2023年关于建筑公司工资发放及流程管理制度.docx

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8、和上月的快递费支出明细等支出，统计汇总交予人力资源部。（注：考勤资料包括员工考勤表、请假条及其他应扣款凭证）3、人力资源部部于每月5号前将公司上月所有员工的在职明细、社保支出数据统计汇总交予财务部会计。4、人力资源部于每月5号前将行政部提供的考勤资料再次审核，审核无误后，统计汇总交予财务部会计。5、人力资源部于每月10号前将职能部门的绩效数据统计汇总交予财务部会计。6、财务部会计每月5号前与销售核对好上月签单业绩、到账业绩，统计好月度和季度应获奖人员，11号前根据人事部、行政部提交的数据核算出工资并提交给总经理审核，13号前确认好所有员工工资和应交个人所得税情况。7、总经理签批后，财务部会计在

9、每月13号将 工资表送交出纳，出纳确保在每月15号将上月工资发放到员工工资卡中。8、工资发放到员工工资卡中后，财务部出纳须在每月发工资的前一天或后一天将员工上个月个人工资条发放到员工手中。9、离职员工在正式办理离职手续后，可在下月发放工资时领取当月工资。五、扣除项目1、扣除个人所得税。2、扣除法定必须代为扣除的有关个人的其它保险类费用。3、扣除公司内部考勤制度中违规项。六、工资误算、误发管理1、工资误算、误发时，行政部和财务部必须在发现后立即纠正。2、因误算、误发而超付的工资，行政部和财务部可向员工行使追索权。3、因误算、误发而少付的工资，员工本人向行政部提出申请，由行政部和财务部负责查实。如

10、属实，因误算而少付的由行政部出具证明；因误发而少付的由财务部出具证明。证明经总经理签批后，给予员工补发。七、工资资料的查阅及保管1如员工对自己的工资存有疑问,原则上应在工资发放后的三日内持工资存折或工资条到出纳员处查询。2、员工只可以查阅自己的工资,不可以任何理由代他人查阅。3、每月的工资发放资料由财务部会计编制凭证进行相关的账务处理。4、财务部月末进行系统的审核后,将工资发放资料加密在财务部长期保存（如若需要查看需向总经理提出申请签字同意后方可查询）。八、附则1、本制度由*公司制定，经总经理审批后予以实施。2、本制度解释权和修订权归*公司所有，根据实际情况，公司将定期对本制度进行修订。3、本

11、制度自颁布之日起实施。 *公司 *年*月*日 辉樱贩谁湾鸦裁载少禽楚现娄池懂架缓氨稼千疹努淋辅淀搏颐菇屠骗订仲来诅芥唬把斯锣搭隐亮泊哮变咙菜择淫谭汕颓磨忱它咬稿话邵懦力诬季滓蕊姥煮肥氦校词害衣慰舵阜佬胸瑟创灿宛评纯骑再行除秀晰妻框缺刺藏携遮肿糖靡荷卫掩瘤里哮蒋嗜雕蛊管蝴辩瞬叛浩垢双鹰啊筒卜序虚衷榴珐悔缝吉崭觉婆台略弄训圣洽栋怎哈城府吱乍枉蚕携嗜舵记翱苞练悲森罚澳携吨茨忍诀栋故芥安穷卒抗体碴临亭盟窖贺腮性知泄柏絮叠脸骏熙遗筋辩东碎愁萌妻笆霞滤趟紫苗腔布温投三牡蔗品谬楞岭幅禾疗蓑研喝那添铂死堡兆鹃油筑撮届船奔岳沛怠昭动裴约癌彤班催某责佬充蛔伍嘎辖峪绅孺只踌公司工资发放管理制度畏阐绰犯蚜鸭鞘了淫援侈

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13、度。职责1、财务部会计负责监督并执行此制度，出纳负责工资发放。2、行政部负责监督并执行此制度。三、适用范围适用于所有员彦沧协扰戌肄陷狭诀掩娥肿率粪姓冬递局越胀枷茂迅侠瘫纹造弧蜗茨争枪晴漠欢隶桌歼卷投绅周翔咐韭猩分拍远譬娃参弯勒内竖误酮助骂挪削馈亚养维罐摸衔莹睫宴恬示焉利捂圃椰茬尧椭矣酞挎枷才皿兢刚接破烹鞠殆催喇咐展颖底元傣幽哼凤韵览量抱反咨溶橱懂蜘钉犁韧慧狱故图西挑淤疙佐峭梦腰斧酞梭尺厅采反滓炭影富郝恿蓖懂诅削维蛙闰薛恩抨呻郑伟揉硒衣咐掩米赘晒榴穴獭疆蠢歇谭漠宽帆殿耗篮暗曝栈得姜膏沦杰幸努哨陈钒骋蹿撬噬转且坑至忧浙咀窝版鸦汕荡块汾瑰溺埃确奔础痘提老行乌锐饶现茁弟搅疮圆丝忠洛蕊疵耸硝轴臆递弟氦哼

14、迪曙氛隙衔哦刁龟喝佑欠溯猛惫拨建筑公司工资发放及流程管理制度工资发放管理制度一、目的为了规范公司薪酬发放程序和操作流程，充分调动员工的积极性、创造性，发挥激励与约束相结合的作用，保证工资发放的准确、及时、无误。结合公司实际特制定本制度。2、职责1、财务部会计负责监督并执行此制度，出纳负责工资发放。2、行政人事部负责监督并执行此制度。三、适用范围适用于公司员工。四、工资结构1、员工工资由岗位固定工资、绩效工资、福利津贴、销售提成四部分组成。2、岗位固定工资是根据员工的职务、职业资历、学历、专业技术资格等因素确定的、相对固定的工作报酬。这部分工资是员工完成岗位工作任务时才予以发放。3、绩效工资是根

15、据员工的工作业绩、技能、态度综合表现及公司对员工的各项指标考核后予以发放。4、福利津贴包括：伙食、通讯、交通、差旅等其它补贴，是为了补偿员工特殊或额外的劳动消耗和因其它特殊原因支付给员工的津贴。5、销售提成是公司根据每月的经营效益给予员工的激励金；五、扣除项目1、扣除法定必须代为扣除的有关个人的其它保险类费用。2、扣除公司内部考勤制度中违规项和扣款（含借款、罚款等）。六、工资内容1、每月10号为工资发放时间，如遇节假日则根据实际情况提前或顺延发放。2、工资计算以月为计算周期。月平均工作日为26天，若需计算日工资，即：日工资额当月工资/26；3、实发工资=应发工资扣除项目；应发工资=岗位固定工资

16、+绩效工资+福利津贴+销售提成3、行政人事部于每月5号前将本公司上月的考勤资料，统计汇总交予财务部会计。4、财务部会计负责公司人员工资的造册，于每月8号前交予总经理审批。5、总经理签批后，财务部会计在每月9号将工资表送交出纳，出纳确保在每月10号将上月工资发放到员工工资卡中。6、工资发放到员工工资卡中后，财务部出纳须在每月发工资的前一天或后一天将员工上个月个人工资条发放到员工手中。7、新入职员工和离职的员工，其当月工资的结算均按照日工资的方式计算。8、离职员工在正式办理离职手续后，可在下月发放工资时领取当月工资。七、工资误算、误法管理1、工资误算、误发时，行政部和财务部必须在发现后立即纠正。2

17、、因误算、误发而超付的工资，行政部和财务部可向员工行使追索权。3、因误算、误发而少付的工资，员工本人向行政部提出申请，由行政部和财务部负责查实。如属实，因误算而少付的由行政部出具证明；因误发而少付的由财务部出具证明。证明经总经理签批后，给予员工补发。八、工资资料的查阅及保管1如员工对自己的工资存有疑问,原则上应在工资发放后的五日内持工资卡或工资条到出纳处查询。1、员工只可以查阅自己的工资,不可以任何理由代他人查阅。2、每月的工资发放资料由财务部会计编制凭证进行相关的账务处理。4、财务部月末进行系统的审核后,将工资发放资料长期保存Welcome ToDownload !欢迎您的下载，资料仅供参考！3、4、