新设备采购流程图.pdf

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1、 新设备采购流程图 The manuscript was revised on the evening of 2021 设备采购流程图 不同意 同意 资产管理部进行调研分析，确定是否需要采购 确定需要购买由申请单位选择设备厂商或代理商，并询价，报资产管理部审核确定。审核要素：1、通过比价后价格合理；2、具有年审通过的营业执照、生产许可证需求部门负责联系供货商，签订采购合同 采购合同报资产管理部备案，申购单需求部门填写仪器、设备申购单，并对需申购单报董事长审批 申购单作废，不允申购单 集团公司财务部根据采购合同和申购单位款项申请支付给供货厂家货款。不合格 合格 设备到厂后，由资产管理部、申请单位

2、负设备验收资产管理部登记固定资产台账，并将设备设备退回供货商或要求供货商进行调换，设 备 验 收 单 设备名称 设备型号 进厂日期 附件与设备配件清单(可加附件)验证人签字：日期：安装过程设备配件有无异常 验证人签字：日期：运行期有无异常 验证人签字：日期：使用单位负责人意见 签字：日期：资产管理部负责人意见 签字：日期：设 备 申 购 单 申请单位：申 请 人：申请日期：设备名称 型号规格（详细的配置说明）采购可行性分析及用途说明（可加附件）建议厂商或询问厂商 厂商报价 厂商联系人、电话 申请单位意见 总经理签字：日期：资产管理部意见及确定的申购情况 负责人签字：日期：规格型号 数量 单价 总价 供货单位及联系方式 备注 董事长审批 董事长签字：日期：