质量环境和安全检查记录表.pdf

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1、 质量、环境和安全检查记录表 工程名称 开工日期 计划竣工日期 施工单位 项目负责人 技术负责人 建设单位 设计单位 监理单位 序号 检查项目 检查内容和方法 检查记录 整改建议 1 施工组织设计 1、审批手续是否齐全；2、施工组织安排是否合理、可行；3、是否编制质量保证措施，并有针对性；2 开工报告 是否有开工报告，审批手续是否齐全。3 组织机构 1 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置；2 是否设立专门的质量、安全机构。4 人员资质 1 项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书，是否满足投标承诺；2 专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量（检）员证书；3 专职安全管理人

2、员是否具有三类人员证书；4 关键工序人员是否持证上岗；5 特种作业人员是否持证上岗；6 是否建立项目部人员台帐。5 业主或监理 单位安、质、环要求 1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求；2、是否进行了安排部署并按要求回复。4 法律法规及其他要求（安、质、环）1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求（安全、质量、环境）；2、是否检索到常用技术标准/规范；3、是否向员工、相关方传递相关要求。5 施工图纸 1、是否有图纸会审记录及设计回复资料；2、是否有发放记录。6 施工复测 是否进行施工复测，相关记录是否齐全。7 设计变更 1、设计变更手续是否齐全；2、是否发生未批准先施工现象。8

3、 质量自控体系 1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确；2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致；3、质量目标是否分解（可测量），是否落实到人；实现情况是否定期检查；9 质量管理制度 是否建立和检索到以下质量管理制度：10 质量保证措施 是否制定质量保证措施；11 创优规划 是否编制创优规划，规划是否有利于质量目标实现。12 质量问题（事故）处理 1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单；2、每份整改通知单是否形成闭环。3、事故是否是按“四不放过”原则处理；13 项目负责人 1、项目经理是否做到了每月 1 次以上巡检；2、项目副经理或总

4、工是否做到每月 2 次以上巡检。14 自检、互检 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡。15 专职检查 1、专职质量（检）员检查记录是否齐全；2、质量问题整改是否形成闭环。16 安、质、环教育培训 1、是否编制项目部教育培训计划；2、三级安全教育培训记录是否齐全；3、全员教育、考核率 100%；4、农民工教育、考核率 100%；5、复工、转岗教育、考核率 100%；6、特种作业人员教育培训、持证上岗率 100%.17 安全、环保检查 1、是否编制项目部安全环保检查计划；2、是否进行经常性检查。3、是否进行定期（季节性、法定节假日前后）检查；4、是否进行综合性大检查；5、对检查发现的问题是否形成闭环

5、。18 安、质、环例会 1、是否每周召开安、质、环例会，形成记录；2、是否每月召开安、质、环例会，形成记录。19 作业指导书 1 是否经项目总工程师审批；2 是否受控，发放记录是否齐全。20（安全）技术交底 1、交底内容是否全面;2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续；21 专项技术方案 1 专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案；2 专项技术方案审批手续是否齐全；3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理；4、专项技术方案是否进行交底、实施过程是否进行检查并留有记录。22 工程日志 1、施工、调度、工班日志记录时间是否连续，有无安质环情况记录；2、发现问题有无

6、跟踪处理记录。23 仪器、仪表 1、是否按施工组织设计文件要求配置，是否满足投标承诺；2、是否在检测/校准有效期内，计量检测报告/校准证书是否齐全 3、是否由专人负责管理并建立台帐；24 机具、设备 1、是否按施工组织设计文件要求配置，是否满足投标承诺；2、是否建立台帐；3、是否由专人负责定期检查维护。25 进场材料检验、验收 1、重要物资验证记录是否齐全；2、光、电缆测试记录；3、设备开箱检验记录是否齐全。26 仓库储存 1、是否堆放整齐、状态标识是否清楚；帐物卡台帐是否相符；2、库房是否满足防潮、防尘、防盗等要求；3、消防器材配置是否合理；有无防火禁烟标识；4、易燃易爆物品、危险化学品是否

7、隔离存放。5、不合格品是否单独存放、标识清楚；处理过程是否符合要求。27 检验批、分项、分部工程验收资料 1、自检、报检手续是否齐全；2、隐蔽工程记录是否齐全；3、是否发生未经监理签认进入下道工序施工现象；4、资料是否齐全，相关人员签认是否齐全；28 环境因素、危险源识别、评价与控制 1、是否进行危险源识别和评价，识别是否充分，评价是否准确；2 是否有环境因素、重要环境因素的识别和评价，识别是否充分，评价是否准确。3、是否建立重大危险源、重要环境因素清单，并制定管理控制措施；4、是否根据项目实施进行阶段性检查并及时进行更新；29 安全生产资金投入 1、是否编制项目部安全投入资金预算及使用计划；

8、2、安全投入资金（技措施费）的计提使用情况并建立台帐；3 劳动防护用品采购、发放记录是否齐全；30 应急预案及演练 1、是否建立应急救援组织、人员配备、职责分工是否明确；2、是否针对重大危险源制定相应的应急预案并报安质部备案；3、应急预案内容是有针对性和可操作性；4、是否按照预案内容配置必要的应急救援物资；5、是否编制项目部应急预案演练计划；6、是否按计划要求进行应急预案的培训和演练，对演练结果进行评价；7、是否对应急预案内容进行评审及改进。31 项目部驻地 1、项目部设施满足“三室”“五小”要求；办公区、生活区划分合理；2、“九牌二图二栏一表”标牌配置齐全、张挂上墙；3、消防设施配置合理，定

9、期检查；4、废弃物分类回收，及时处理；5、宿舍环境卫生整齐，是否有检查评比记录；6、食堂环境符合卫生要求，工作人员是否持有健康证明；7、食堂是否配置碗筷消毒设施；冰箱内生熟食是否分开存放。32 施工现场 1、施工人员是否按图施工；施工工艺是否满足标准要求；2、是否执行“三检”制度，有无质量跟踪卡片；3、是否设置现场安全防护人员；4、是否按要求正确佩戴安全防护用品；5、现场安全防护措施是否到位；6、现场临时用电是否符合要求；7、现场作业环境是否满足施工要求；是否做到“人走场清”。33 特种设备、特种作业人员管理 1、是否建立特种设备管理台帐；检测报告是否齐全、有效；2、是否建立特种作业人员管理台帐，证件是否有效。34 项目部施工安全管理 1、项目部是否与相关单位签订安全协议书；2、是否按要求上报施工计划；3 安全防护用品发放及使用；4 主要负责人施工安全培训情况。检查人：检查日期：