机械制造企业安全质量标准化考评检查表000003).pdf

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1、 机械制造企业安全质量标准化考评检查表 一、基础管理考评检查表 安全生产责任制考评检查表 No.101 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 企业主要负责人履行职责 1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1 分。2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合 No.103查证，不符合扣2 分。3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1 分。4.每年组织的安全专题会议不少于4 次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣 1分。7 4 缺少安全专题会议-3 2 建立各职能部门的安全职责 1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣

2、0.5分。2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣 1分。4 4 3 建立各级各类人员的安全职责 1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。4 4 合计 15 12 职业安全健康规章制度考评检查表 No.102 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 企业应建立以下规章制度：安全生产检查制度；伤亡事故管理制度；职业安全健康教育制度；建设项目安全健康管理制度；特种设备及人员安全管理制度；相关方安全管理制度；防火安全管理制度；危险作业审批制度；电气临时线审

3、批制度；危险化学品管理制度；厂内交通安全管理制度；职业病预防管理制度；安全奖惩制度；安全防护设备管理制度；防尘防毒设施管理制度；劳动防护用品管理制度；女工和未成年人保护制度；易燃易爆场所管理制度 安全生产“五同时”管理制度；劳动合同安全监督制度。1.查看文本，每少一种扣0.8分。2.其中、项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。3.其中、查看各种 记 录评 价 其效果，一种不合格扣0.3分。4.剩余的、项结合设 备 设施 安 全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。10 9.2 缺少危险化学品管理制度 2 规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所

4、有规章制度中出现 一 处不 合 格扣0.5分。5 5 合计 15 14.2 规划与年度计划考评检查表 No.103 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 企业长远规划中有安全健康内容 1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1 分。2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2 分。3.三年均未能完成目标扣全分。4 4 2 年度工作计划 1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1 分。2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1 分，未完成扣2 分。5 5 3 劳动保护措施经费（安措费）管

5、理 1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3 分。2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣 1 分。3.抽查执行情况，每项未完成扣 1 分。6 3 未见安措费用伎用表具体内容-3 合计 15 12 机构与人员考评检查表 No.104 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 安全生产管理网络 1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2 分，未开展工作扣1 分。2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣 0.5 分。3.企业、车间、班组三级工会履

6、行监督职能，一个单位不合格扣 0.5 分。4 4 2 安全管理机构 1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣 1 分。2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1 分。4 4 3 安全管理人员应按企业从业人员的2及以上比例配备 1.查人员名单，每降低1扣3 分。2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣 0.3分。7 7 合计 15 15 职业安全健康教育考评检查表 No.105 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 新职工进厂三级教育 目标

7、值 100，少 1 人扣全分。6 6 2 特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）目标值100，查人事部门台帐和教育台帐，少1 人扣全分。8 8 3 中层及中层以上干部教育 目标值 100，少 1 人扣全分。4 4 4 班组长教育 目标值100，少 5扣2 分。4 4 5 变换工种和“四新”教育 目标值100，少 5扣2 分。3 3 6 职业健康教育 目标值90，少 5扣 2 分。3 3 7 全员教育 目标值80，少 5扣 2 分。4

8、4 8 复工教育 目标值100，少 5扣2 分。3 3 9 安全管理人员教育 目标值 100，少 1 人扣全分。6 6 10 安全知识抽查合格率 目标值80，低于 80扣4 分。4 4 上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。合计 45 45 事故管理考评检查表 No.106 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 所有从业人员均参加工伤社会保险 查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1扣 1 分。3 3 2 工伤事故率控制指标 （死亡率：0.035；重伤率：0.30）死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。10 空项 3 工伤事故应按“四不放过”的原

9、则进行处理 查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。4 4 4 事故档案 事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣 0.5 分。3 2 无现场图、调查记录 合计 20 9 “三同时”管理考评检查表 No.107 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查 查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。5 5 2 施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行 查安全健康防护设施试运

10、行记录，一项不符合扣0.5分。4 0 无试运行记录 3 验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用 1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1 分。3 0 无验收记录 4 安全设施投资应纳入建设项目概算 查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣3 分，使用不当扣 1.5分。3 3 合计 15 8 班组安全管理考评检查表 No.108 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 建立健全了岗位安全操作规程 应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣 8 分；一人不熟悉职责扣 8

11、 分；一人不执行扣 12 分。24 24 2 安全技术操作规程 有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10 分，发现一人违章不得评为合格班组。22 22 3 安全检查与隐患整改 有每周一次的检查与整改记录，少一次扣 5 分；发现一项隐患未整改扣 10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣 15 分。24 14 氧气、乙炴瓶存放在车间内 4 安全活动 每月两次安全活动，少一次安全活动扣 10 分。15 5 平均每月一次-10 5 安全教育 三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣 2 分，复工教育少一人扣 2 分。15 15 合计 100 80

12、注：累计少于 80 分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。计分方法：实得分12（不合格班组数/抽查班组数）0.12100 安全操作规程考评检查表 No.109 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 建立健全了岗位安全操作规程 1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣 0.5 分。2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2 分。6 6 2 严格执行岗位安全操作规程 现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣 0.5 分。7 7 合计 13 13 特种设备示录及人员安全管理考评检查表 No.110 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注

13、1 特种设备采购 特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。2 2 2 特种设备档案 应建立特种设备安全技术档案：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；特种设备定期检验和定期自行检查记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录。一处不合格扣0.5分。2 2 3 特种设备定期检验 依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1 分。3 3

14、4 特种设备操作人员 1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣 1 分。2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣 1 分。3 3 合计 10 10 相关方安全管理考评检查表 No.111 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施 1.查安全协议，每少一单位扣2 分。2.查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣 1 分。3.抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1 分。3 3 2 生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定 查发包或出租合同，凡出现

15、承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣 2 分。3 3 3 对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施 查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣 0.5分。2 2 4 对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施 1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣 0.5 分。2.无安全管理制度和措施扣 2 分。2 0 无外来人员现场检查记录内容 合计 10 8 现场监督检查考评检查表 No.112 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 现场操作 依据安全操作规程和操作现场违章表现范围

16、中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3 分。3 3 2 现场作业 依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2 分。2 2 3 防护用品穿戴 依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣 0.3 分。1 1 4 特种作业人员持证情况 按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2 分。2 2 5 隐患整改 查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1 分。2 1 氧气、乙炴瓶在车间内-1 合计 10 9 应急救援预案考评检查表 No.113 序号 考评内容 考评说明 应得分

17、实得分 备注 1 确定了应急救援的目标和体系 确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1 分。3 3 2 针对重点部位，制订了应急救援预案 应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣 1分。4 4 3 每年对应急救援预案进行了演习 1.有演习记录，每年无演习扣 1 分。2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。3 3 合计 10 9 危险源管理考评检查表 No.114 序号 考评内容 考

18、评说明 应得分 实得分 备注 1 确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价 1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣 3 分。2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1 分。3.对重大危险源（符合 GB182182000规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2 分。3 3 2 对危险源制订了管理和技术措施 1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5 分。2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1 分。4 4 3 及时进行了危险源的更新和调整 抽查现

19、场，一处未及时更新或调整扣 0.3 分。3 2.4 车间内润滑油存放-0.6 氧气、乙炔在车间内 合计 10 9.4 安全健康档案考评检查表 No.115 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 工伤事故档案 1.每少一种扣 3 分。2.档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分。15 5.4 无违章记录及安全奖惩档案，无隐患及整改档案，职业危害动态观察及职2 职业安全健康教育档案 3 违章记录及安全奖惩档案 4 隐患及整改档案 业健康统计报表档案 5 安措项目档案 6 特种设备及危险设备档案 7 特种作业及危险作业人员健康档案 8 职业危害防护设施档案 9 职业病档案

20、 10 职业危害因素监测和技术评价档案 11 有害作业人员健康卡片档案 12 职业危害动态观察及职业健康统计报表档案 合计 15 5.4 二、设备设施安全考评检查表 工业气瓶考评检查表 No.201 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 气瓶状况：在检验周期内使用 外观无缺陷及腐蚀 漆色及标志正确、明显 安全附件齐全、完好 任一条款不合格，则该气瓶为不合格。实得分 18-（不合格数/评价数）0.54 100 18 7.2 安全附件不齐全、完好 2 储存要求：仓库状况良好，安全标志完善 各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定 标记明显，间距合理 各种护具及消防器材齐全、可靠 一

21、处不合格扣0.5 分，多个场所经累计取平均值。2 空项 3 安全使用：防倾倒措施可靠 工作场地存放量符合规定 与明火间距符合规定 2 合计 22 危险化学品库考评检查表 No.202 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求 一处不合格扣0.5 分。2 2 消防设施齐全，通道畅通 一处不合格扣0.5 分。2 3 库内有隔热、降温、通风等措施 一处不合格扣1 分。2 4 电气设施应采用相应等级的防爆性电器 一处不合格扣0.8 分。2 5 按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器 无防爆工具扣1 分。1 6 库内有

22、应急救援预案 无应急救援预案扣1 分。1 合计 10 空项 油库、油罐考评检查表 No.203 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器 一处不合格扣 0.5 分。2 2 油罐无腐蚀、泄漏，梯子和扶栏符合安全要求 一处不合格扣 1 分。3 3 油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏 一处不合格扣2 分。4 4 罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地 一处不合格扣 1 分。2 5 罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距 一处不合格扣 0.5 分。2 6 库房的电气设施均应防爆 一处不合格扣 0.5 分

23、。2 7 油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置 一处不合格扣 1 分。2 8 库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具 一处不合格扣0.5分。2 9 库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等 一处不合格扣0.5分。1 合计 20 空项 液化气站考评检查表 No.204 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 罐体有产品质量证明并经定期检验合格 一处不合格扣该项目应得分值。2 2 烃泵（压缩机）各紧固件牢固无泄漏 1 3 系统管道接头无泄漏，跨接线漆色可靠正确 1 4 充装秤灵敏、准确、定期校验 1 5 防火间距符合要

24、求，站内无杂物 1 6 喷淋降温系统完好，随时能启用 2 7 电器开关照明属低压防爆设备 1 8 水封井及防火堤合格 1 9 安全阀定期校验 2 合计 12 空项 煤气站考评检查表 No.205 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 煤气站房设计与布置合理，煤气生产、净化、加压等设备符合要求，技术资料齐全 一处不合格扣该项目应得分值。得分 7 以下，则该煤气站考评实得分为0 分。0.4 2 设备、管道上的防爆安全装置完好。各种水封可靠，并能定期检查与校核 2 3 各种仪器、信号、报警、自控、连锁、监测装置及事故照明齐全、准确，并定期检查与校核，各种安全色标清晰 2 4 煤气加压站

25、、混合站、抽气机室（排送间）、煤斗间等电气安装符合防爆要求 2 5 检测分析仪表与化验用有毒、有害物品应有专人、专柜管理 0.4 6 定时化验水煤气及半水煤气发生炉的总管，煤气含氧量应小于 0.6%，作业环境CO 浓度必须小于 30mg/m3 0.4 7 机械设备的防护与 PE 线牢固可靠 2 8 带有水夹套的煤气炉及其汽水系统应符合锅炉压力容器的有关规定 0.4 9 运行及检测记录齐全 0.4 合计 10 空项 制氧站考评检查表 No.206 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 站房门窗向外开、站房内的值班室、休息室、办公室的门窗应向里开。玻璃采用磨砂或涂白色油漆，也可搭设遮

26、阳棚 一处不合格扣该项目应得分值。1 2 设备设施：冷却水，润滑油供应正常；排气管路中无积炭；各级安全阀灵活可靠；定期化验精馏塔中易燃易爆物质的含量；凡与氧气接触的零件、工具应无油脂；无液氧泄漏现象。2 3 压力容器符合要求；贮气囊装有压力自调系统，各种减压阀、自动调节阀应灵敏、可靠，能防止超压运行 2 4 氧气管道、阀门符合要求，充装设备有导除静电装置，且定期监测；氧气、氮气的放散管应引至室外安全地点 2 5 气瓶间数量不得超过2400 个；空瓶与实瓶分区存放，间距大于1.5m，并有指示牌；贮瓶间地坪必须平整、耐磨、防滑，且有防护链或瓶卡等防倾倒措施 2 6 各岗位配置有 CO2 灭火器，且

27、定期检查并有记录；站内各主要部位有“严禁烟火”的防火标志 1 合计 10 空项 压力容器考评检查表 No.207 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 本体外观检查：连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；外表面无严重腐蚀、漆色完好；相邻管道与构件无异常。任意一条不合格，则判该台为不合格。实得分 16-（不合格数/评价总数）0.5100 16 2 安全附件：压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全；爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。3 支承（

28、座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固 4 疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染 5 运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录 合计 16 空项 乙炔发生站考评检查表 No.208 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 管理、技术资料完整、“三证”齐全 1.凡未注有标志的条款不合格，则判断该乙炔发生站不合格。2.凡注有标志的条款不规范或不够完善，每台（处）扣0.3分，最多不超过3分。15 2 管道、设备应严密可靠，放散管畅通完好 3 管道导除静电装置完好 3.多个乙炔发生器按下列公式计算：实得

29、分 15-（不合格数/评价总数）0.6100 4 各级回火防止器、水封有效可靠 5 电石库防潮、通风措施可靠 6 各种仪器、仪表定期检验 7 各种电气设施符合防爆等级要求 8 各级喷淋设施齐全可靠 9 低压乙炔发生器平衡阀完好 10 各级连锁可靠，定期试验 11 惰性气体置换系统完好、可靠、畅通 12 设备、设施PE线联结可靠 13 机械传动防护可靠 合计 15 空项 锅炉与辅机考评检查表 No.209 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）齐全 不符合任意一条则判为不合格。实得分 24-（不合格台数/评价总数）0.8100 2

30、4 24 2 安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏 3 按规定合理设置报警和连锁保护装置 4 给水设备完好，匹配合理 5 炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好 6 水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在 1.5mm 以下 7 各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠 8 其他辅机设备应符合机械安全要求 合计 24 24 空压机考评检查表 No.210 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 各种出厂技术资料齐全 一处不合格扣该项目应得分值，多台空压机取平均值。1 2 机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢

31、靠并有防松措施 2 3 压力表、温度表（计）、安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用 3 4 外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭 2 5 配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠 3 6 电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停机按钮保护装置（开关）2 7 空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离 1 8 空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油2 漆漆雾等 合计 16 空项 工业管道考评检查表 No.211 序号

32、 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 漆色标记应明显，流向清晰 一处不合格扣该项目应得分值。得分6 以下，则该工业管道考评实得分为0 分。2 0 煤气供暖管道漆色标记应明显，流向清晰 2 应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全 2 3 管道完好，无严重腐蚀、无泄漏（3 点1OOOm），防静电积聚措施可靠 2 4 埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理 2 合计 8 空项 木料场所考评检查表 No.212 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 道路畅通、堆码整齐、稳妥可靠 一处不合格扣该项目应得分值，多个木料场所取平均值。2 2

33、 在通道入口处及重点部位应设置防火安全标志 1 3 消防设备齐全完备 2-2 4 电器设备应符合安全要求 1 5 不得堆放其它易燃物，锯末、刨花应及时清除 1 6 防火间距达到要求 1 合计 8 工厂建筑考评检查表 No.213 序号 考评内容 建筑面积(m2)不合格 面积(m2)不合格率 考评说明 应得分 实得分 备注 1 耐火等级评定 按不合格率计算：实得分 10-（不合格面积/评价总面积）0.4100 10 10 2 危险建筑面积 合计 10 10 涂装作业场所考评检查表 No.214 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 电器设施达到防爆要求 一处不合格扣该项目应得分值，

34、多个涂装作业场所取平均值。3 2 作业场所具有良好通风 4 3 作业场所涂料存量符合要求 2 4 消防设施完备、安全标志醒目 3 5 作业场所有隔离措施，防火间距、地面符合要求 3 合计 15 锻造机械考评检查表 No.215 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 上下砧不松动，销、楔坚固 任意一条不合格者，则判该台为不合格。实得分 12-（不合格台数/评价总数）0.36100 12 2 锤头无裂纹，缓冲装置灵敏、可靠 3 操纵机构灵敏、可靠 4 紧固部件无松动 5 安全装置和防护装置齐全、可靠 6 操纵机、夹钳、剁刀等辅助工具无裂纹 7 储气罐等辅机安全状态良好 合计 12 空

35、项 铸造机械考评检查表 No.216 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 设备结构有足够的强度、刚度及稳定性，基础坚实 一处不合格扣该项目应得分值，得分12 以下判不合格。实得分 18-（不合格数/评价总数）0.54100 2 2 所有管路密封良好，无泄漏 1 3 安全装置和防护装置齐全，安全可靠 2 4 控制系统清晰灵敏，作业点均有急停开关 2 5 防尘、防毒设备设施完好无损，且运行正常 4 6 PE 正确可靠 2 7 压铸机:压铸型区应有防护装置,且与压射程序连锁 5 制芯机：芯盒加热棒长短适中，线头连接整洁，安全可靠 混砂机：防护罩有足够的强度，检修门电气连锁，取样门大小

36、合理 抛（喷）丸设备：设备密封良好，门（孔）电气连锁 合计 18 空项 铸造熔炼炉考评检查表 No.217 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 炉体完整，附属设施安全 一处不合格扣该项目应得分值，得分10以下判不合格。实得分 12-（不合格台数/评价总数）0.54100 2 2 升降及起吊装置必须符合起重机械条款 1 3 浇包及其装置完好 2 4 炉坑应有护栏或盖板 2 5 外露传动部位必须有防护装置 2 6 控制系统齐全有效 1 7 除尘装置完好 2 合计 12 空项 酸碱油槽考评检查表 No.218 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 槽体坚固，不得渗漏 任

37、意一条不合格者，则判该台为不合格。实得分 5-（不合格台数/评价总数）0.20100 5 2 镀槽与电解槽上导电装置与槽体应有绝缘措施 3 导电部位应保持干净，导电良好，“正”、“负”极不得短路 4 地下槽体必须在地面上设置防护围栏 5 电加热应有可靠的保护接地，石英玻璃加热管应有保护措施 合计 5 空项 工业梯台(直梯)考评检查表 No.2191 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 梯宽、梯级间隔尺寸符合标准 一处不合格扣该项目应得分值，得分 1.6 以下判不合格。实得分 2-（不合格台数/评价总数）0.048100 0.6 2 梯段高度超过 3 米时应设护笼，护笼、护笼条尺

38、寸符合标准规定 0.4 3 直梯与平台相连的扶手高应大于1050毫米 0.4 4 结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹 0.6 合计 2 空项 工业梯台（斜梯）考评检查表 No.2192 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 梯宽、扶手立柱高度、间距尺寸均符合标准规定 一处不合格扣该项目应得分值，得分 1.6 以下判不合格。实得分 2-（不合格台数/评价总数）0.048100 0.8 2 踏步高、宽适当，除扶手外，必须设一根横杆 0.4 3 结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹 0.8 合计 2 工业梯台（活动轻

39、金属梯）考评检查表 No.2193 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 梯长应小于 8 米，梯宽不小于300 毫米 一处不合格扣该项目应得分值，得分 1.6 以下判不合格。实得分 2-（不合格台数/评价总数）0.048100 0.4 2 梯脚防滑措施完好，无开裂、破损 0.4 3 轻金属直梯具备伸缩加长的直梯，其止回档块完好无变形、开裂 0.4 4 人字梯的铰链完好无变形，两梯之间梁柱中部限制拉线、撑锁固定装置牢固 0.4 5 结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹 0.4 合计 2 空项 工业梯台（轮式移动平台）考评检查表 No.2194 序号

40、 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 操作平台、护栏完好、无破损，尺寸符合标准规定 一处不合格扣该项目应得分值，得分 1.6 以下判不合格。实得分 2-（不合格台数/评价总数）0.048100 0.4 2 斜撑无变形、铰链连接可靠 0.4 3 防滑措施齐全、完好 0.4 4 轮子的限位、防移动装置完好有效 0.4 5 结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹 0.4 合计 2 空项 工业梯台（走台、平台）考评检查表 No.2195 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 扶手高度、立柱间距、横杆间距、走台或平台净空高度等尺寸应符合标准规定 一

41、处不合格扣该项目应得分值，得分 1.6 以下判不合格。实得分 2-（不合格台数/评价总数）0.048100 0.6 2 走台或平台的设计负荷大于规定值（或实际使用负荷）0.4 3 台面板周围的踢脚挡板高度不小于 100毫米 0.4 踢脚挡板高度大于100毫米 4 结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹 0.6 合计 2 0 工业炉窑考评检查表 No.220 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 炉门升降机构必须完好，钢丝绳断丝不准超过规定值，重锤配置适当，外露传动部分应设防护罩 一处不合格扣该项目应得分值，得分10以下判不合格。实得分 12-（不合

42、格台 数/评 价总数）0.36100 3 2 炉车钢丝绳滑轮应完整无损 2 3 炉体的炉墙、炉衬应严密，无泄漏 2 锻造加热炉：炉门循环冷却水应保持正常流通 退火炉、烘模炉：炉门必须装置保险装置 煤气（天然气）炉：气阀应完好，无松动、无泄漏现象 重油炉：油管、风管及加热管应无裂纹、无泄漏现象 盐浴炉：测温仪表、仪器应灵敏可靠、电气设备接地应完好、正确 箱式电阻炉：测温仪表应灵敏可靠、电阻丝应完好，电器设备接地及防护罩应完好无损 燃油反射炉：风管、油管应保持畅通，油温、风压及测温仪表应保持正常 气体渗碳炉：炉盖升降机构应保持正常，风扇转动平稳，冷却水管应无堵塞，输油管道应畅通，无渗漏，排气管，漏

43、油器必须畅通 气体氮化炉：氨气管道、炉盖应无泄漏，氨气瓶严禁靠近热源、电源或强日光曝晒 5 合计 12 空项 厂内机动车辆考评检查表 No.221 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 车辆整洁、资料齐全 任意一条不合格者，则判该台为不合格。实得分 15-（不合格台数/评 价 总 数）15 2 动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油 3 灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各种附属安全装置性能良好 4 传动系统运转平稳 5 行驶系统连接紧固，轮胎无损伤 0.50100 6 转向系统轻便灵活 7 制动系统安全有效，制动距离符合要求 合计 15 运输（输送）机械考评检查表 N

44、o.222 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 机械传动部位防护装置齐全可靠 一处不合格扣该项目应得分值，多个运输（输送）机械取平均值。2 2 操作岗位和每隔20米左右应设置相应的紧急开关，且灵敏可靠 3 3 各种安全保险装置齐全可靠 2 4 通道、梯台、护网（栏）符合要求 2 5 接地（零）线符合要求 2 6 所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，并有必要的预警信号 1 合计 12 空项 变配电系统考评检查表 No.223 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 变配电站环境 与其它建筑物间有足够的安全消防通道 一处不合格扣该项目应得分值，多套变配电系统取平均

45、值。0.8 0.8 与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距 0.8 0.8 地势不应低洼，防止雨后积水 0.8 0.8 应设有100变压器油量的贮油池或排油设施 0.8 0.8 变配电间门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开 0.8 0.8 门、窗（高压侧）应装设孔小于 1010mm 的金属门窗 0.8 0.8 多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应在底层；高层建筑内不宜装置可燃电气设备变配电所 1.2 空项 2 变压器、发电机 油标油位指示清晰，油色透明无杂质，变压器油有定期绝缘测试报告，且不漏油 2 2 油温指示清晰，温度低于 85，冷却设备完好，发电机工作温度符合要

46、求 2 2 绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试资料 4 4 瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹 2 2 变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声 2.8 2.8 应有符合规定的警示标志和遮拦 1.2 0 无护栏 3 高低所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹 0.8 0.8 所有的母线应整齐清洁，接点接触良好，母线温度变0.8 0.8 压配电间、电容器间控制装置 化应低于 70，相序标志明显，连接可靠 各类电缆及高压架空线路敷设应符合安装规程，电缆头外表面清洁无漏油，接地可靠 2 1 断路器应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测记录，油开关油位正常，油色透明无杂质，无漏油，渗油现象

47、 4.8 4.8 操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检验记录，操纵灵活，联锁可靠，脱扣保护合理。双电源供电或自有发电必须加装联锁装置 4 4 所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整 0.8 0.8 电力电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象 0.8 0.8 接地故障保护可靠，并有定期试验记录 2 2 各种安全用具应完好可靠，有定期检测资料 2 0 变配电间内各种通道应符合安全要求，应有规定的警示标志及工作标志 2 0 合计 40 32.6 低压电气线路（固定线路）考评检查表 No.2241 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 线路的安全距离符合要求 一处不合格扣该

48、项目应得分值，得分低于3.75分者为不合格。实 得 分 5-（不合格台数/评 价 总 数）0.18100 1.25 1.25 2 线路的导电性能和机械强度符合要求 0.75 0.75 3 线路的保护装置齐全可靠 0.75 0.75 4 线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象 0.75 0.75 5 电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求 0.5 空项 6 线路相序、相色正确、标志齐全、清晰 0.5 0.5 7 线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物 0.5 0.5 合计 5 4.5 低压电气线路（临时线路）考评检查表 No.2242 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1

49、要有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用 一处不合格扣该项目应得分值，得分低于3.75 分者为不合格。实 得 分 5-（不合格台数/评价总数）0.18100 1.25 0 2 使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管 0.75 0.5 3 敷设必须符合安全要求 1 0 4 必须装有总开关控制和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器 1 0 5 临时用电设备 PE 连接可靠 1 0 6 严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路 凡在此处设临时线，则判不合格。合计 5 0.5 动力（照明）配电箱（柜、板）考评检查表 No.225 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 箱（柜、板）

50、符合作业环境要求 一处不合格扣该项目应得分值，总分低于 16 分者为不合格。实得分 20-（不合格台数/评价总数）0.72100 2 2 2 箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求 2 2 3 箱（柜、板）体 PE 可靠 2 2 4 各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象 4 2 5 箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器 2 0 6 保护装置齐全，与负载匹配合理 4 4 7 外露带电部分屏护完好 2 4 8 编号、识别标记齐全，醒目 2 0 合计 20 14 电网接地系统考评检查表 No.226 序号 考评内容 考评说明 应得分