纠正措施、预防措施实施记录表.pdf

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1、纠正措施/预防措施实施记录表 编制部门：富源县体育活动中心 纠正措施-01（潜在）不符合事实：体育馆：1、卫生间瓷砖粘贴部分灰缝未批；2、板面局部未进行二次刮腻子；3、通风管道安装预留洞口未及时修补；记录人：李现乖 2017 年 5 月 27 日（潜在）不符合原因分析：1、瓷砖粘贴未及时批灰缝；2、区域狭小移动式脚手架无法进入；分析人：李现乖 2017 年 5 月 27 日 纠正/预防措施及实施计划：1、瓷砖粘贴后应及时批灰缝并清洁干净；2、对刮腻子漏刮部位检查统计，及时修补；3、预留洞口应及时修补，为下一道工序做准备；严禁一次性砌筑及抹灰、刮白；制定人：年 月 日 纠正/预防措施实施记录：1

2、、瓷砖粘贴已及时批灰缝并清理干净；2、漏刮腻子还未修补；3、预留洞口已修补，待下一道工序；实施负责人：年 月 日 纠正措施有效性评价、验证记录：验证人：年 月 日 纠正措施/预防措施实施记录表 编制部门：纠正措施-02（潜在）不符合事实：1、挡土墙基础砼浇筑未对面层进行找平、压实；2、足球场土方回填压实垃圾未清理干净；记录人：李现乖 2017 年 6 月 3 日（潜在）不符合原因分析：1、砼浇筑振捣后，未对面层压实、找平，导致砼面不平整、光滑且有松散砼；2、未安排人员清理垃圾；分析人：李现乖 2017 年 6 月 3 日 纠正/预防措施及实施计划：1、混凝土浇筑完成后应对面层找平、压实；在挡土

3、墙墙体模板安装前应把松散砼打凿干净，才可下一道工序。2、足球场回填土压实以前清理垃圾，防止压实度达不到设计要求，造成返工处理。制定人：年 月 日 纠正/预防措施实施记录：1、松散砼已打凿；2、足球场垃圾已清理干净；实施负责人：年 月 日 纠正措施有效性评价、验证记录：验证人：年 月 日 纠正措施/预防措施实施记录表 编制部门：纠正措施-03（潜在）不符合事实：体育馆环型大平台防水：1、基层有灰尘、灰浆及异物；2、成品空鼓、开裂严重及涂刷不均匀；3、未采取保养措施；记录人:李现乖 2017年 6 月 6 日（潜在）不符合原因分析：1、基层未用清水清扫干净；2、涂刷涂料时基层未保持湿润且未采取保养

4、措施；分析人：李现乖 2017 年 6 月 6 日 纠正/预防措施及实施计划：1、基层打扫干净，用清水冲洗；2、开裂及空鼓的返工处理，涂刷前基层应保持湿润，无明显积水；3、采取有效保养措施；制定人：年 月 日 纠正/预防措施实施记录：1、基层用清水清扫三道；2、涂刷前基层保持湿润，无明显积水；3、已采取保养措施；实施负责人：年 月 日 纠正措施有效性评价、验证记录：验证人：年 月 日 纠正措施/预防措施实施记录表 编制部门：纠正措施-04（潜在）不符合事实：1、预埋管沟回填土未分层压实；2、管沟开挖后，未及时埋管，下雨积水严重；记录人：李现乖 2017 年 6 月 13 日（潜在）不符合原因分

5、析：1、连续降雨无法压实；2、盲目开挖预埋管沟，不能及时跟进埋管；分析人：李现乖 2017 年 6 月 13 日 纠正/预防措施及实施计划：1、雨污水管沟回填土应分层压实；2、管沟开挖后及时埋管，防止下雨积水浸泡；制定人：年 月 日 纠正/预防措施实施记录：1、回填土未分层压实；2、下雨积水严重未能及时埋管；实施负责人：年 月 日 纠正措施有效性评价、验证记录：验证人：年 月 日 纠正措施/预防措施实施记录表 编制部门：纠正措施-05（潜在）不符合事实：（体育场栏杆安装）1、半成品未采取防锈措施；2、未及时打磨并有局部漏打磨现象；3、焊接部位局部未满焊；记录人:2017 年 7 月 11 日（

6、潜在）不符合原因分析：1、待除锈，涂刷防锈漆；2、未对半成品自检；分析人：年 月 日 纠正/预防措施及实施计划：1、采取防锈措施；2、检查漏打磨部位及时打磨；3、满焊部位不可点焊；制定人：年 月 日 纠正/预防措施实施记录：1、防锈措施还未采取，漏焊及未满焊部位已及时整改，局部还存在漏焊及未满焊现象 实施负责人：年 月 日 纠正措施有效性评价、验证记录：验证人：年 月 日 纠正措施/预防措施实施记录表 编制部门：纠正措施-06（潜在）不符合事实：（体育场交通沟钢筋安装）1、基础上排筋及墙体外露面纵向筋未按设计要求设弯钩；2、墙体纵向筋间距不符合设计要求；3、使用未清除砼污染的钢筋；记录人：20

7、17 年 7 月 16 日（潜在）不符合原因分析：1、钢筋加工未详细参照图纸；2、未按图施工；3、未及时清理钢筋上的砼；分析人：年 月 日 纠正/预防措施及实施计划：1、更换未设弯钩的钢筋；2、间距不符合设计要求的加设钢筋；3、钢筋上的砼及时清理干净；制定人：年 月 日 纠正/预防措施实施记录：1、墙体外露面纵向筋已加设弯钩；2、间距过大的已加设钢筋；3、钢筋上的砼已及时清理；实施负责人：年 月 日 纠正措施有效性评价、验证记录：验证人：年 月 日 纠正措施/预防措施实施记录表 编制部门：纠正措施-01（潜在）不符合事实：年 月 日（潜在）不符合原因分析：年 月 日 纠正/预防措施及实施计划：

8、制定人：年 月 日 纠正/预防措施实施记录：实施负责人：年 月 日 纠正措施有效性评价、验证记录：验证人：年 月 日 纠正措施/预防措施实施记录表 编制部门：纠正措施-01（潜在）不符合事实：年 月 日（潜在）不符合原因分析：年 月 日 纠正/预防措施及实施计划：制定人：年 月 日 纠正/预防措施实施记录：实施负责人：年 月 日 纠正措施有效性评价、验证记录：验证人：年 月 日 纠正措施/预防措施实施记录表 编制部门：纠正措施-01（潜在）不符合事实：年 月 日（潜在）不符合原因分析：年 月 日 纠正/预防措施及实施计划：制定人：年 月 日 纠正/预防措施实施记录：实施负责人：年 月 日 纠正

9、措施有效性评价、验证记录：验证人：年 月 日 纠正措施/预防措施实施记录表 编制部门：纠正措施-01（潜在）不符合事实：年 月 日（潜在）不符合原因分析：年 月 日 纠正/预防措施及实施计划：制定人：年 月 日 纠正/预防措施实施记录：实施负责人：年 月 日 纠正措施有效性评价、验证记录：验证人：年 月 日 纠正措施/预防措施实施记录表 编制部门：纠正措施-01（潜在）不符合事实：年 月 日（潜在）不符合原因分析：年 月 日 纠正/预防措施及实施计划：制定人：年 月 日 纠正/预防措施实施记录：实施负责人：年 月 日 纠正措施有效性评价、验证记录：验证人：年 月 日 纠正措施/预防措施实施记录表 编制部门：纠正措施-01（潜在）不符合事实：年 月 日（潜在）不符合原因分析：年 月 日 纠正/预防措施及实施计划：制定人：年 月 日 纠正/预防措施实施记录：实施负责人：年 月 日 纠正措施有效性评价、验证记录：验证人：年 月 日