太阳能热水器公司质量手册新编.pdf

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1、 太阳能热水器公司质量手册新编 WTD standardization office【WTD 5AB-WTDK 08-WTD 2C】上 海x x x 太 阳 能 热 水 器 有 限 公 司 质 量 文 件 JH/QM2003 质量手册 Quality Manual 依据ISO9001:2000 2003 年 5 月 28日发布 2003 年 5 月 28日实施 上海xxx太阳能热水器有限公司发布 上海xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：1/1 修改号：0 管理者代表任命书 版本号：第 2003 版 公司各部门：为了贯彻执行 ISO9001:2000质量管

2、理体系-要求，加强对质量管理体系的领导，特任命蒋 xxx 为我公司的管理者代表。不论他在其他方面的职责如何，应做到：确保质量管理体系的过程得到建立和保持；向公司总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；在整个公司内促进顾客要求意识的形成；就质量管理体系的有关事宜对外联络。总经理：2003年 5月 18日 上海 xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：1/1 修改号：0 版 本 号 第 2003版 受控状态 分 发 号 使用部门 颁布令 版本号：第 2003 版 颁布令 本公司依据 ISO9001:2000质量管理体系-要求编制完成了质量手册第 2003

3、版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：2003年 5月 18日 上海 xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：1/1 修改号：0 目录 版本号：第 2003 版 标 题 ISO9001:2000 标准条款对照 管理者代表任命书 颁布令 目录 质量手册说明 企业概况 公司组织机构图 公司质量管理体系结构图 质量管理体系过程职责分配表 质量管理体系 文件控制程序 质量记录控制程序 管理职责 质量方针 管理策划控制程序 职责和权限 管理评审控制程序 资源管理

4、 人力资源控制程序 设施和工作环境控制程序 产品实现 实现过程的策划程序 与顾客有关的过程控制程序 采购控制程序 生产和服务提供控制程序 测量和监控装置控制程序 测量、分析和改进 顾客满意程度测量程序 内部审核控制程序 过程和产品的测量和监控程序 不合格控制程序 数据分析控制程序 改进控制程序 附录 1 质量手册修改控制清单 附录 2 质量记录表式清单 附录 3 生产工艺流程图 附录 4 法律法规清单 上海 xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：1/1 修改号：0 质量手册说明 版本号：第 2003 版 上海 xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号

5、：JH/QM2003 页 次：1/1 修改号：0 公司概况 版本号：第 2003 版 上海 xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：1/1 修改号：0 公司组织机构图 版本号：第 2003 版 上海 xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：1/1 修改号：0 公司质量管理体系结构图 版本号：第 2003 版 上海 xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：1/1 修改号：0 质量管理体系过程职责分配表 版本号：第 2003 版 1 手册内容 本手册依据 ISO9001:2000质量管理体系

6、-要求和本公司的实际相结合编制而成，包括：公司质量管理体系的范围，它包括了 ISO9001:2000 标准中除“设计和开发”以外的全部要求；质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。1.2 适用范围 本质量手册适用于公司太阳能热水器系列产品的生产和服务。1.3 剪裁说明 因本公司生产的太阳能热水器系列产品均按成熟工艺生产，无须开发设计新产品，也不存在顾客的特殊工艺要求，故对ISO9001:2000 标准的“设计和开发”部分予以剪裁。2 术语和定义 本手册采用 ISO9000:2000质量管理体系-基本原理和术语的术语和定义 3 本手册为公

7、司的受控文件，由总经理批准颁布实施。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理 上海季辉太阳能热水器有限公司是一家专门从事太阳能研究和生产的企业。公司技术水平先进，生产能力雄厚，技术人员占工人数的 80%。公司生产的太阳能热水器品种齐全，集众家之长，为城市工薪阶层和广大农村家庭应用大众普及型、智能型、光电互补型、管道排空型等多种系列的太阳能热水器。规格有 15 支至 36 支不同大小，真空管有米至米不同长度，深受消费者欢迎。我们将本着开拓、创新、拼搏、奋进的经营理念，严把质量关，尽全力为您

8、制造更新、更完美的太阳能热水器。总经理：蒋季辉 地 址：上海市松江区泗泾镇九干路 222 号3 总 经 理 质 管 部 供 销 部 生 产 部 办 公 室 财 务 部 管理者代表 装 配 车 间 原 料 仓 库 发 泡 车 间 成 品 仓 库 总 经 理 质 管 部 供 销 部 生 产 部 办 公 室 装 配 车 间 原 料 仓 库 发 泡 车 间 成 品 仓 库 职能部门 体系要求 总经理 管理者代表 质管部 生产部 供销部 办公室 4 质量管理体系 T T T T T 文件控制 T T T T T 质量记录控制 T T T T T 管理承诺 T T T T T 以顾客为关注焦点 T T T

9、 T T 质量方针 T T T T T 策划 T T T T T 职责、权限和沟通 T T T T T 管理评审 T T T T T 资源提供 T T T T T 人力资源 T T T T T 基础设施 T T T T T 工作环境 T T T T T 产品实现的策划 T T T T T 与顾客有关的过程 T T T T T 设计和开发-采购 T T T T T 生产和服务提供 T T T T 测量和监控装置的控制 T T T T T 策划 T T T T T 8.2 测量 和监控 顾客满意 T T T T T 内部审核 T T T T T 过程的测量和监控 T T T T T 产品的测量和监

10、控 T T T T T 不合格控制 T T T T T 数据分析 T T T T T 改进 T T T T T 说明:为主要职能 T 为相关职能 -为不存在 上海 xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：1/2 修改号：0 质量管理体系 版本号：第 2003 版 1 目的 说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理文件编制的总要求。上海 xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：2/2 修改号：0 质量管理体系 版本号：第 2003 版 上海 xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM20

11、03 页 次：1/3 修改号：0 文件控制程序 版本号：第 2003 版 .上海 xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：2/3 修改号：0 文件控制程序 版本号：第 2003 版 .上海 xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：3/3 修改号：0 文件控制程序 版本号：第 2003 版 .上海 xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：1/2 修改号：0 质量记录控制程序 版本号：第 2003 版 .上海 xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：2/2

12、 修改号：0 质量记录控制程序 版本号：第 2003 版 .上海 xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：1/2 修改号：0 管理职责 版本号：第 2003 版 .上海 xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：2/2 修改号：0 划的结果，并进行持续的改进。质量管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进.按照 ISO9001:2000 标准的要求及公司的实际情况编制适宜的文件以使质量管理体系有效运行。公司质量管理体系文件结构 第一级文件：质量手册（包括程序文件）第二级文件：管理标准、技术标准、质量记录文件、表格及其它质量文件

13、。第二级文件可分为两类:部门工作文件,作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则:包括管理标准(各种管理制度等)；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。其它质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其它标准、规范等，文件的组成应适合于其特定的活动方式。文件规定应与实际运作保持一致,随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件,定期评审,确保其有效性、充分性和适宜性，并执行文件控制程序的有关规定。文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度和员工能力等，应切合实际，便于理解应用。件可呈现任何媒体形式

14、,如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，无论何种形式的文件均应按文件控制程序进行管理。5本公司的测量监控设备检验为外包过程，通过送检控制。6 为实现上述要求，本章编制下列文件：文件控制程序 质量记录控制程序 1 目的 对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各场所使用文件为有效版本。2 范围 适用与质量管理体系有关的文件控制。3 职责 总经理负责批准发布质量手册和其它重要质量文件。管理者代表负责审核质量手册和批准一般质量文件。各部门负责相关文件的编制、使用和保管及其管理工作。办公室负责对现有体系文件的控制管理并组织对其进行定期评审 4 程序 文件的分类及保管 所有体系文件一律由办公室归档备案。

15、分发到各部门的文件由各部门指定人员负责保管和管理,建立“部门受控文件清单”。编号 质量管理体系文件的编号 质量手册：公司名称代号+QM+版次，手册中各章节以章节号区分。例如：JH/QM2003，表示公司第 2003 版质量手册。质量记录：主要使用部门代号+质量手册中的文件章节号+记录序号表示。例如：ZG/，表示质管部在质量手册中第中的第 1 个质量记录文件。各部门其它质量文件：部门代号+文件序号+年号。例如：ZG/02-2003，表示质管部在 2003 年发布的第 2 个质量文件。工艺文件：GY+产品代号+文件序号。例如：GY/02-01，02 号产品的第 1 个工艺文件。从质量手册或其它整体

16、性文件抽出的部分章节：原文件编号+章节号。例如：JH/，表示质量手册的章“文件控制程序”。各部门代号规定：供销部：GX，质管部：ZG，生产部：SC，办公室：BG。文件的编写、审核、批准和发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是充分的和适宜的。质量手册由质管部负责组织编写，管理者代表审核，上报总经理批准发布；各部门质量文件由各部门经理组织编写，管理者代表审核，上报总经理批准发布；理 技术性文件如工艺文件、操作指导文件、检验文件由生产部和质管部组织编写，管理者代表审核，上报总经理批准发布；应确保文件使用的各场所都得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。文件的受控 文件分为

17、“受控”和“非受 控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控文件。发放时，办公室必须在这类文件的封面上加盖“受控”印章，并注明分发号。办公室必须对所有受控文件建立表明其修订状态的受控文件修订状态控制清单。文件的更改 所有文件的更改须由申请者填写文件更改申请单，经原审批部门审批后，由办公室组织更改、发放和处理。如果指定其他部门审批，则该部门应获得审批所需的有关背景资料。文件更改部门应保留文件更改内容的记录。所有被更改的原文件必须由文件发放部门收回，以确保有效文件的唯一性。文件的领用 文件使用者应填写文件发放、回收记录，经管理者代表审批方可领用。文件的保存、作废与销毁 文件的保存 与质量管

18、理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方，任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借，应确保文件的清晰、易于识别和检索。对受控文件，办公室应及时填写受控文件清单。文件的作废与销毁 所有失效或作废文件由文件发放部门及时从所有使用场所撤出，加盖“作废”印章，以防止作废文件的非预期使用；因某种原因保留的任何已作废的文件，都应加盖“保留”印章。对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请单报管理者代表批准后，由办公室统一销毁。外来文件的控制 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发。生产部负责收集相关国家、行业和国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，交办公室分发到相关部门使

19、用，并收回旧标准。办公室要把上述标准及其它与质量管理体系有关的外来文件填入。每年三月由办公室组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况亦可进行适时评审，必要时予以修改，执行条款规定。对承载媒体的文件的控制，参照上述规定执行。作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。1 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。2 范围 适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3 职责 质管部负责监督、管理各部门的质量记录并保管超过一年的记录。各部门资料员负责收集、整理和保管本部门的质量记录。各部门经理负责批准本部门编制的质量记录格式。4 程序 各部门资料员负责收集、整理和保管

20、本部门的质量记录。质量记录的标识编号按文件控制程序执行。质量记录的填写 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应将该项用单杠划去；要求签名的栏目不许空白。如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上正确的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。质量记录格式 各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，经部门经理审批，交质管部备案。各部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。质量记录可呈任何媒体。5 相关文件 文件控制程序 6 质量记录 质量记录清单 文件销毁申请单 1 目的 规定公司

21、总经理应承诺和实施的活动。2 范围 适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3 程序概要 管理承诺 管理职责 版本号：第 2003 版 .上海 xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：1/1 修改号：0 质量方针 版本号：第 2003 版 .上海 xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：1/2 修改号：0 管理策划控制程序 版本号：第 2003 版 .上海 xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：2/2 修改号：0 管理策划控制程序 版本号：第 2003 版 .上海 xx

22、x 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：1/3 修改号：0 职责和权限 版本号：第 2003 版 .上海 xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：2/3 修改号：0 职责和权限 版本号：第 2003 版 .上海xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：3/3 修改号：0 职责和权限 版本号：第 2003 版 .上海xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：1/3 修改号：0 顾客的期望和需求，法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间的推移而修订，因此公司

23、转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。为实现上述要求，本章编制下列文件：质量方针（）管理策划控制程序（、）管理评审控制程序（）1 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定公司的质量方针为：“以质为本，以客为尊。”对此质量方针应作以下理解：只有我们的产品和服务让顾客满意，顾客才会购买我们的产品；因此应经常对员工进行培训，以提高员工的业务水平和质量意识，使其胜任工作要求并意识到满足顾客和法律法规要求的重要性，从而积极参与到过程和体系的活动中来；应经常探索和研究市场信息包括同行业组织的相关信息，以了解

24、、识别并超越顾客的需求和期望，将其转化为公司产品和服务的要求并加以实施；顾客的需求和期望会随时间的推移而改变，所以应经常开展质量改进活动，不断改进过程，提高产品的质量，以寻求顾客的持续满意。2 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。3 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与各质量职能部门应在此基础上制定相应的质量目标。4 各部门经理要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。6 对质

25、量方针的批准、发布、评审和修改都应实行控制，执行文件控制程序。总经理：2003 年 5 月 18 日 1 目的 对实现公司的质量目标进行管理策划。2 范围 适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3 职责 总经理根据公司的质量目标配置必要的资源，负责批准各部门编制的质量策划输出文件。管理者代表负责审核各部门编制的质量策划输出文件。质管部在总经理的领导下负责组织各部门进行质量策划，编制相应的策划文件，并对实施情况进行控制。各部门经理负责组织本部门的质量策划。4 程序 质量目标 为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为：产品成品一次检验合格率达到 96%，三年内每年递增%；顾客满意率达到 9

26、5%，三年内每年递增%。各质量职能部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标。进行质量策划的时机 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系时；公司的质量方针、质量目标和组织机构发生重大变化时；公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；现有体系文件未能涵盖的特殊事项。质量策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括：需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；对实现总体质量目标和阶段或局部质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的

27、有效性和效率；策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。质量策划输出文件的编制原则 应参照质量手册的有关内容，符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其它质量管理体系文件的内容协调一致；已有的质量文件中的内容可被引用，并根据需要增加新的内容。质量策划输出文件的编制、审批和发放 质量策划输出文件由质管部组织各部门经理编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件的形式发放到相关部门。质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称、编制人、审核人、批准人、发布日期等内容。质管部要对质量策划的过程进行控制，将信息及时反馈给总经理。质量策划的更改 质量策划输出文件的更改应在受控状

28、态下进行，执行文件控制程序；在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系的正常运作。质量策划所形成的相关文件由办公室负责存档保管。5 相关文件 文件控制程序 1 目的 对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2 范围 适用于组织内对质量管理体系覆盖到的各职能部门和有关人员的职责、权限规定。3 职责和权限 总经理 领导公司的日常工作，研究并向公司传达满足顾客及法律、法规要求的重要性；制定公司的质量方针和质量目标；主持管理评审；为质量体系的运行提供充分的资源。管理者代表 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；向公司的最高管理者

29、报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；在整个公司内促进顾客要求意识的形成；就质量管理体系的有关事宜对外联络。强现场管理，做好在接收、交付及安装的各个阶段的标识，要求操作工人严格按工序操作规范进行生产作业，自觉遵守工作纪律；制定并实施有效的设备维护保养规定，确保生产设备和材料正确有效的利用；负责做好新产品投产前的试生产；保持车间的生产秩序，做好安全、文明生产。供销部经理 按公司质量方针、目标确定本部门的质量目标；学习国家有关法律法规，收集产品的市场信息及顾客要求；负责组织对产品要求的评审、会签及确认，负责处理与顾客提供财产相关事项；参与新产品的开发，以满足顾客要求为目标，努力做好售前、售后服务

30、。根据采购资料组织制定采购计划，保质保量按时完成采购任务；负责组织对供方的评价选择，建立合格供方档案；收集供方的有关信息，并进行分类登记，以使用于供方评价；参与相关的供方评价；严把来料关，协助质管部确保来料质量。营销员 在供销部经理的领导下负责具体的产品销售工作；收集市场信息，识别顾客需求和期望并及时反馈；做好产品售前售后服务。管理评审控制程序 版本号：第 2003 版 .上海xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：2/3 修改号：0 管理评审控制程序 版本号：第 2003 版 .上海xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次

31、：3/3 修改号：0 管理评审控制程序 版本号：第 2003 版 .上海xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：1/1 修改号：0 资源管理 版本号：第 2003 版 .上海xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：1/3 修改号：0 人力资源控制程序 版本号：第 2003 版 .上海xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：2/3 修改号：0 人力资源控制程序 版本号：第 2003 版 .上海xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：3/3 修改号：0 人

32、力资源控制程序 版本号：第 2003 版 1 目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 适用范围 适用于总经理对公司质量管理体系的评审。3 职责 总经理负责主持管理评审，审批管理评审计划和管理评审报告。管理者代表负责向总经理报告质量体系运行情况，负责组织和协调管理评审前的准备工作。拟制管理评审计划和管理评审报告。质管部协助管理者代表准备管理评审资料，跟踪和验证纠正/预防措施。各部门经理负责准备本部门管理评审的汇报资料，执行管理评审中提出的纠正和预防措施。4 程序 管理评审计划 每年至少进行一次管理评审，一般在内审结束后进行。管理者代表于每次管理评审前一个

33、月编制管理评审计划，报总经理批准后，交由办公室发至各职能部门。计划主要内容包括：本次管理评审的内容；评审时间安排；参加评审的部门或人员；评审资料的准备；评审依据。当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；法律、法规、标准及其他要求有变化时；市场需求发生重大变化时；即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；质量审核时发现严重不合格时。管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进的机会：审核结果，由管理者代表提供；顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等，由供

34、销部提供；过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果，由质管部提供；改进、预防和纠正措施的状况，包括以往管理评审跟踪措施的实施及有效性，由质管部提供；可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等，由管理者代表和生产部联合提供 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，由各部门和管理者代表联合提供。评审准备 评审前一周，质管部应按评审计划的要求收集管理评审所需的资料报管理者代表确认 管理评审会议 总经理主持评审会议，各部门经理和有关人员对评审输入作出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任

35、人和整改时间。总经理对所涉及的评审内容作出结论，包括进一步调查、验证等。办公室应作好会议记录。管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面的相关措施：质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；资源需求等。会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，交总经理批准后，发至相应部门并监控执行。本次管 理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。改进、纠正、预防措施的实施和验证 质管部根据改进控制程序的规定，对改进、纠正、预防措

36、施的实施效果进行跟踪验证。如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。管理评审产生的相关质量记录应由质管部按质量记录的控制程序保管，包括管理评审计划、各部门提交的资料、评审会议记录和管理评审报告等。5 相关文件 内部审核程序 改进控制程序 文件控制程序 质量记录的控制程序 6 质量记录 管理评审计划 会议记录 管理评审报告 纠正和预防措施处理单 1 公司应及时确定并提供所需的资源，以：实施和改进质量管理体系的过程；达到顾客满意。2 资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。3 本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下程序文件：3.1 人

37、力资源控制程序（）3.2 基础设施和工作环境控制程序（、）1 目的 对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2 范围 适用于承担质量管理体系职责的所有人员。3 职责 办公室负责编制各部门经理的岗位任职要求；负责公司年度培训计划的制定及监督实施；负责上岗基础教育；负责组织对培训效果的评估。各部门负责编制本部门员工的岗位任职要求；负责本部门员工的岗位技能培训。管理者代表负责批准部门内部的岗位任职要求。总经理负责批准公司年度培训计划和部门经理的岗位任职要求。4 程序 人员安排 公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量和安全意识、相关法律法规

38、、质量管理体系标准基础知识的培训。此项培训在新员工进入公司一个月内由办公室组织进行；部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由部门经理组织进行；岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。在岗人员培训 按计划进行，每年至少对在岗员工进行一次全面的岗位技能培训和考核。培训计划及实施 每年 11 月各部门将下年度的培训要求上报办公室，办公室根据公司需求及各部门的下年度培训于 12 月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、.上海xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：

39、JH/QM2003 页 次：1/2 修改号：0 基础设施和工作环境控制程序 版本号：第 2003 版 .上海xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：2/2 修改号：0 设施和工作环境控制程序 版本号：第 2003 版 .上海xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：1/1 修改号：0 产品实现 版本号：第 2003 版 .上海xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：1/2 修改号：0 产品实现的策划程序 版本号：第 2003 版 .上海xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/

40、QM2003 页 次：2/2 修改号：0 实现过程的策划程序 版本号：第 2003 版 .上海xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：1/3 修改号：0 与顾客有关的过程控制程序 版本号：第 2003 版 .1 目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2 适用范围 适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3 职责 生产部负责识别实现产品符合性所需的设施并进行控制。办公室协助生产部对实现产品

41、符合性所需的工作环境进行控制。4 程序 生产设施的识别、提供和维护 设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公室等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件、支持性服务等。设施的提供 生产部根据使用部门的要求和公司发展的需求，填写生产设施配置申请单报总经理批准后，由生产部负责组织安排采购或自制的有关事宜，供销部负责实施具体采购；设施的验收 采购的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在设施验收单上签字，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。低值易耗的工、卡、量具由使用部门自行验收。设施验收单由生产部保

42、管。验收不合格的设施，由供销部与供方协商解决。生产部对验收合格的设施进行编号，建立生产设施一览表。生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。设施的使用、维护和保养 生产部根据生产需要组织编制设施的操作规程，发给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，操作人员需经培训考核合格后，持证上岗。生产部每年 12 月制定下年度的设施保养检修计划，发至各部门。日常生产中车间无法排除的故障，应填写设施检修单报生产部检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人验收签字方可使用。现场使用的设施应有统一的

43、编号，以便于维护保养。设施的报废 对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写设施报废单经总经理批准后报废。对低值易耗的工、卡、量具等，由使用部门填写设施报废单报生产部经理批准即可报废。工作环境 办公室应协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：配置适用的厂房并根据需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和卫生、安全；生产部对车间设施实行定置管理，努力提高工作效率；确保员工生产环境符合相应法规的要求。5 质量记录 生产设施配置申请单 设施验收单 生

44、产设施一览表 领料单 设施保养检修计划 设施检修单 本公司应将过程管理的原则应用于所有的活动，产品实现是实现产品的一组有序的过程与子过程，它们使组织获得产品、产生增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而且这些过程与子过程的相互影响可能是复杂的，下述文件提供了这些过程的框架：产品实现的策划程序（）与顾客有关的过程控制程序（）采购控制程序（）生产和服务提供控制程序（）测量和监控装置的控制程序（）1 目的 对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2 适用范围 适用于与特定产品、项目或合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制

45、。3 职责 总经理负责批准有关部门编制的质量计划。生产部负责对各部门质量策划的实施情况进行控制。各部门经理负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。4 程序 对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于公司运作的方式形成文件，如质量计划。进行质量策划的时机 引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造时；销售合同中顾客对产品有特殊要求时；件为质量计划。质量计划的编制原则为：质量计划的内容要根据质量策划的结果来确定；应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量管理体系文件中的内容协调一致；可引用已有质量文件的内容，并根据需要编制新的内容；根据实际需

46、要，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如设计质量计划；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动；质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其它文件（如项目计划等）的一部分。质量计划的编制、审批和发放 质量计划由各相关部门经理组织编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以1 目的 对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程作出规定，并加以实施和保持。2 范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3 职责 上海 xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：2/3 修改号：0 与顾客有关的过程控制程序 版本号：第 2003 版 .上海xx

47、x 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：3/3 修改号：0 与顾客有关的过程控制程序 版本号：第 2003 版 .上海xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：1/4 修改号：0 采购控制程序 版本号：第 2003 版 .上海xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：2/4 修改号：0 采购控制程序 版本号：第 2003 版 .上海xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：3/4 修改号：0 采购控制程序 版本号：第 2003 版 .上海xxx 太阳能热水器有限

48、公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：4/4 修改号：0 采购控制程序 版本号：第 2003 版 .上海xxx 太阳能热水器有限公司 质量手册 文件号：JH/QM2003 页 次：1/5 修改号：0 公司有能力满足规定的要求。合同的分类 常规合同：对公司定型产品所定的合同。特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如有产品改进要求的合同。供销部负责将产品要求评审表交相关部门进行评审。对于有现货的常规合同，由营销员将产品名称、型号规格和数量等填写在产品要求评审表上并签名，经仓库管理员确认无误并签名即完成产品要求的评审。对于无现货的常规合同，生产部、供销部分别对生产能力、交货期及物料采购

49、能力进行评审，由相应负责人填写产品要求评审表并签名确认；然后供销部综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写产品要求评审表的相关栏目，供销部经理签名确认即完成评审。6 对于特殊合同，除生产部、供销部进行评审外，质管部经理应对确保产品要求的检测能力进行评审，并在产品要求评审表中签名确认。产品要求评审表报总经理批准。对于口头订单（如电话订货），由供销部销售员负责将相关内容填入电话订单记录表中，经总经理确认签字后生效。在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由供销部负责与顾客联系，征求其书面意见。供销部负责保存产品要求评审表、合同及其他相关文件，包

50、括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。合同的签定和实施 对产品要求评审后，由供销部经理代表公司在合同上签字；对老顾客的口头订单，双方对记录的内容确认后，即视同签定合同。对 于新顾客则必须签定正式合同。合同签定后，供销部负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为产品实现策划、生产、采购、检验和出货等的依据。供销部负责合同执行的监督，根据需要及时与顾客就相关信息进行沟通。产品要求的变更 当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序的相关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。供销部负责与顾