IQC来料检验管理规定.pdf

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1、体系三级文件 编号 版本 A 标题：IQC 来料检验管理规定 页码 第1页/共 8 页 文件评审 文件名称 IQC 来料检验管理规定 文件编号 版本号 A 评审日期 评审组织部门 电源系统事业部 评审人员及评审意见 职务 姓名 评审意见 签名 体系三级文件 编号 版本 A 标题：IQC 来料检验管理规定 页码 第2页/共 8 页 文件履历 版本 修订内容 修订日期 修订人 A 首次发行 分发范围 部 门 份数 部 门 份数 部门 职位 签名 日期 起草人 1 起草人 2 起草人 3 审核 批准 体系三级文件 编号 版本 A 标题：IQC 来料检验管理规定 页码 第3页/共 8 页 1、目的 对

2、来料的品质进行符合性确认，确保物料满足本公司规定的质量及产品 HSF 管理要求。防止不合格品的非预期使用。2、适用范围 适用于电源系统事业部产品实现过程中所有原材料、辅料的来料检验管理（包括客户提供物料及公司自制材料）.3、职责 3。1 采购部 3。1。1 负责新供应商的开发；3。1。2 负责主导供应商风险等级评估；3。1。3 负责新物料认可的申请；3.2 技术中心 3.2。1 负责新物料的认可及物料技术要求的输出；3.2。2 参与不合格品评审；3.3 PMC 部仓库 3。3.1 来料的接收及送检；3。3。2 来料外包装和标识的检验，对不符合要求的包装,可直接拒绝接收；3.4 PMC 部采购

3、特采的申请,退货等与供方沟通事宜；3.5 品质部 3。5.1 来料的检验、记录及标识；3。5.2 检验文件及记录的归档管理；3。5.3 组织不合格品的评审；3.5.4 来料异常的反馈及跟进。4、工作程序 4.1 来料的送检 供应商交货时，仓管员应按采购订单的要求，对照供应商的送货单确认来料实物型号、规格、数量符合采购订单的要求，来料的包装无破损且最小封装数量、箱唛标识符合我司要求，经初步验收无误后将所收物料放入待检区，在系统中录入来料检验申请单并打印交由 IQC 检验。如仓管员经体系三级文件 编号 版本 A 标题：IQC 来料检验管理规定 页码 第4页/共 8 页 过初步确认以上信息与需求不符

4、可直接将此批物料拒收。4。2 检验执行 4.2.1 物料环保符合性确认及检查 a）IQC 检验员在接到仓库来料检验申请单后，应确认该物料对应的第三方环保测试报告是否在有效期内（测试报告发布日期一年以内)。如第三方环保测试报告已过期则此批物料判定为不合格，做批退处理；b）确认物料外包装是否黏贴有环保标识,环保标贴包括但不限于 ROHS、HF、GP、REACH 等，来料检验申请单上印有“HF”章时对应物料必须黏贴有“HF”标识；c）物料环保符合性检查应遵照“XRF”抽样计划对物料进行环保测试；d）对于不同环保要求的物料，在检验前应对取样工具、检验设备、仪器进行清洁，防止物料污染.4。2。2 已认可

5、物料的检验 a)IQC 检验员在接到仓库来料检验申请单后,确认该物料是否经过认可，若物料已经认可完成，则应遵循均匀分布的原则取样检验，抽样标准按*抽样管理规定执行；b）来料检验的项目及检测方法参照来料检验标准，具体各型号的规格要求参照原材料认可证书、规格书、图纸。IQC 因检验能力无法检验的项目,可参考供应商提供的品质检验合格证明文件对来料进行验证；c）检验测试对物料造成破坏或污染时，测试样品不得继续入库使用。检验对物料品质不产生影响时抽检样品可以正常入库使用,不得入库样品包括但不限于保护板推力测试样品、导线剥线皮后样品、插件测拉力后样品、商标烘烤测试后样品、环保测试后样品及其它可靠性试验样品

6、。4。2。3 未认可物料的检验 未认可的物料及研发活动所需物料原则上由技术部工程师自检,当技术工程师委托 IQC 检验时，IQC仅做检验工作的执行和检验结果的记录,委托人员根据记录进行结果判定.所有未认可物料需由技术人员在来料检验申请单、“检验成绩书”签名确认，IQC 根据技术判定结果对物料进行标识。4。2。4 紧急放行 如因生产急需,来不及检验而需紧急放行时，PMC 应填写产品紧急/例外放行申请单经由品质主管、PMC 主管审核，经总经理批准,必要时须征得客户代表同意后执行物料的紧急放行。IQC接收到 PMC 提交的经批准的“物料紧急放行申请单”后，IQC 检验员应留足检验所需的样品进行优先检

7、验，对其余物料黏贴“特采证”进行标识，标识中应注明“紧急放行”字样。当 IQC 检验员对预留样品检验合格时,应对紧急放行物料追加“IQC 检验合格”标识，当检验不合格时,应立即通知相关人员对紧急放行物料及已生产的半成品、成品进行标识、隔离.并按照 不合格品控制程序执行.体系三级文件 编号 版本 A 标题：IQC 来料检验管理规定 页码 第5页/共 8 页 4。2.5 免检 当送检物料属于“免检/对款检验物料清单”上的物料时，IQC 检验员须核对来料的规格、型号、包装方式及环保标识等信息，确认无误后加盖“免检”章对物料进行标识。“免检/对款检验物料清单”由 IQC 负责人提出，经品质部负责人、技

8、术部负责人审核后上报公司总经理批准生效。4。2。6 库存超期复检 当在库物料超过库存有效期时，由仓库管理员统计并发出部品重检邀请书交由 IQC 检验员按照新到物料的要求，依据来料检验标准对超过库存有效期的物料重新检验。4。3 检验结果处理、标识 a）IQC 检验员应真实、准确、有效的将相关检验、试验数据，处理结果记录于“检验成绩书”中，并按照保存年限进行妥善保存。b）当检验结果判定为“合格”时，应对该物料每一包装（最小包装）加盖“IQC 合格章进行标识，并将整批物料转移到已检合格物料区进行放置。c）当检验结果判定为“不合格”时：1）当“不合格为环保测试不合格时，应迅速将此批物料进行隔离、标识并

9、提取样品送第三方测试机构进行复测，当第三方测试结果为“合格”时此批物料可做合格判定，以合格品的方式入库处理.当第三方测试结果仍为“不合格”时，IQC 检验员出具部品品质异常报告通知供应商并将此批物料退回，为防止环保不合格物料的非预期使用，可报公司总经理批准后将此批物料直接由我司进行报废处理。2）当“不合格”为产品质量测试不合格时，IQC 检验员出具不合格检验成绩书交由部品不合格评审小组会签，并按照最终评审结果对物料进行标识.当最终评审结果为“直接特采使用”时，品质部 IQC 应通知供应商进行必要的改善,当最终评审结果为“退货、挑选、追加工时，品质部 IQC 应填写部品品质异常报告反馈给供应商，并跟进供应商回复正式的“8D”改善报告，确认后续来料的改善效果。5、相关文件 5。1*抽样管理规定 5。2 不合格品控制程序 6、记录 体系三级文件 编号 版本 A 标题：IQC 来料检验管理规定 页码 第6页/共 8 页 6.1 检验成绩书 6。2 部品品质异常报告 6.3 产品紧急/例外放行申请单 6.4 部品重检邀请书 7、附件 7。1 合格证、章 7.2 不合格证、章 7.3 特采证 7。4 库存超期复检证 8。流程图 体系三级文件 编号 版本 A 标题：IQC 来料检验管理规定 页码 第7页/共 8 页