上半年事业单位预算执行情况报告材料.pdf

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1、.某某上半年事业单位预算执行情况报告 財政预算是政府活动计划的个财务反映，是政府调节经济和社会发展的重要工具。下面是语文谜 小编整理的*上半年事业单位预算执行情况报告，欢迎大家阅读！【*=*上半年事业单位预算执行情况报告1】我受xx委托，报告*年上半年财政预算执行情况，请予审议。一、財政预算收支完成情况 (一)公共财政收支完成情况 1-6月份全市公共财政总收入累计完成132656万元，为年初预算240700万元的55.11%，同比增 加13142万元，增长11%。其中：市本级收入完成89235万元，为年初预算的55.43%,同比増加 2422万元，增长2.79%;上划中央收入完成34201万元

2、，为年初预算的56.09%,同比増加8566万 元，增长33.42%;上划省级收入累计完成9220万元，为年初预算的49.20%，同比増加2154万元，增长30.48%。收入分部门为：国税局累计完成41134万元，为年初预算的51.42%，同比增加10099 万元，增长32.54%;地税局累计完成52074万元，为年初预算的52.07%,同比增加7944万元，增 长18%;财政局累计完成39448万元，为年初预算的64.99%，同比减少4901万元，下降11.05%。1-6月份，我市公共财政支出累计完成155121万元，为年初预算的40.74%，同比增加46023万元，增长 42.19%。（二

3、）XX性基金收支完成情况 1-6月份，我xx性基金收入累计完成737335万元，占年初预算的792.24%，比上年同期增加736046 万元，增长315倍。其中：城市公共事业附加收入完成549万元，国有土地使用权出让收入完成 736293万元，城市基础设施配套费收入完成393万元，其他xx性基金收入完成5万元，xx性住房 基金收入完成95万元。1-6月份，xx性基金支出累计完成703462万元，占年初预算的817.96%,比上年同期増加672923 万元，增长22倍。（三）社会保险基金收支完成情况 1-6月份，我市社会保险基金收入累计完成34091万元，占年初预算的37.33%，比上年同期増加

4、 37M万元，增长12.42%。其中城乡居民养老完成5803万元，占预算的25.34%，同比增加2978万 元,增长105.42%;城镇职医保完成4672万元，占预算的36.57%，同比増加522万元,增长12.58%;居民医保和新农合完成22332万元，占预算的41.52%，同比减少285万.元，下降1.26%;失业保险 完成1060万元，占预算的86.18%,同比増加533万元，增长101.14%;生育保险完成224万元，占 预算的35.96%,同比增加17万元，增长8.21%。1-6月份，我市社会保险基金支出累计完成27686万元，占年初预算的35.87%,比上年同期减少 5694万元，

5、下降17.06%。其中城乡居民养老支出8758万元，占预算的58.03%，同比增加3701万 元，增长73.19%;城镇职医保支出5416万元，占预算的51.28%，同比减少1544万元，下降22.18%;居民医保和新农合支出13220万元，占预算的25.83%，同比减少8041万元，下降37.82%;失业保 险支出194万元，占预算的90.23%，同比増加159万元，增长454.29%;生育保险支出98万元，占 预算的72.59%,同比増加31万元，增长46.27%。(四）国有资本经营预算收支完成情況*年我市国有资本经营收入预算为163万元，支出预算为140万元，上半年尚未形成财政收支。从上

6、半年我市的财政收支完成情况来看，財政预算执行情况主要有以下几个方面的特点：（一)公共财政持续增收，收入质量进步提高。上半年我市公共財政总收入完成132656万元。其 中，税收收入累计完成90607万元，比上年増加16789万元，增长22.74%,占財政总收入比重达 68.30%,比上年提高了 6.5个百分点。()重点行业有所增长，煤炭行业增长乏力。从上半年税收收入分行业来看，电力、热生产行 业，建筑业，房地产业税收增长较快。电力、热生产行业较上年同期増加7307万元，增长73.46%。通过对“两违”市场的清理整顿，建筑业、房地产业税收分别较上年同期増加了 5599万元、5220 万元，增长72

7、.39%、42.43%。受市场的影响，煤炭行业税收虽然増加了 1068万元，增长9.32%,但煤炭规费仅入库了 5500万元，比上年同期減少了 6500万元，綜合比较下降了 23.15%。.(三)財政资金调度紧张，收支矛盾进步加剧。由于历年欠拨资金较多，今年上半年我市用于消 化历年欠账的资金达6.66亿元(其中上级资金4.07亿元，本级资金2.59亿元)，上半年我市公共 财政支出累计完成155121万元，占年初预算的40.74%,较平均进度滞后近10个百分点。如果剔 除上级追加的转移支付等因素，年初预算安排的支出只完成了 119406万元，仅占年初预算的 31.36%，较平均进度滞后18个百分

8、点。由于资金的严重不足，上半年我市年初安排的本级支出，除资福利、公用经费、社会保障类支出外，仅支出了 1.14亿元，收支矛盾异常尖鋭。、下半年工作措施 面对经济下行、结构性減税因素增多、增收空间缩小、刚性支出增长过快、收支矛盾异常突出的 诸多不利局面，財政工作面临严峻考验。下半年需要以更加勤奋的工作，更加有力的征管举措，力 争圆满完成全年的財政预算任务。(一)努力培植财源，增强财政发展后劲。千方百计培育财源项目，增强财政的造血功能。是积 极利用財政政策，助推企业发展。设立业发展基金，支持主体財源做大做强，夯实財政增收基础。通过财政直接投入、政策扶持、贷款贴息等手段，发挥财政资金的“引子”作用，

9、做强优势产业，做优传统产业，做活新兴产业，多渠道助推经济发展。是认真贯彻各项支持政策，加快外向型经 济发展。积极落实市委、xx发展外向型的决策部署，全方位招商引资，在政策允许的范围内，通 过各项有利的条件，引入外地资本，激活本地投资，培育批高税收、高附加值、成长空间巨大的 企业，不断激活市域经济的内生动力。三是创新投资方式，支持业园区基础设施建设。拓宽投资 资金来源渠道，加快推进全局性、基础性、战略性重大项目的建设。大力推广PPP模式，引导社会 资本参与大市循环经济业园区基础设施建设，把园区项目打造成全省PPP项目的典范，为业发 展和引进特大企业打造良好的平台。()強化财税征管挙措，全面挖掘增

10、收潜力。既要加强对重点行业、重点税种、重点企业的税收 征管，在继续完善煤矿对矿直征，加强国土收入征管，狠抓打击“两违”工作的同时，又要重视个 体零散税收、农村耕地占用税、契税的征收，做到抓大不放小，全面堵塞征管漏洞，促进财政增收。一是强化税源监控。积极澄清税源底子，加大信息共享度，对所有納税户定税情况予以公布。建 立財政税收信息管理体系，对重点企业、重点行业等的入库信息实施动态管理，推行税源公开机制，促进企业诚信納税、依法納税。是严格依法治税。加大稽查和协税护税工作力度。对征管工作中 出现的不作为、乱作为现象从严查处，规范征管秩序。对群众反映強烈的问题提请市人大、市政协 进行专项视察。三是增强

11、群众财税意识。鼓励广大市民向商家索要发票，堵塞税收流失漏洞，营造 良好的纳税环境。建立举报奖励机制。对经营户不开发票行为，实行有奖举报。四是加强非税收入 征管。依托.计算机和网络技术手段，全面推进非税收入票据电子化管理。建立非税收入激励考核机 制。按照基本保障和激励机制相结合的原则合理安排非税收入征收经费，促进应收尽收。(三)优化财政支出，集中財力保障重点。牢固树立“过紧日子”的思想，进步压减“三公”支 出，降低一般行政开支，将有限的財力集中起来，保障民生等重点支出。一是优先保障基本支出。确保干部职资及时发放，确保政权机关正常运转，确保各项改革性干部职待遇及时到位。加 大对人数较少、公用运转经

12、费偏少的単位和乡镇的支持力度。是提高社会保障水平。进步提高 医保和基本公共卫生服务补助标准，支持全面实施县级公立医院改革，推行城乡居民大病保险。加 快推进养老保险制度改革，建立統一的城乡居民养老保险制度，改革养老保险基金征管机制，增强 基金支撑能力。三是加大“三农”投入力度。落实农业可持续发展战略，加强高标准农田和水利基 础设施建设，提高农业机械装备水平。完善村级公益事业一事议财政奖补制度，继续抓好美丽乡 村建设试点工作，促进城乡共同繁荣。积极开展农业保险工作，提高全市农民抗自然风险能力。(四)深化改革，努力打造阳光财政。继续深化各項改革，完善财政管理体制机制，促进财政科学 化精細化管理。一是

13、推进税制改革。做好生活服务业、金融业及建筑业、房地产业等行业的“营改 増”工作。全面调整城镇土地使用税地段登记税额标准，加快推进资源税从价计征等重大税制改革，认真分析税制改革对我市的影响。是推进財政信息公开。加速推进财政信息化建设进程，完善财 政信息公开发布平台。加大财政预决算、部门预决算及“三公”经费预決算信息公开度。三是推 进预算绩效管理。扩大预算绩效管理项目范围，提高预算绩效管理工作质量，强化绩效结果评价应 用。四是推进XX采购制度改革。既重程序，更重结果，严格执行“先预算，后采购”。推进XX购 买服务工作，正确处理XX和市场、社会的关系，建设服务型XX。五是推进财政投资评审工作。加 强

14、对财政投资性项目资金的监管，做到事前、事中、事后全过程监控，坚决杜绝随意超工程预算、随意变更工程设计现象发生，工程款项要严格按有关制度拨付，并将项目的经费开支积极向社会公 开，提高项目管理的透明度。主任，副主任，各位委员，今年的財政预算执行仍然是困难重重，完成全年財政工作目标形势仍 然十分严峻。但我们坚信，有市委的正确领导，有市人大的支持与监督，有全市人民的共同努力，今年的財政预算工作也将会渡过难关，如期实现年初的既定目标，为全市经济社会协调发展做出更 多的贡献。【*上半年事业单位预算执行情况报告2】财政收入方面：1-8月，全XX财政收入完成68.11 亿元，比上年同期增收3.16亿元，增长4

15、.86%。其中，一般公共预算收入完成43.05亿元，同比 减收1.25亿元，下降2.81%。全xx財政收入运行主要呈现如下特点：一是财政收入连续同比增长，收入走势较好。1-8月，全xx财政收入同比増加3.16亿元，增长4.86%，达.到年度预期增长4%的 目标。收入增速较上年同期提高3.16个百分点，较上月提高1.71个百分点，连续3个月实现同比 正增长。是收入结构继续优化。1-8月，全xx非税收入16.16亿元，同比减收4.85亿元，同比 下降23.09%,占公共財政预算收入比重37.53%，比上年同期回落9.9个百分点;非税占比排名全区 第9位，比上年同期回落6位。三是税收收入增长平穏。1

16、-8月，全xx税收收入完成51.96亿元，同比增收8亿元，增长18.22%，分別比上年同期和上半年提高16.85和2.79个百分点，在上年低 基数基础上实现较快增长。四是县级财政收入低迷，区域间增长不平衡。1-8月，全xx县级(不含 右江区)财政收入完成50.89亿元，同比增收1.11亿元，增长2.23%，较上年同期回落0.66个百 分点，今年以来，仅2月、7月及8月等3个月份实现同比正增长，对全xx财政收入贡献不足。财政支出方面：1-8月，全xx 般公共预算支出179.04亿元，同比增支36.50亿元，增长25.60%。全xx財政支出预算执行主要呈现如下特点：一是财政支出走势平稳，持续实现两

17、数的増幅。1-8 月财政支出继续保持20%以上的较高增速，比上年同期提高6.97个百分点，比上半年提高5.2个 百分点。支出规模及增速均排名全区第3位。是民生支出占比较高。1-8月，全xx用于民生方 面支出143.13亿元，同比增支30.05亿元，增长26.58%，占公共财政预算支出比重79.94%,比上 年同期提高0.61个百分点。重点支出科目中，教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农 林水和交通运输等支出增速均超过20%，分别为39.41%、22.10%、36.64%、34.84%和21.58%。三 是专款使用进度偏低。1-8月，全xx专款欠拨68.64亿元，专款到位率37.97%。

18、其中：一般预算 专款欠拨62.23亿元，专款到位率38.19%;基金预算专款欠拨6.41亿元，专款到位率35.71%。专 款兑现率偏低，给完成前三季度和全年財政支出目标任务増加了压力。xx性基金预算情况：1-8月，全xxxx性基金预算收入20.48亿元，完成年初预算的35.14%，同比 增收0.93亿元，增长4.75%。其中：国有土地使用权出让收入18.50亿元，完成年初预算的33.52%，同比增收2亿元，增长12.10%;xx住房基金收入0.7亿元，同比增收0.11亿元，增长18.37。国 有土地收益基金收入0.28亿元，同比减收0.28亿元，下降50.19%;其他基金收入0.24亿元，同 比减收1.49亿元，下降85.91%。全xxxx性基金预算支出21.01亿元，完成年度预算的31.31%，同比减支1.62亿元，下降7.17%。其中：城乡社区事务支出19.8亿元，同比减支0.29亿元，下 降1.44%;社会保障和就业支出0.36亿元，同比减支0.46万元，下降55.66%;农林水支出0.22亿 元，同比减支0.73亿元，下降76.63%。*上半年事业单位预算执行情況报告相关文章:(全文完)