采购部内勤工作流程.pdf
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采购部内勤工作流程 1、日常费用报销流程 资料完整 资料不完整 2、项目付款报销流程 资料不完整 金额低于 2 万元 金额高于 2 万元 采购员提供 报销资料 内 勤 工业/港务财务会计 请购部门经理审核 采购部经理审核 财务副总理审核 请购部门分管领导审核 采购部门分管领导审核 华东区负责人审核 集团财务总监审核 靖江工业/港务出纳付款 采购员提供 报销资料 内 勤 工业/港务财务会计 采购部经理审核 法务审核 审计审核 财务副总经理审核 分管领导审核 华东区负责人审核 工业/港务出纳 财务总监审核 3、借款流程 4、差旅费报销流程 5、探亲费报销流程 发起者（内勤/采购员）采购部经理 分管领导 财务总监 工业/港务出纳 采购员 内勤 工业财务会计 采购部经理 财务副总经理 采购分管领导 华东区负责人 财务总监 工业出纳 采购员 内勤 工业财务会计 人力专员 采购部经理 财务副总经理 采购分管领导 华东区负责人 财务总监 工业出纳
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