财务部库管人员工作流程图.pdf
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采购入库流程：采购部 营运部 物流中心 财务部库管 财务部库管 财务部库管 说明：采购入库单一式四联分别给（一联财务、二联仓库、三联采购、四联财务）。配送及批发流程：营运部 财务部库管 物流中心 财务部库管 说明：配送及批发单一式四联分别给（一联财务、二联仓库、三联客户、四联营运）。填采购计划订单 副总审核 实物库管入库验收 生成采购入库单 配 送 订 单 主办审核 审核 订单 审批 订单 接听经营户订 货 电 话后，制作配送单或批发单，审核并入账后，打印配送及批发单，单据交实物库管 实物库管根据配送或批发单，安排配送路线并配货、出库 单据整理后交会计 与实物库管核对账实情况 按配送人员交 回 批 发单，进行收款 整 理 配送 单 据交会计 整 理 批发 单 据交出纳 审核入库单并入账 退货流程图：经营户 营运部 配送部 物流中心 财务部库管 财务部库管 业务传真 说明：配送退单及批发退单一式四联分别给（一联财务、二联仓库、三联客户、四联营运）。申 请 退货（附客 户 明 细单）接 退 货申 请 后提货，填制 手 工退货单，双 方 签字 实物库管清点退货入库，并在手工退货单上签字确认 按照手工退货单，输入系统退货单，审核并入账、打印 审核 退货 申请 单 整理退货单，交会计
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- 财务部 人员 工作 流程图
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