2内部审核实施计划.pdf
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1、 1 内部审核实施计划 编号：JL-8.2.2-01 目的：检查本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行以来具备符合性、有效性、适宜性的工作。性质：内部管理体系审核。范围：质量、环境、职业健康安全体系覆盖的所有部门所涉及的：资质范围内的水利水电工程施工总承包。依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 管理体系标准及 GB/T50430-2017 管理手册、程序文件及相关文件。审核组：组长：组员：审核时间：2021 年 1 月 11 日-11 月 12 日 日 程 安 排 日 期 时 间 内容 审核员 11 日 8：008:30 首 次 会
2、 议 8：3016：00 管理层(含总经理、管理者代表)：Q:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、8.1、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.2 E:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2.1、6.2.2、7.1、8.1、8.2、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3；J:3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2、12.1、12.2、12.3、12.4、12.5 O:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、
3、5.3、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2.1、6.2.2、7.1、8.1.1、8.1.3、8.2、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3；职业健康安全事务代表：O:5.4 财务部：E:5.3 6.1.1 6.1.2 6.2 8.1 :3.2 4.2 O:5.3 6.1.1 6.1.2 6.2 8.1 2 8：3017：00 办公室:Q:5.3 6.1、6.2、6.3、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、9.1.3、9.2、10.2；E:5.3 6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.2.1、6
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- 内部 审核 实施 计划
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