2023年部门整体支出绩效评价自评报告（完整）.docx

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1、2023年部门整体支出绩效评价自评报告（完整）下面是我为大家整理的部门整体支出绩效评价自评报告（完整）,供大家参考。部门整体支出绩效评价报告（参考提纲）一、部门基本情况（一）部门职能与机构设置 （一）贯彻执行党、国家和省市旅游、文化、广电和文物工作方针政策和法律法规。研究拟订县旅游、文化、广电和文物政策措施，起草全县旅游、文化、广电和文物政府规章草案。（二）拟订全县旅游、文化、广播电视、文物事业和产业发展规划并组织实施。推进旅游和文化融合发展，推进旅游、文化、广播电视、文物领域体制机制改革，指导全县旅游、文化、广播电视、文物、网络视听行业人才队伍建设。（三）管理全县重大旅游、文化、广播电视活动

2、。指导和监管全县旅游、文化、广播电视、文物重点基础设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进旅游产业和文化产业对外合作和国际市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。（五）负责全县公共文化事业发展。推进全县公共文化服务体系、旅游公共服务体系、广播电视公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。（六）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责全县田

3、野文物2 和馆藏文物的保护工作，管理指导文物收藏、陈列、展览、研究等工作。（七）统筹规划全县旅游、文化、广播电视产业。组织实施旅游和文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业发展;负责旅游、文化、广播电视、文物统计工作；指导、推进全县旅游和文化科技创新发展，推进旅游和文化行业信息化、标准化建设。（八）指导全县旅游、文化、广播电视、文物市场发展。对旅游和文化市场经营进行行业监管，推进全县旅游和文化行业信用体系建设。（九）拟订本县广播电视事业发展规划;组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导和监督全市广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展；制定本县广播电

4、视发展行业管理制度、指导和推进广播电视行业管理体制改革；指导和推广广播电视系统新技术的研究和应用；监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全县广播电视广告播放；负责广播电影电视行政执法，会同有关部门查处违反广播电影电视行业法律法规的行为和利用互联网、公共视听载体播放视听节目服务中的违法行为，维护行业秩序和网络播出安全。（十）指导全县文化市场综合执法。组织查处文化、新闻出版、广播电视、电影、旅游、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。机构设置3 （一）办公室负责机关日常运转工作。负责党组会议、局务会议、局长办公会议以及其他全局性

5、工作会议的组织服务；负责党组落实党风廉政建设主体责任的协调、汇总、督办及党总支相关工作；负责重点工作和职能业务目标的督查、督办；负责机关综合文秘工作、文书处理、公文运转、文书档案管理、保密和外宣工作；负责全局档案收集、整理、统计、保管及利用工作；负责政务信息公开及网络安全运行管理工作；负责机关办公用品采购管理、固定资产管理、公务接待、公车使用管理等后勤保障及工勤人员管理；负责机关印信管理工作；负责机关值班、应急管理、日常运转等工作。按照干部管理权限，负责协助党组对股级干部的任免调整；负责干部和工人的考核、教育、培训等日常管理；负责人员调配，退伍军人的安置；负责人事、机构编制的管理和统计上报；负

6、责人事档案管理；负责专业技术人员职称审查、申报、聘任工作；负责组织申报工人技术等级，从业资格认证；负责人事工资统计上报。（二）财务统计股负责部门预决算、国有资产、专项资金管理工作；负责机关和所属单位内部审计、政府采购工作；指导、监督所属单位财务、资产管理，负责财务统计工作。（三）文化艺术股综合管理全县文化艺术事业，组织实施文化艺术事业发展规划和政策，调查研究群众文化、少儿文化事业发展问题；指导企业文化、校园文化、社区文化等社会文化事业的建设；4 组织、指导、协调全县重大社会文化艺术活动；指导文艺创作和艺术生产工作，组织文化艺术培训和在职教育；监督管理图书馆、文化馆工作的方针、政策和规章制度的执

7、行情况；指导、监管乡镇文化站建设、规划、人员培训、业务开展及文化站专管员的业务管理工作；负责全县文化统计工作；承担全县公共文化服务指导、协调、建设和推动工作；指导全县非物质文化遗产工作。(四）产业发展股拟订全县旅游和文化产业发展规划并组织实施，制定推进文化旅游资源开发的政策、措施；研究全县文化旅游综合开发战略,组织实施文化旅游市场综合开发、文化旅游产业项目谋划和招商引资工作；制定文化旅游产业发展资金管理使用办法，管理使用全县文化旅游产业发展资金；负责组织全县旅游整体形象的宣传推介和重大宣传促销活动。组织协调指导开展全县重大文化旅游节庆活动。指导旅游商品、纪念品的开发利用；负责旅游公共服务指导、

8、协调、建设和推动工作；负责全域旅游创建工作；负责红色旅游相关工作。（五）行业管理股贯彻执行国家、省、市关于发展文化旅游行业的法律、法规、条例，拟订文化旅游行业管理的规章制度并组织实施；承担全县旅游项目的前置审批工作；负责旅游行业的统计工作；负责旅游标准化工作；负责全县景区和星级饭店评定的日常工作及星级饭店的综合指导和管理工作；按规定承担我县居民赴港澳台旅游的有关事务；指导协调旅游协会等行业组织的工作；负责在全县范围内开展旅游质量监督工作；负5 责假日旅游和旅游信息化建设工作；负责乡村旅游经营户的评定审核工作；负责乡村旅游培训、宣传、统计等工作，指导乡村旅游品牌创建，推进全县乡村旅游产业发展，提

9、升乡村旅游接待水平，提升全县乡村旅游知名度；拟订并组织实施全县旅游人才规划，指导全县旅游行业教育培训工作；依法发布旅游安全信息，拟订旅游安全标准并组织实施；规范旅游保险、旅游援助工作；组织开展旅游和文化科技创新及成果推广。（六）法制安全股承担全系统法制建设工作，制定法制宣传和培训计划并组织实施；负责行政处罚听证、行政复议、行政应诉等工作；负责旅游、文化、文物和广播电视行业法律法规的宣传普及和落实情况的监督检查工作；指导文化、旅游市场执法，指导文化市场行政执法队依法查处文化、文物、广播影视、新闻出版、旅游等行业的违法案件。负责旅游和文化市场经营秩序的整治和规范工作，受理旅游者投诉，维护市场秩序，

10、保护消费者及市场主体的合法权益；承担全系统行政审批制度改革及推进职能转变相关工作；指导、监管全县旅游、文化、广播电视、文物行业领域安全生产工作；建立健全安全防范体系和预警体系；组织拟订全县旅游、文化、广播电视、文物行业相关安全制度并督导落实；拟订旅游、文化、广播电视、文物行业突发事件应急预案，组织协调应急处置和救援工作。（七）传媒管理股负责对全县广播电视发展规划的拟订以及对其进行管理和监督、检查；负责对全县广播电视播出（转播）机构的 业务实施监管；负责卫星电视地面接收设施的管理；承办经营广播电视节目传送业务的审核工作；负责对全县移动电视业务、视频点播业务、广播电视广告播放、公共视听载体播放的广

11、播影视节目进行监管；承办开办信息网络视听节目（含 IP 电视、网络广播电视、手机电视节目）服务业务的监管工作；负责广电公共服务指导、协调、建设和推动工作；负责广电行业统计工作。（二）人员情况 我局编制 67 名，在职 60 人。（三）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出（重点项目支出、三公经费支出、政府采购支出）等情况 2023 年预算收入合计 1173.37 万元，一般公共财政拨款收入 1173.37 万元，政府性基金收入 0 万元，其他收入0 万元。2023 年预算支出 1173.37 万元，基本支出 452.87万元，项目支出 720.5 万元；三公经费预算支出 11.6 万

12、元。（四）单位主要履职情况，包括主要工作完成情况、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设等情况，严格按照预算执行。二、部门整体评价工作开展 （一）绩效评价目的 严格落实预算法及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进 资金使用效益，促进文化旅游事业的发展 。（二）绩效评价实施过程成立专门的领导小组，高度重视绩效项目实施过程、实时监督。三、部门整体支出绩效评价分析（对照部门整体支出绩效评价指标体系评分表（附件 2），逐项文字表述得分构成。）部门的职责设定是否符合三定方案中所赋予的职责和年度承担的重点工

13、作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。评价要点：1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；2.部门活动符合县委、县政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。评价要点：1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率，用以

14、反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编

15、制数。9 部门本年度三公经费预算数与上年度三公经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。三公经费变动率=（本年度三公经费总额-上年度三公经费总额）/上年度三公经费总额×100%三公经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社

16、会比较关注的项目支出总额。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确定。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。部门年度支付数与年度预算（调整）数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。10 半年支付进度=部门上半年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×1

17、00%全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。部门（单位）本年度三公经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对三公经费的实际控制程度。三公经费控制率=（三公经费实际支出/三公经费预算安排数）×100%通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执11 行情况。政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。.