-知名造价咨询单位优质技术服务方案-3、委派人员制度 各专业负责人和助理人员组成项目团队,明确各自的职责,做到合理分工,发
4、挥所长,并全程组织实施评审方案,完成评审工作。、编制、审核评审方案制度 明确由项目负责人组织编写审核方案,组织方案的分析、讨论,并逐级上报审核,使评审工作的组织具有项目针对性,集中力量解决重点难点问题。、指导和复核制度 具体包括:A:项目负责任人和各专业小组负责人全程指导造价人员工作,对如何履行编制程序、收集相关资料信息、完善工作底稿的督导。B:项目负责人和各专业小组负责人现场编制造价人员的工作底稿,以保证质量。C:业务负责人复核签字后报公司技术负责人进行审核,项目组根据公司技术负责人意见修改后报总经理审核签发。、沟通制度 一是项目人员之间随时进行内部沟通,每天项目组召开一次现场讨论会,加强相
5、互配合,互通信息,分工协作;二是项目负责人与建设单位随时进行沟通。三是项目组与委托人、建设单位等有关人员相互沟通,并形成例会制度,对双方意见分歧进行磋商,以达成共识,制定合理的解决方案。、技术措施 本公司员工执业手册对全面质量控制、评审质量控制、业务管理、风险控制、各类业务操作指南以及评审程序和方法、工作底稿的编制等诸方面进行了全面详实的阐述和规定,确保执业人员规范执业。采用分层、分环节质量控制法,关键点质量控制法,三级复核等多项技术措施控制全过程,确保质量。A:分层质量控制措施:项目组各级别成员根据各自职责对本层次业务质量进行控制,高级别人员对下一级别层次的工作质量进行检查和督导,并及时提出
6、改进意见,做到发现问题及时解决。B:分环节质量控制措施:对项目的不同环节采用“节节”审核法。根据每个业务环节的质量控制内容和目标责任,对各环节的质量进行控制,对每一环节完工后,须由专业负责人审核无误后再进入到下一个环节。-知名造价咨询单位优质技术服务方案-4 C:关键点质量控制措施:每一个项目实施过程中都会有一些对结果和质量产生重大影响的关键点,控制了这些关键点,则能基本保证该项目的整体质量,并大大提高工作效率。D:三级复核措施:造价人员对工作底稿进行自查的基础上,各专业负责人对本专业工作底稿进行复核,项目负责人复核各专业结果,并重点复核关键点工作底稿,草拟报告初稿,报公司技术负责人复核送总经
7、理审核签发。、硬件支持 我公司执业人员均配备了笔记本电脑和工程量计算、钢筋计算、清单计价、定额计价等软件,为优质高效完成评审业务提供了有力支撑。、信息资源支持措施 我公司在长期各类造价业务实践中,收集整理了大量的各类材料价格等资料,并在此基础上建立了各类基础数据信息库,提供了强有力的信息支持。在长期的业务实践中,本公司与众多关联协作单位建立了持久稳定的合作关系,并建有外聘专家库,在工作中遇有特殊问题可向专家进行咨询,确保了咨询质量。我公司订阅了大量工程施工技术、工程造价专业刊物,购买了各类专业的书籍,供造价人员学习查阅。1.2、服务质量要求及目标:咨询公司应严格按照委托人的质量要求,制定质量保
8、证计划,并坚持实施,确保评审工作之质量。具体的质量要求及目标如下:1)、工程预算编制、招标工程量清单及标底编制保证工程量清单项目编制齐全,分类清楚,没有漏项,预算或标底价格合理。2)、造价文件文字清晰、整齐,有相关专业造价工程师签字并盖注册章、公司负责人签字并盖公司章。3)、按委托人要求完成评审工作并提交的造价资料分别为:工程预算编制:工程预算书三份,工程量计算书一份;招标工程量清单及标底编制:工程量清单一份、标底造价书二份(附工程量计算书、项目综合单价分析表、主要材料数量及价格清单、主要设备数量及价格清单);-知名造价咨询单位优质技术服务方案-5 合同工程量清单更新、工程变更、工程结算审核:
9、造价审核文件三份、工程量计算书一份、审核报告一份包括主要经济技术分析、造价指标及相似工程的造价对比资料,对合同结算的建议以及以后应请注意的问题;4)视工程需要,委托方有权要求增加文件编制数量,公司应提供足够数量的文件供委托方使用,并免收增加数量的费用。5)公司对提交的造价资料的正确性、完整性负有完全责任。(2)审核制度 为有效实施我单位工程造价咨询质量全面管理,严格落实质量控制责任制,充分保证工程造价咨询成果的真实性、完整性、科学性,根据我单位实际情况,我单位对工程造价咨询过程和成果的质量实施专业咨询员自校、项目负责人审核、技术负责人复核的三级复核质量控制程序以确保本项目造价咨询服务质量达到国
10、家、河南省、三门峡市及现行行业规范的质量要求。实施三级复核制度 我单位造价咨询业务一贯奉行“质量第一、客户至上”的经营理念,遵循“严谨规范、客观公正、高效准确、服务建设”的质量方针。我们单位的宗旨是“以质量求信誉,以信誉求发展”,执业质量是我单位的生命线,在执业质量控制方面,我单位主要采取以下措施,保证执业质量:1)建立了较为完善的内部质量控制制度和内部管理制度,逐渐形成了适应单位发展且科学有效的管理体系,为聚集和培养高素质人才、保证执业质量,提供了保障。2)项目信息反馈及控制 建立项目质量控制制度、定期沟通回访制度等。其中:项目质量控制制度包括项目承揽、项目计划、项目进度、项目技术指导、助理
11、人员指导、重大问题请示等。通过各种环节的信息反馈,将质量控制贯穿于整个业务流程中;定期沟通回访制度是指定期沟通、回访重要客户。沟通回访的主要内容包括项目组成员的工作态度、胜任能力、廉洁自律情况、工作责任心、客户满意度等,旨在通过客户的信息反馈检查单位的执业能力、执业态度和执业水平。重大问题请示报告制度是指在工作中遇到的重大的、紧急的、急需与有关部门沟通及协调处理的问题时,项目组还应提出初步处理意见,逐级上报,必要时召开会议进行论证,保证造价咨询工作高效、顺利、圆满地完成。3)强化执业风险意识和坚持独立、客观、公正的执业原则。-知名造价咨询单位优质技术服务方案-6 4)并且我们积累了丰富的造价咨
12、询各类项目的综合经验,逐步建立起建设项目造价信息数据库、高素质的人才数据库,为广大客户提供高质量、高效率的造价咨询服务。5)项目监管实时跟踪,开展项目之前,项目小组应先拟订咨询计划,报质量监管部审批后具体实施。质量监管部对业务工作全过程进行跟踪监管,并及时提供业务指导,监督控制项目质量,实时做好项目三级复核,以免监管与一线现场脱节,在保证质量的同时还要保证时间进度,以便及时出具成果文件。6)人员资格 我单位保证参与本项目的所有专业人员均做到持证上岗,全部具有注册造价工程师或造价员岗位证书,保证参与项目的每一个人员均具有与其承办工作相适应的工作能力。7)严格履行产品质量检验程序 我单位的造价咨询
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