质量审查相关控制程序汇总滞料处理作业程序.pdf

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1、 质量审查相关控制程序汇总滞料处理作业程序 Revised as of 23 November 2020 滞料处理作业程序 第一条 滞料处理依下列的作业程序办理 1.各公司物料管理科每月 5 日前，应依料库类别的原物料中最近六个月无异 动(异动的依据以配料单及领用单为准)，或异动数量未超过库存量 30%的材料，列出“六个 月无异动滞料明细表”一式三联，送交滞料处理专人。第二条 滞料处理专人接获“六个月无异动滞料表”后，应即运用工作小组的机能，追查滞存(6 个月无异动)原因及拟订处理方式与期限，并填妥下列各栏呈总经理核准。1.“发生原因”栏：依第二条第一项所订的原因代号填入“发生原因”栏，并作具

2、 体说明。2.“拟处理方式”栏：以 A：转用、B：出售、C：交换、D：拆用、E：报废等代号填入“拟处理方式”栏。3.处理部门栏：依统一规定的部门代号填入“处理部门”栏内。4.“具体方案说明”栏：具体的处理方案应于“具体方案说明”栏内予以说明。第三条 资料科接获“六个月无异动滞料表”后应立即于材料账卡注明为滞料及处 理方式。第四条 滞料处理专人依“六个月无异动滞料表”将处理方式属于“出售”、“交 换”的部分交由采购处理。第五条 工程部门接获处理专人送达的“滞料处理表”后，应立即积极依所拟订的 处理期限予以处理，处理时于“处理记录”栏记录。届满期限尚未处 理或未处理结案的，应即说明原因并重拟处理方式及处理期限后送处理专人(已处理结案部分亦同时送达)，经处理专人签注意见并呈总经理核实后送回工 程部门继续处理。第六条 拟以“报废”方式处理部分，应由处理专人依资材管理准 则的核决权限签准报废，并由物料管理部门根据核准及签呈开立材料领用单及材料缴库 单缴废料仓库。第七条 处理部门未将已届满处理期限的“滞料处理表”送交处理专人时，处理专 人应即以“催办单”督促。第八条 处理专人于次月 10 日前提报“滞料出售明细表”及“滞料发生及处理结果 汇总表”呈总经理签核。