办公用品、设备采购流程.pdf
( 4.5 )《办公用品、设备采购流程.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《办公用品、设备采购流程.pdf（1页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
办公用品/设备采购流程 新供应商 金额小于1万元 金额大于 1 万元 符合要求 不合格 合格 OA 系统接收请购单 制定采购合同 根据询价单 制定采购订单 法务部审核 采购部审核 采购部经理 审核、签字 编写询价说明 审计部审核 财务部审核 采购部内勤盖章 采购部经理签字 华东区负责人审核、签字 供应商签字、盖章 供应商签字、盖章 采购订单生效 跟踪采购订单、合同的执行情况 产品到货、检验 与请购部门确认产品规格、型号及到货日期 通知供应商送货 小额办公用品 产品询价 办公设备 办理入库手续，核对发票 财务部盖章，合同生效 将核对完毕的请购单、订单合同、入库单、发票以及其他相关资料等一并交由内勤办理付款事宜 根据公司对不合格品的处理规定，对不合格品进行处理，并经相关部门审核确认 公章使用 申请单 依据供应商考核制度对新供应商进行考核 报公司备案
- 配套讲稿：
如PPT文件的首页显示word图标，表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制：
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片，仅作为作品整体效果示例展示，禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词：
- 办公用品 设备 采购 流程
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站所有资源均是用户自行上传分享，仅供网友学习交流，未经上传用户书面授权，请勿作他用。
关于本文
限制150内