NBVKWIPR044设备材料验收作业指引.pdf

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1、 NBVKWIPR044 设备材料验收作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 流 程 要 素 流程目标：流程时间要求 流程监控点数目 流程要紧责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1.目的 使项目工程所用的材料设备质量满足工程承包合同规定与现行的国家标准。2.适用范围 适用于宁波万科开发建设项目的设备、材料的验收管理与操纵。3.术语与定义 4.职责 4.1.工程及采购管理部 4.1.1.建立现场材料设备样板库；对所有甲供及甲指乙供材料进行封样保管。4.1.2.对材料设备的验收；4.1.3.负责甲供材料设备实际供货数量统计核实；4.1.4

2、.负责供应商履约管理。4.1.5.对合同金额大于 50 万的材料设备首批进场验收 4.1.6.负责确定甲供材料设备技术质量要求。4.1.7.负责甲供材料设备封样。4.1.8.负责甲供材料设备合同向施工总承包单位、监理单位与供货商交底。4.1.9.协调处理供货意外事宜。4.2.监理单位 4.2.1.根据合同与封样材料组织到货验收；4.2.2.组织材料设备送检工作；4.2.3.对不符合要求的材料设备采取解决措施。4.3.供应商 4.3.1.负责到货计划编制，通知监理单位进行到货验收；4.3.2.负责材料设备送检；4.3.3.如产品不合格，则负责重新安排供货。5.工作程序 5.1.1.在材料设备采购

3、合同签署后工程及采购管理部主办采购工程师将确认的封样材料设备与封样确认单移交工程及采购管理部现场主办工程师，并组织监理单位、供货商进行合同交底，填写材料设备合同交底单。5.1.2.项目经理部严格按照材料样品仓库管理规定对所有甲供及甲指乙供材料进行封样保管。5.1.3.监理单位负责组织工程及采购管理部、施工单位、供应商对进货产品共同检验与试验。监理单位与施工单位按照施工监理合同与施工总承包合同规定对进货产品负最终质量验收责任。5.1.4.监理单位应分阶段或者发货前对订货产品进厂入库验证。5.1.5.工程及采购管理部采购主办工程师参与采购金额大于50万产品的第一次进场检验与验收。工程及采购管理部负

4、责管理工程甲供材料首批进场验收记录表。5.1.6.工程及采购管理部采购主办工程师负责督促监理单位对进货产品检验抽样检查或者全部检验。5.1.7.进货产品经验收合格后，工程及采购管理部、监理单位、施工总承包单位验收人员务必在“货物验收清单”上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。施工总包单位负责清点实收货物数量，须加盖本部门印章予以确认。“货物验收清单”由工程及采购管理部、施工总承包单位、供应商各存一联。5.1.8.进货产品验收不合格，工程及采购管理部不得办理任何签收手续并通知供应商退货，并将有关情况知会公司有关部门。6.支持性文件 6.1.NBVK/QP/PR013工程供方管理程序 7.有关记录 7.1.NBVK/QR/PR059工程甲供材料首批进场验收记录表 7.2.NBVK/QR/PR084材料设备合同交底单