内审检查表2017安全环保部.pdf
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1、内审检查表 部 门 安全环保部 审核时间 2017 年 11 月 7 日 负责人 审核员 序号 标准条款 方法和内容 客观记录 1 岗位、职责和权限 Q5.3 E5.3 S4.4.1 1 部门职责、权限及相互关系是否确定、适宜并予以沟通?2 部门所有员工是否清楚本职职责、权限并被有效履行?在公司管理手册中规定了部门职责;通过文件发布及会议等形式进行沟通;经查部部门人员收悉部门职责和权限,未发现不履行其职责情况。2 环境因素和危险源辨识 S4.3.1 E6.1.2 1 公司是否制定了环境因素和危险源辨识相关的程序及评价准则?2 查公司环境因素和危险源辨识和评价的情况;是否保留 3.重要危险源和环
2、境因素在各层次的沟通情况?公司制定了环境因素和危险源辨识相关的程序及评价准则。2、执行危险源辨识和环境因素识别评价管理程序,生产部提供 2017年危险源清单重要危险源清单环境因素清单重要环境因素清单;3 合规义务、合规性评价 E6.1.3,9.1.2 S4.3.2,4.5.2 1 公司关于法律法规获取和合规性评价的修改规定?2.相关法律法规和其他要求识别收集情况;是否为有效版本?2 是否按照规定评价合规性,是否在必要时采取措施?4 是否保留文件化信息,作为合规性评价结果的证据?提供法律法规清单;依据公司实际情况与历年安全管理记录进行客观性评价,安全环保部职业健康安全目标和环境安全目标,严谨合理
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